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峨山彝族自治县卫生健康局2024年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  峨山彝族自治县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。12.推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14.指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局共设置5个内设机构，包括：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。

所属单位14个，分别是：

1.峨山彝族自治县人民医院；

2.峨山彝族自治县中医医院；

3.峨山彝族自治县疾病预防控制中心；

4.峨山彝族自治县妇幼保健院；

5.峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局；

6.峨山彝族自治县健康教育所；

7.峨山彝族自治县小街卫生院；

8.峨山彝族自治县双江卫生院；

9.峨山彝族自治县岔河乡卫生院；

10.峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院；

11.峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院；

12.峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院；

13.峨山彝族自治县富良棚乡卫生院；

14.峨山彝族自治县化念镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1.加强党对卫生健康工作的全面领导

（1）全面推动公立医院党建提质增效。认真落实好党委领导下的院长负责制，强化公立医院从严管党治党责任和党组织书记党建工作职责，发挥好医院党委在把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导统筹作用。推进医院党建与业务深度的融合，破解“两张皮”现象，使党建优势转化为发展的优势。加强对医务人员的思想教育和政治引领，总结推广行业的党的建设的先进典型和经验做法，提供可推广可复制的经验和做法。进一步规范县医健集团党委运行机制，健全党委领导下的理事长负责制及配套制度，深入开展党组织书记“双带头人”培育工程，落实“双培养”机制，研究探索党建服务新模式、新途径，打响“健康先锋”党建服务品牌，全面提升公立医院党建质量。

（2）在主题教育中解决群众急难愁盼问题。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决落实意识形态工作责任制，讲好新时代“卫生健康故事”。结合医疗卫生实际，以“三检视三克服”为检验标尺，推动卫生健康领域的广大党员干部学思想、强党性、重实践、建新功。大力开展调查研究，广泛听取群众、患者、医务人员等各方面的意见建议，持续办好民生实事，推动解决看病就医的难题，让群众切实的感受到主题教育给我们带来了实实在在的成效。

2.集中力量推动卫生健康事业上一个台阶

（1）凝聚共识，扎实推进健康峨山行动。一是依托“五城共建”，将健康县城建设与爱国卫生“7个专项行动”无缝衔接，抓实国卫复审工作暨健康县城创建工作，确保至少要创成1个国家卫生乡镇，通过国卫复审，推动卫生县城向健康县城提标升级。二是开展形式多样的宣传活动，加大对不文明行为习惯的曝光力度，把健康融入所有政策，实现人民共建共享。三是加大慢性病多部门综合防控力度，创建、更新和维护各类健康支持性环境，通过“省级慢性病综合防控示范区”复审。

（2）深化医改，持续提升医疗卫生服务能力。一是争取政策，健全医共体管理体制，促进高质量管理“六大中心”有效运行。二是持续做好临床重点（特色）专科、临床服务“五大中心”建设，巩固提升急诊急救“五大中心”，持续建设医共体信息化，继续推进县级公立综合医院医疗服务能力第二阶段提质达标。三是持续开展“优质服务基层行”，突出卫生院创等达标及特色科室建设，建设县乡村一体化慢性病管理服务体系。四是促进优质中医医疗资源下沉，各卫生院、卫生室中医适宜技术推广，加强中医医疗服务能力和队伍建设，进一步健全县级中医医疗服务体系。

（3）聚焦发力，提升健康服务水平。一是持续开展妇幼健康促进行动，孕产妇死亡率控制在12/10万以下，婴儿死亡率控制在2.8‰以下，5岁以下儿童死亡率控制在5‰以下。二是聚焦“一老一小”，完善老年医学科建设，发挥县中医医疗养老护理中心医养结合服务能力，老年人健康管理率高于70%；推进0-3岁婴幼儿照护工作，科学育儿指导服务率均达90%以上。三是做好健康扶贫和乡村振兴的有效衔接，保持健康扶贫政策的总体稳定，全面应用“找政府”APP 救助平台，做好健康帮扶各项工作。四是积极谋划一批健康项目，将县中医医疗养老护理中心新建项目、双江街道社区卫生健康服务中心新建项目、县人民医院综合门诊大楼拆除重建项目、化念镇托育园建设项目、县域妇幼健康服务中心建设项目、县托育园新建项目列入我县“十四五”重点规划建设项目。

