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峨山彝族自治县退役军人事务局2024年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县退役军人事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据峨山彝族自治县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，峨山县退役军人事务局是峨山县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省、市、县关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：贯彻退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属、和荣誉奖励、烈士陵园公墓维护以及纪念活动等工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、优抚安置和政策法规股、军队干休所、退役军人管理服务中心所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强党对退役军人工作的领导。

2.全面加强思想政治引领。深化“思想政治工作年”活动成果，贯彻落实常态化联系退役军人制度。

3.深化法律政策贯彻落实。接续推进“法律政策落实年”活动，推动普法工作。

4.贯彻落实云南省“十四五”退役军人服务和保障规划。

5.突出抓好重点难点工作。一是认真落实优抚政策，切实保障优抚对象的合法权益。切实维护优抚对象的切身利益，确保抚恤补助资金规范管理使用，使优抚对象能按时按标准领取到党和政府对他们的生活的关照给予的定期生活补助金；足额兑现义务兵家庭优待金。继续开展好重点优抚对象解“三难”活动。最大限度解决好重点优抚对象生活、医疗和住房难问题，做好拥军优属，推动双拥工作全面发展。组织和落实春节期间对优抚对象和驻峨军警部队（单位）的慰问活动，深入开展“八一”建军节走访活动。二是围绕“六稳”“六保”任务，强化退役军人就业创业扶持。三是扎实做好全国双拥模范县城创建工作，贯彻落实军地互提需求、互办实事的“双清单”制度，妥善解决部队官兵关心关注的“后路”“后院”“后代”问题。四是扎实做好褒扬纪念工作，组织实施英雄烈士纪念设施整修工程，高标准完成登云烈士陵园整修工程，加大重要节点烈士祭扫服务保障力度。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县退役军人事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休2人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（超编原因是2019年5月机构改革并入军队干休所老干部应急保障用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入552.86万元，其中：一般公共预算552.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2024年部门财务总收入552.86万元与上年727.63万元对比减少174.77万元，下降24.02%，主要原因是今年抚恤补助未包含2023年上级承担部分。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入552.86万元，其中:本年收入552.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2024年部门财务总收入552.86万元与上年727.63万元对比减少174.77万元，下降24.02%，主要原因是今年抚恤补助未包含2023年上级承担部分。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出552.86万元。财政拨款安排支出552.86万元，其中：基本支出279.40万元，与上年298.40万元对比减少19.00万元，下降6.37%，主要原因是退休一人，人员工资减少；项目支出273.46万元，与上年429.20万元对比减少155.74万元，下降36.29%，主要原因是今年抚恤补助未包含2023年上级承担部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休22.06万元，主要用于离退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.49万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

2082801行政运行191.51万元，主要用于保障退役军人事务局机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

2082899其他退役军人事务管理支出2.00万元 ，主要用于服务中心业务培训支出。

2101101行政单位医疗10.90万元，主要用于本部门行政人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101102事业单位医疗6.80万元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.20万元，主要用于本部门职工医疗支出。

2210201住房公积金支出20.44万元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤35.31万元，主要用于优抚对象丧葬补助及按月发放“三属”、年满60周岁烈士子女生活补助支出。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助0.72万元，主要用于发放在乡复员退伍军人、带病回乡退伍军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助支出。

2080805生活补助35.00万元，主要用于抚恤生活补助支出。

2080899其他优抚支出72.80万元，主要用于发放两参人员、城镇部分无工作且生活困难优抚对象、中华人民共和国成立前农村老党员生活补助支出。

2080901生活补助24.12万元，主要用于一次性经济补助支出。

2080905退役安置5.33万元，主要用于退役安置干部培训和退役安置干部生活困难补助及走访慰问工作。

2080999其他退役安置支出37.50万元，主要用于退役士兵养老保险、医疗保险支出。

2082804拥军优属50.68万元，主要用于双拥模范县创建，县领导慰问驻峨6个部队官兵，全省优待证申领发放工作，新入伍人员家庭光荣牌的制作及悬挂和在春节前夕向优抚对象发放对联及年画。

2101101行政单位医疗12.00万元，主要用于自主择业干部基本医疗保险单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资59.66万元，用于支付单位在职职工岗位工资、职务工资、薪级工资；

30102津贴补贴46.88万元，用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金12.71万元，用于支付单位在职公务员综合效能考核奖；

30107绩效工资50.43万元，用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.49万元，用于支付单位在职职工缴纳基本养老保险单位部分；

