监督索引号53042600420300000

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、基层党组织建设，探索各类新兴组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员发展、教育和管理工作；组织新时代党的建设理论研究；代县委管理县管党费。

2.研究提出乡镇（街道）、县直单位由县委管理的领导班子调整、配备的意见建议；加强领导班子和干部队伍思想作风建设；负责县委管理干部的推荐、考察、任免、考核和工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部以及后备干部工作。

4.负责全县党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。

5.负责全县组织、干部、人才和公务员工作的调查研究、督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统干部及有关党政干部进行培训；协助有关部门搞好干部培训基地、乡镇党校及师资队伍建设工作。

7.研究和指导全县干部和选拔任用干部工作的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和乡土人才，并组织开展有关活动。承担峨山县人才工作领导小组的日常工作。

9.负责全县公务员队伍的建设和综合管理工作。

10.贯彻老干部工作的方针政策，落实离退休干部的各项政策待遇，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，负责全县离休干部、担任过实职副科以上领导职务的退休干部、县委管理部门的退休职工和代管异地安置的离休干部的管理服务工作等。

11.承担县委非公有制经济组织和社会组织党工委的日常工作。

12.承担县委离退休干部工委的日常工作。

13.统一管理中共峨山县委机构编制委员会办公室。

14.完成县委交办的其它任务。

15.有关职责分工。负责县直机关（含参公事业单位）人员工资和津贴补贴标准审核。

（二）机构设置情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股（党代表联络办公室）、干部股、干部监督教育股（信访举报中心）、公务员股、人才股、离退休干部（党建工作）股、两新工委办公室。

所属单位4个，分别是：

1.中共峨山县委组织部党员教育中心（加挂中共峨山县委组织部党员干部现代远程教育办公室牌子）；

2.峨山彝族自治县党群服务中心（加挂峨山彝族自治县干部人事档案管理中心牌子）；

3.峨山彝族自治县人才发展中心；

4.峨山彝族自治县老干部活动中心（峨山彝族自治县老干部党校、峨山彝族自治县老年大学）。

（三）重点工作概述

     1.坚持凝心铸魂，深化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，努力在学深、悟透、力行上下功夫，增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、行动自觉。用好“三会一课”、主题党日、“双万”培训等载体，一以贯之深化内化转化，以深刻的理论之训砥砺奋进新征程的忠诚品格。巩固主题教育成果，持续抓实10个专项整治，健全完善领导干部带头“三讲”、重点工作“擂台赛”、为民服务日、领衔推动五个方面重点工作等长效机制，持续推出创新性政策举措，清单化、常态化破解影响和制约发展的难题。

2.坚持事业为上，提升选人用人质量。综合考量干部胜任度、岗位匹配度和班子耦合度，选优配强“一把手”，系统推进领导班子建设。建立县级领导结对帮扶年轻干部制度，加大优秀年轻干部特别是35岁以下正科级领导干部和30岁左右的乡镇（街道）党政正职培养使用力度，让年轻干部担重任、早成长。实施干部专业化能力提升培训计划，综合运用“理论+实训+实践”方式，把干部放到全产业链发展、数字经济、产业培育、生态文明建设、招商引资、营商环境、乡村振兴等关键吃劲岗位上锻造磨炼，不断增强防风险、迎挑战、抗打压能力。

3.优化人才队伍结构，推进产才融合。鼓励玉昆、航氧等企业搭建科研平台，招引“高精尖缺”人才，促进以人才为核心的创新要素向企业集聚，力争2024年创新创业团队和人才创新项目实现“零”突破。带着产业发展需求主动“走出去”，与“大院大所大校大企”的优势院系学科、“王牌专业”谈合作。以峨山籍在外人才信息采集工作为契机，加强本地区在外优秀人才的联络服务工作，鼓励入乡返乡助力家乡发展。培养一批懂农业、爱农村、爱农民、有技术、会经营的专业人才参与乡村运营，推动“一村一品”“一县一业”。主动融入“中老铁路人才走廊”建设，加大与周边县区的人才区域性协同发展。完善人才居住、出行、文旅等服务，营造礼遇人才的氛围。

4.着力提升组织力，增强“两个功能”。深入实施“头雁”培养和“归雁”回引“双雁”工程，加大优秀村党总支书记培育力度，建强乡村发展“头雁阵”。持续实施发展壮大集体经济“711领头雁”培育行动，健全“党建+产业联盟”机制，制定集体经济创收奖励办法，推动村办企业和村党组织领办合作社实体化运行，确保所有村（社区）经营性收入超15.00万元，50.00万元以上的村（社区）培优壮大。常态化开展组织体系覆盖提升攻坚行动和党支部“扩先提中治软”行动。围绕打造“特色党建示范带”，实施“党建+N”引领行动，建设10个宜居宜业和美乡村示范点和10个模范机关示范点，打造“特色党建示范带”。