（4）医防融合，铸牢公共卫生防护网。一是做好新冠病毒感染医疗救治，确保疫情防控转段平稳有序。严格落实“乙类乙管”要求，统筹好疫情防控和经济社会发展。二是加强重大传染疾病防控，突出抓好结核病、手足口病等疾病的防控，不断降低传染病发病率。三是完善突发公共卫生事件应急预案体系，加强地震、疫情防控、消防应急等应急演练，提高医疗救治、物资保障体系等突发公共卫生事件应急能力，加强公共卫生舆情监测和风险沟通能力建设，提升基层医疗卫生机构突发公共卫生事件预警和应对能力。

（5）加强监管，提高职业健康服务能力。一是强化卫生监督执法，加大案件查处力度、保持打击非法行医高压态势，严肃查处无证行医、非医师执业等违法违规行为。二是提升职业健康管理水平，组织开展工业企业职业病危害专项治理，推进健康企业建设和争做“职业健康达人”活动，建成2户市或县级健康企业，宣传普及职业卫生知识，重点人群职业健康知识知晓率达到85%以上。三是优化营商环境，推动行政审批服务“一网通办”，加强和创新事中事后监管。推动政务服务数据共享，持续开展“减证便民”行动，深化“放管服”改革。

（6）多管齐下，夯实卫生健康发展支撑。一是支持和鼓励从省外、市外引进高层次医疗卫生人才，利用好提前招聘、公开招聘、公开选调及专家工作站建设等刚性、柔性人才引进方式，做好人才的引进培养和储备。二是关心关爱一线医务人员，推进薪酬制度改革，完善医健集团绩效分配方案，落实“两个允许”。落实乡村医生劳动报酬、养老医疗、退出补偿等保障措施，稳定基层队伍。三是完善县级医院与卫生院医务人员上下柔性流动机制，保障医健集团工作人员有上有下，提升乡镇卫生院医技能力。

（7）凝心聚力，有序推进各项重点工作。一是牢牢守住安全发展底线。盯紧安全生产15条措施，落实三管三必须要求，加大医疗机构人员密集场所安全隐患治理，严防漏管失控引发事故，加强医疗救治中存在纠纷隐患问题风险研判和监测预警，严格执行24小时值班值守制度，做好各类突发事件防范应对应急准备，确保卫生健康系统安全生产持续稳定向好。二是强化保密管理。抓好保密要害部门部位的保密管理，干部职工严格执行有关网络安全制度，实行文件收发和涉密文件打印专人负责制，健全和完善计算机系统和网络的保密制，增强保密意识