30110职工基本养老保险缴费12.70万元，用于支付单位在职职工缴纳医疗保险单位部分；

30112其他社会保险缴费1.77万元，用于支付单位在职职工缴纳工伤保险、失业保险单位部分；

30113住房公积金20.44万元，用于支付单位在职职工缴纳住房公积金单位部分；

30201办公费11.40万元，用于支付退役军人志愿者服务队、退役军人服务站日常开支、“9.30公祭日”费用；

30217公务接待费1.00万元，用于支付公务接待费用；

30226劳务费1.00万元，用于支付登云烈士陵园日常管护人员劳务费；

30228工会经费1.12万元，用于支付在职职工缴纳工会费；

30229福利费2.80万元，用于支付在职职工体检费、节日慰问；

30239其他交通费5.94万元，用于在职公务员交通补贴、租车经费；

30299其他商品和服务支出0.18万元，用于退休人员节日慰问；

30301离休费12.89万元，用于支付离休人员工资；

30302退休费2.27万元，用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助6.72万元，用于支付离休人员1人生活补助、退休人员3人生活补助；

30307医疗费补助5.00万元，用于离休人员医疗统筹。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费6.00万元，用于支付双拥工作专题片制作费；

30213维修（护）费16.04万元，用于修复双拥宣传标志牌和制作双拥宣传广告牌；

30299其他商品和服务支出2.36万元，用于重点优抚对象春节、“八一”节慰问经费；

30304抚恤金35.00万元，用于支付优抚对象、军休干部死亡补助经费；

30305生活补助147.56万元，用于支付优抚对象节日慰问、退役补助、抚恤补助、优抚对象生活补助；

30307医疗费补助12.00万元，用于支付8名自主就业干部医疗保险缴费；

30309奖励金17.00万元，用于支付现役军人荣立三等功以上奖励金经费；

30311代缴社会保险费37.50万元，用于支付退役士兵医疗保险、养老保险接续缴费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县退役军人事务局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待140人次。

增加原因主要是上级来调研指导工作及各县区来交流工作业务产生接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。无公务用车运行维护费预算的原因是我局公务用车为军队离退休干部休养所老干部保障用车，该车车辆运行维护费为中央资金承担，所以未列入地方财政预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）双拥工作经费项目

1.总体目标：依据《云南省双拥模范城（县）考核评分标准》的各项指标要求，开展双拥创建工作，资金使用22.04万元，项目预期效果为：加快我县创建工作步伐，大力营造拥军优属、拥政爱民的双拥宣传浓厚氛围，确保2022年达到《云南省双拥模范城（县）考核评分标准》的各项指标，实现双拥模范县创建目标。创建双拥模范城县活动，是弘扬双拥优良传统、做好双拥工作的重要载体，是密切军政军民关系、促进军民融合深度发展，推动双拥工作更好地服务党和国家工作大局、国防和军队建设全局的有效途径。地方党委、政府和人民群众爱护军队，关心部队建设改革，优待尊崇军人，维护部队和军人军属合法权益。部队尊重地方党委、政府和人民群众，视驻地为故乡、视人民为亲人，支持地方经济社会发展。军政军民互相关心、互相理解、互相支持，军地利益关系得到妥善处理，同呼吸、共命运、心连心的军政军民关系密切。

2.绩效目标：设一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标7个，分别为：数量指标：公开发放的宣传材料数量（制作宣传横幅、宣传册等的数量76,600份）、发布短视频数量（发布短视频数量1条）；质量指标：发布短视频原创率（原创率=100.00%）；时效指标：计划完成率（计划完成率=100.00%）；社会效益指标：宣传内容知晓率（知晓率>=85.00%）；宣传活动参与人次（宣传活动参与人次>=900人）；服务对象满意度指标：社会公众满意度（满意度>=85.00%）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.“三属”：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

7.光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

8.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年机关运行经费安排23.44万元，与上年23.86万元对比减少0.42万元，下降1.76%，主要原因在职人员退休一人福利费及人员经费相应减少。

2024年机关运行经费安排23.44万元，其中：办公费11.40万元、培训费1.00万元、劳务费1.00万元、福利费2.98万元、工会费1.12万元、其他交通费5.94万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县退役军人事务局资产总额141.81万元，其中，流动资产37.85万元，固定资产103.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年77.38万元相比，本年资产总额增加64.43万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600576300111

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年部门预算编制说明20240223083529945.doc

峨山彝族自治县退役军人事务局2024年部门预算公开表20240223083618680.xlsx