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县卫生健康局编制2024年部门预算单位共5个（其中包括峨山彝族自治县卫生健康局、峨山彝族自治县疾病预防控制中心、峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局、峨山彝族自治县妇幼保健院、峨山彝族自治县医疗与健康服务集团）。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制574人，其中：行政编制12人，工勤人员编制14人，事业编制548人。在职实有513人，其中：财政全额保障273人，财政差额补助240人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员267人，其中：离休0人，退休267人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,907.57万元，其中：一般公共预算6,907.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,715.80万元，下降19.90%，主要原因是基本收入中：2024年峨山彝族自治县医疗与健康集团调整供养比例，事业单位绩效工资相比上年减少1,048.06万；2024年公务员医疗补助未纳入预算，与上年相比减少305.96万。项目收入中：卫生健康局相比上年疫情防控经费未纳预算，减少100.00万元；县疾控中心相比上年峨山县惠民工程专项经费、疫苗储存运输经费、职业病危害监测能力提升补助经费等项目未纳入预算，减少133.07万元；县妇幼保健院相比上年归还2020年疫情防控应急专项贷款借款利息资金项目未纳入预算，减少95.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,907.57万元，其中:本年收入6,907.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,715.80万元，下降19.90%，主要原因是基本收入中：2024年峨山彝族自治县医疗与健康集团调整供养比例，事业单位绩效工资相比上年减少1,048.06万；2024年公务员医疗补助未纳入预算，与上年相比减少305.96万。项目收入中：卫生健康局相比上年疫情防控经费未纳预算，减少100.00万元；县疾控中心相比上年峨山县惠民工程专项经费、疫苗储存运输经费、职业病危害监测能力提升补助经费等项目未纳入预算，减少133.07万元；县妇幼保健院相比上年归还2020年疫情防控应急专项贷款借款利息资金项目未纳入预算，减少95.39万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,907.57万元。财政拨款安排支出6,907.57万元，其中：基本支出6,563.76万元，与上年对比减少1,432.31万元，下降17.91%，主要原因是2024年峨山彝族自治县医疗与健康集团调整供养比例，事业单位绩效工资相比上年减少1,048.06万；2024年公务员医疗补助未纳入预算，与上年相比减少305.96万。项目支出343.81万元，与上年对比减少283.49万元，下降45.19%，主要原因是卫生健康局相比上年疫情防控经费未纳预算，减少100.00万元；县疾控中心相比上年峨山县惠民工程专项经费、疫苗储存运输经费、职业病危害监测能力提升补助经费等项目未纳入预算，减少133.07万元；县妇幼保健院相比上年归还2020年疫情防控应急专项贷款借款利息资金项目未纳入预算，减少95.39万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休47.38万元，主要用于支付本部门行政退休人员生活补助及公用经费；

2080502事业单位离退休545.95万元，主要用于本部门事业单位离退休人员生活补助、公用经费及离休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出454.45万元，主要用于支付本部门在职职工基本养老保险单位缴费支出；

2100101行政运行204.25万元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100201综合医院1,259.15万元，主要用于支付峨山彝族自治县人民医院编内职工基本工资、津贴补贴；

2100202中医（民族）医院359.91万元，主要用于支付峨山彝族自治县中医医院编内职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资；

2100302乡镇卫生院1,771.36万元，主要用于支付乡镇卫生院人员工资福利支出；

2100401疾病预防控制机构543.01万元，主要用于支付峨山彝族自治县疾病预防控制中心在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100402卫生监督机构88.60万元，主要用于支付峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100403妇幼保健机构648.48万元，主要用于支付峨山彝族自治县妇幼保健院在职人员工资福利支出和车辆运行费；

2100717计划生育服务13.80万元，主要用于发放计划生育卫生协管员工资和社会保险费费用；

2101101行政单位医疗16.45万元，主要用于支付本部门行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗219.29万元，主要用于支付本部门事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出29.59万元，主要用于支付干部保健相关支出；

2210201住房公积金362.09万元，主要用于支付本部门职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤136.48万元，主要用于支付上年没有支付的职工死亡抚恤金及丧葬费；

2100199其他卫生健康管理事务支出5.00万，主要用于春节、敬老节高龄困难失能老人慰问相关经费支出；

2100202中医（民族）医院4.10万元，主要用于支付医疗与服务健康集团峨山中医医院迁建项目贷款本息专项资金；

2100399其他基层医疗卫生机构支出58.50万元，主要用于支付乡村医生生活补助；

2100401疾病预防控制机构0.77万元，主要用于支付峨山彝族自治县疾病预防控制中心麻风生活补助项目经费支出；

2100408基本公共卫生服务34.00万元，主要用于支付基本公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100409重大公共卫生服务8.19万元，主要用于支付重大公共卫生服务项目相关工作经费支出；

2100717计划生育服务35.52万元，主要用于支付生育支持项目相关费用支出；

2100799其他计划生育事务支出38.59万元，主要用于支付计划生育家庭意外伤害保险和农村计划生育家庭奖优免补经费；

2101601老龄卫生健康事务7.66万元，主要用于支付春节、敬老节慰问高龄困难老人项目支出；

2109999其他卫生健康支出15.00万元，主要用于支付干部保健相关支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,223.31万元，用于支付卫生健康部门职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等支出；

30102津贴补贴497.06万元，主要用于支付卫生健康部门各类津贴补贴支出；

30103奖金37.35万元，主要用于支付卫生健康部门行政单位奖金支出；

30107绩效工资1,950.30万元，主要用于支付卫生健康部门事业单位绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出454.45万元，主要用于支付卫生健康部门机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费235.74万元，主要用于支付卫生健康部门职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费60.22万元，主要用于支付卫生健康部门其他社会保障支出；

30113住房公积金362.08万元，主要用于支付卫生健康部门住房公积金支出；

30199其他工资福利支出13.80，主要用于支付计划生育卫生协管员工资和社会保险费；

30201办公费82.20万元，主要用于支付卫生健康部门办公费支出；

30205水费1.50万元，主要用于支付卫生健康部门水费支出；

30206电费3.25万元，主要用于支付卫生健康部门电费支出；

30207邮电费4.65万元，主要用于支付卫生健康部门邮电费支出；

30217公务接待费2.10万元，主要用于支付卫生健康部门公务接待支出；

30228工会经费4.96万元，主要用于支付卫生健康部门工会经费支出；

30229福利费12.40万元，主要用于支付卫生健康部门福利费支出；

30231公务用车运行维护费7.50万元，主要用于支付卫生健康部门公务用车运行维护支出；

30239其他交通费用17.56万元，主要用于支付卫生健康部门其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出15.78万元，主要用于支付卫生健康部门其他商品和服务支出；

30302退休费198.83万元，主要用于支付卫生健康部门退休费支出；

30305生活补助378.72万元，主要用于支付卫生健康部门生活补助支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费5.06万元，主要用于支付卫生健康部门老龄卫生健康事务项目、重大公共卫生服务项目的办公费支出；

30202印刷费6.78万元，主要用于支出卫生健康部门省级慢性病综合示范区复审项目、基本公共卫生服务项目的印刷费；

30204手续费4.10万元，主要用于支付卫生健康部门峨山中医医院迁建项目贷款本息项目手续费；

30215会议费2.40万元，主要用于支付卫生健康部门省级慢性病综合示范区复审项目会议费；

30218专用材料费5.00万，主要用于支付卫生健康部门慢性病综合示范区复审项目专用材料费；

30227委托业务费2.00万元，主要用于支付卫生健康部门基本公共卫生服务项目的委托业务费。

30226劳务费28.22万元，主要用于支付卫生健康部门基本公共卫生服务项目的劳务费；

30299其他商品和服务支出0.50万元，主要用于支付卫生健康部门干部保健经费项目的商品费用；

30304抚恤金116.52万元，主要用于支付职工死亡抚恤金及丧葬经费；

30305生活补助163.73万元，主要用于支付卫生健康部门敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费项目、农村计划生育家庭奖优免补经费项目、农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费项目、生育支持项目、乡村医生生活补贴项目、重性精神病以奖代补项目、麻风生活补助项目、遗属补助项目的生活补助；

30307医疗费补助9.50万元，主要用于支付干部保健经费项目的医疗补助费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县卫生健康部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额8.60万元，其中：政府采购货物预算8.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.60万元，较上年减少0.40万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县卫生健康部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县卫生健康部门2024年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.40万元，下降16.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

减少的主要原因是财政资金紧张，公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县卫生健康部门2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）基本公共卫生服务项目经费

各级医疗卫生单位要按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以提升服务质量为重点，全面实施国家基本公共卫生服务项目。1、城乡居民健康档案管理电子建档率达≥90.00%，合格率≥90.00%，健康档案使用率≥50.00%。2、健康教育覆盖率≧70.00%，慢性病和问诊就诊者个体化健康教育接受率≧60.00%，健康生活方式与行为形成率≧20.00%。3、预防接种各种国家免疫规划疫苗单苗接种率以乡镇（街道）为单位达95.00％以上，乙肝疫苗首针24小时内及时接种率以乡镇（街道）为单位达90.00%以上。4、0-6岁儿童健康管理新生儿访视率≥99.00%，0-6岁儿童健康管理率≥93.00%，3岁以下儿童系统管理率≥95.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查建档率≥90％。5、孕产妇健康管理农村孕产妇住院分娩率≥99.00%，孕产妇系统管理率≥90.00％，高危孕产妇管理率≥100.00％，孕妇产前筛查率≥90.00％。6、老年人健康管理老年人健康管理13,641人，老年人健康体检率≥72.00％，健康体检表完整率≥100.00%。⑦慢性病健康管理高血压患者任务数15,400人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血压控制率≥45%；2型糖尿病患者任务数3,390人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血糖控制率≥40.00%。⑧重性精神疾病患者健康管理严重精神障碍患者任务数890人，规范管理率≥85.00%。⑨传染病与突发公共卫生事件报告和处理传染病疫情报告率、及时率≥95.00％，突发公共卫生事件相关信息报告率达100.00%。

（二）乡村医生生活补贴经费

乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业，保障农村居民健康的重要力量。乡村医生生活补助项目的实施为进一步加强乡村医生队伍建设提供了有力支持，在一定程度上提高了乡村医生对工作、生活的满意度。进一步提高了退养乡村医生的生活质量，维护了社会和谐稳定。乡村医生补贴每月650.00元，其中省级每月补助300.00元，市级每月补助150.00元，县级每月补助200.00元。省级提高乡村医生定额补助每人每月补助200.00元。全部在岗和退养乡村医生生活补贴由卫生健康局按季度发放。投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全；建立组织领导；项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查；项目实施责任人和领导小组按时、按质、按量完成项目工作。

（三）生育支持项目资金

2024年预计符合享受生育补贴人数为1,200人，其中：二孩一次性补贴480人，三孩一次性补贴60人，意外伤害险补助2,000人，育儿补助2,000人。根据云发[2022]28号通知要求，自2023年1月1日至2025年12月31日，对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2,000.00元、5,000.00元的一次性生育补贴，并按年度发放800.00元育儿补助；对新出生并户口登记在云南的婴儿购买意外伤害险每人每年50元参保补贴。共计补助金额296.00万元，其中省级承担207.20万元，市级承担53.28万元，县级承担35.52万元。

（四）农村计划生育家庭奖优免补经费

建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利用缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大 。按我县实际应享受补助人数如实统计，2024年符合领取独生子女保健费户数（户）700人，符合领取养老扶助金人数69人，符合享受“奖学金”奖励的农村独生子女770人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数6,571人，符合补助独生子女死亡家庭3户，符合特别扶助制度人数177人，符合享受农村独生子女家庭养老扶助金110人，符合补助计划生育手术并发症患者135人。做到补助率达100.00%。

（五）农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费

计划生育家庭意外伤害保险是推动我县人口和计划生育工作，减轻计划生育家庭的后顾之忧，提高计划生育家庭应对意外伤害能力的一项惠民政策。峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20.00元；对享受一次性抚慰金的失独家庭给予每户40.00元的全额补贴。全县目前符合享受补助政策的农村独生子女家庭3,300户8,373人，失独家庭40户40人。2024年计划完成收取保费120.00万元，其中财政补助预算5.00万元，届时按实际完成数补助。同时支付历年欠拨经费2022年计划生育家庭意外伤害保险2.90万元; 2023年计划生育家庭意外伤害保险2.73万元;合计5.63万元。投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全；建立组织领导；项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查；与项目单位签订责任书，按时、按质、按量完成项目建设。

（六）重性精神病以奖代补经费

2024年度通过实施“以奖代补”项目的实施，促使严重精神障碍患者规范管理率达90.00%、严重精神障碍患者服药率达90.00%、严重精神障碍患者规律服药率达65.00%、严重精神障碍患者体检率达达85.00%。落实监护人责任工作达到以下目的：

1.监护人要为被监护人到社会精防医生或精神专科医院领取免费药品，确保被监护人遵医嘱按时按量服药。

2.监护人要每日观察被监护人病情变化情况；配合医务人员或上级精防人员做好随访管理、病情判定、治疗效果监测评价；有条件的监护人应当对监护过程进行书面记录。

3监护人要引导被监护人逐渐恢复社会功能，在有条件的情况下协助被监护人到社区康复机构参加康复活动。

4.监护人要照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸等情形发生。

5.监护人要积极配合社区医生或乡村医生做好随访管理等工作。

6.被监护人发生病情波动时，监护人要立即报告社区医生或乡村医生，并根据病情评估情况将被监护人送至精神专科医疗机构诊断。

7.被监护人失踪或下落不明，发生伤害自身，危害他人安全危险的，监护人要立即向派出所报告，并配合公安机关做好现场处置，将被监护人送至精神专科医疗机构诊治。

8.监护人要根据精神专科医疗机构的医学建议，履行接出院等相关责任。

9.监护人要根据其他相关规定，履行好监护职责。

（七）敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费

为充分体现各级党委、政府对老年的关心、关爱，每逢春节、敬老节等重大节日，市委、市政府以及县委、县政府领导都要带领慰问组走访慰问全县所有百岁老人和部分高龄、空巢和失能老人，给他们慰问品、慰问金和节日的问候。 一是每逢春节、敬老节等重大节日，市、县两级领导都要走访慰问百岁老人和部分高龄困难、空巢、失能老人，并赠送慰问品和慰问金。为营造敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，将春节、敬老节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，根据2024年峨山县百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数和标准申报项目预算。市级：“两节”需慰问金预算8.40万元，县级：“两节”需慰问金、慰问品预算6.46万元，2024年内预计新增百岁老人4人，按2023年健在人员测算，需资金合计1.20万元。，共需财政补助16.06万元，春节慰问百岁老人7人、困难、空巢、失能老人26人；敬老节慰问百岁老人10人、困难、空巢、失能老人26人。

（八）峨山县卫生健康局省级慢性病综合示范区复审项目补助资金

1.本着勤俭节约的原则，充分整合现有政策和资金渠道，加大资金监管力度，确保各项补助能落实落地。

2.探索适合峨山特点的慢性病综合防控模式，结合我县国家卫生县城复审、健康县城创建、文明县城建设之机，加强公共服务设施建设，完善文化、科教、休闲、健身等功能，打造健康生产生活环境，优化人居环境。构建与居民健康需求相匹配、体系完整、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防控体系，推进慢性病防、治、管整体融合发展，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康峨山建设。

（九）干部保健经费

加强和改进干部保健工作是全面贯彻落实党的干部保健工作政策，坚持以人为本执政理念的集中体现，是推动干部保健工作规范化、制度化、科学化，进一步提升干部整体健康水平，为干事创业提供坚强健康保障的重要措施。通过开展干部健康体检工作主要是尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识。1.县保健办在县保健委员会业务指导下，统一完成全县的干部保健工作。2.组织在职副处级以上干部，各乡镇（街道）党（工）委书记、人大（工委）主席（主任）、乡镇长（办事处主任）约56人到市体检中心进行一次体检。3.负责干部养生保健指导和中医治未病服务，引导保健对象开展自我保健，提高身体素质和健康水平。4.负责协调伤病干部的诊治、抢救，组织联系专家会诊和病人转送。负责市级以上的领导干部及重要外宾在我县工作期间的医疗保障工作。

（十）抚血金及丧葬费经费

根据峨民发〔2012〕8号文件及云人工〔1996〕38号文件规定：国家机关工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：烈士和因公牺牲的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故的，为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。

（十一）麻风生活补助经费

从2000年10月1日起，在院麻风病人生活补助费从原来的每人每月50.00元提高到120.00元。生活水平较高，且有条件的地区还可根据本地情况在此基础上适当提高。

（十二）疾控中心峨山县省级慢性病综合防控示范区建设项目经费

通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、慢性病防治能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2024年计划完成我县基本公共卫生服务项目中老年人，高血压、糖尿病、死因、心脑血管、肿瘤、慢性呼吸系统疾病监测工作的技术指导、考核评价、培训工作。

（十三）疾控中心遗属补助经费

根据云人社发〔2010〕127号文件和峨民发〔2023〕20号文件精神，我单位去世职工配偶的遗属生活困难补助从2023年7月起由910.00元/月调整到947.00元/月，月增37.00元；根据云老通〔2020〕21号文件精神，我单位已故离休干部无固定收入配偶生活费为1,500.00元/月。

（十四）疾控中心抚恤金及丧葬费经费

我单位柏春福于2022年7月9日病故，并于2022年7月10日火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为72,695.80元（本人生前月基本工资或基本离退休费3,634.79元，20倍为72,695.80元），丧葬费1,200.00元，两项合计73,895.80元；赵培琛于2022年9月26日病故，并于2022年9月28日火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金预计为72,695.80元（本人生前月基本工资或基本离退休费3,314.50元，20倍为66,290.00元），丧葬费1,200.00元，两项合计67,490.00元；施文亮于2023年7月7日病故，并于2023年7月8日火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为225,202.00元（含：上年全国城镇居民人均可支配收入的2倍：98,566.00元，本人生前月基本工资或基本离退休费：3,165.90元，40倍为126,636.00.元），丧葬费1,200.00元，两项合计226,402.00元。

（十五）妇幼院遗属补助经费

根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民发〔2022〕16号文件精神，我单位去世职工父母的遗属生活困难补助从2023年7月起由580.00元/月调整到654.00元/月，月增74.00元，补助人数2人，全年共计15,696.00元。

（十六）医疗与服务健康集团慢性病综合示范区复审项目资金

构建与居民健康需求相匹配、体系完整、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防控体系，推进慢性病防、治、管整体融合发展，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康峨山建设。

（十七）医疗与服务健康集团职工死亡抚恤金及丧葬专项经费

我单位严春兰同志已于2022年10月1日病故，并于2022年10月1日火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为256,848.00.元（含：2021年全国城镇居民人均可支配收入的2倍：94,824.00元，本人生前月基本工资或基本离退休费：4,050.60元，40倍为162,024.00元）；丧葬费：1,200.00元，两项合计：258,048.00元（大写：贰拾伍万捌仟零肆拾捌元整）。

（十八）医疗与服务健康集团抚恤金及丧葬经费

我单位职工管寿荣，施立国，张树珍，李学信，孙桂珍等人已病故并火化，不存在二次装棺情况，符合抚恤金及丧葬费发放的相关条件，其抚恤金为317,807.80元（管寿荣生前基本工资或基本离退休费4,017.59元，20倍为80,351.8元，丧葬费1,200.00元：施立国生前基本工资或基本离退休费为3,397.25元，20倍67,945.00元，丧葬费1,200.00元)：张树珍生前基本工资或离退休费2,542.20元，20倍为50,844.00元，丧葬费1,200.00元：）总计317,807.80元。

（十九）医疗与服务健康集团遗属补助经费

用于支付医健集团遗属补助经费

（二十）医疗与服务健康集团峨山中医医院迁建项目贷款本息专项资金

根据《固定资产借款合同》，按照《峨山县天成公司2024年应收贷款本金利息情况预测说明》，经测算2024年需还本付息合计41,000.00元。其中：利息合计41,000.00元，本金合计800,000.00元。还款计划明细：2024年第一季度还利息10,200.00元；2024年第二季度还利息10,300.00元；2024年第三季度还利息10,300.00元；第四季度还利息10,200.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康部门2024年机关运行经费安排38.92万元，与上年对比减少4.95万元，下降11.28%，主要原因是因财政资金紧张，机关运行经费安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康局部门资产总额35,897.59万元，其中，流动资产13,215.31万元，固定资产12,955.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程9,253.40万元，无形资产361.88万元，其他资产111.12万元。与上年相比，本年资产总额增加2,899.18万元，其中固定资产增加1,078.03万元。处置房屋建筑物2,672.69平方米，账面原值137.17万元；处置车辆2辆，账面原值42.73万元；报废报损资产145项，账面原值310.09万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入35.47万元，其中出租资产7,082.57平方米，资产出租收入35.47万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600536100111

峨山彝族自治县卫生健康局部门2024年部门预算编制说明20240222090523806.doc

峨山彝族自治县卫生健康局部门2024年部门预算公开表20240222090531528.xlsx