5.抓好服务保障，发挥老干部余热。深入开展老干部政治忠诚和党性教育。落实落细离退休干部政治待遇，组织县处级离退休老干部参观考察重点项目不少于2次，引导和支持老干部积极为经济社会发展建言献策。汇集老干部资源建强“银发人才”助力乡村振兴工作站，完善志愿服务积分激励机制，让老干部尽其才、显其能，为中心工作添彩。

二、预算单位基本情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入759.64万元，其中：一般公共预算759.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加187.16万元，增长32.69%，主要原因：一是2024年部门预算在编在职人数较上年增加6人、劳务派遣人员增加1人、退休人员增加1人，导致人员经费支出增加大约101.41万元、公用经费增加8.40万元；二是部门工作业务经费增加办公设备（计算机、复印机等设备）购置费45.26万元、离退休干部工委（支部）工作经费5.90万元，减少基层服务型党组织综合平台运维费13.77万元、网络宣传经费8.00万元；三是项目经费支出预算增加53.78万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入759.64万元，其中:本年收入759.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款759.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加187.16万元，增长32.69%，主要原因：一是2024年部门预算在编在职人数较上年增加6人、劳务派遣人员增加1人、退休人员增加1人，导致人员经费支出增加大约101.41万元、公用经费增加8.40万元；二是部门工作业务经费增加办公设备（计算机、复印机等设备）购置费45.26万元、离退休干部工委（支部）工作经费5.90万元，减少基层服务型党组织综合平台运维费13.77万元、网络宣传经费8.00万元；三是项目经费支出预算增加53.78万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出759.64万元。财政拨款安排支出759.64万元，其中：基本支出693.07万元，与上年对比增加133.39万元，增长23.83%，主要原因：一是2024年部门预算在编在职人数较上年增加6人、劳务派遣人员增加1人、退休人员增加1人，导致人员经费支出增加大约101.41万元、公用经费增加8.40万元；二是部门工作业务经费增加办公设备（计算机、复印机等设备）购置费45.26万元、离退休干部工委（支部）工作经费5.90万元，减少基层服务型党组织综合平台运维费13.77万元、网络宣传经费8.00万元。项目支出66.57万元，与上年对比增加65.10万元，增长4,428.57%，原因是2024年安排了“智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统”建设经费35.00万元、干部教育培训经费30.00万元、机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费较上年增加0.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2013201行政运行530.80万元，用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费、机关日常运行办公费、工作业务经费、公务用车运行维护费、劳务派遣人员工资等支出，其中：人员经费359.02万元、公用经费171.78万元；

2080501行政单位离退休21.88万元，用于安排单位退休人员公用经费0.48万元、统筹外养老金6.05万元、生活补助11.52万元，离休干部特需费0.90万元、公用经费1.55万元，处级退休干部公用经费1.38万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.18万元，用于单位在编在职人员基本养老保险缴费；

2080599其他行政事业单位养老支出22.70万元，用于离退休干部春节、重阳节慰问经费20.00万元、特困老干部帮扶资金2.70万元；

2101101行政单位医疗17.37万元，用于行政人员基本医疗、生育保险缴费；

2101102事业单位医疗7.63万元，用于事业人员基本医疗、生育保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.51万元，用于在职、退休人员大病补充保险缴费1.31万元、在职人员工伤保险缴费1.20万元；

2210201住房公积金42.00万元，用于在职人员住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2013202一般行政管理事务65.00万元，用于“智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统”建设经费35.00万元、干部教育培训经费30.00万元；

2080801死亡抚恤1.57万元，用于发放遗属人员生活困难补助经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资113.19万元，用于发放单位在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴125.94万元，用于发放单位在职职工生活性补贴、工作性津贴、艰苦边远地区津贴等；

30103奖金40.78万元，用于发放行政人员年终一次性奖金6.76万元、公务员绩效奖金34.02万元（基础绩效奖23.00万元、年度考核奖11.02万元）；

30107绩效工资63.13万元，用于发放事业人员基础性绩效15.13万元、随工资发放奖励性绩效工资42.00万元、考核部分奖励性绩效工资6.00万元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费48.18万元，用于缴纳行政人员基本养老保险缴费33.48万元、事业人员基本养老保险缴费14.70万元；

30110职工基本医疗保险缴费25.00万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险和计划生育保险17.37万元、事业人员基本医疗保险和计划生育保险7.63万元；

30112其他社会保障缴费8.41万元，用于缴纳行政人员和退休人员大病补充保险0.96万元、事业人员大病补充保险0.34万元，行政人员工伤保险0.84万元、事业人员工伤保险0.37万元，行政人员失业保险0.07万元、事业人员失业保险0.64万元，行政人员残疾人就业保障金3.55万元、事业人员残疾人就业保障金1.64万元；

30113住房公积金42.00万元，用于缴存行政人员住房公积金单位部分30.63万元、事业人员住房公积金单位部分11.37万元；

30199其他工资福利支出10.08万元，用于发放编外劳务派遣人员工资及社保费；

30201办公费46.77万元，用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；（一般公用经费安排2.35万元、综合业务经费安排4.50万元、离退休干部工作业务经费安排县老年大学运维费6.00万元及离退休干部体检经费33.92万元）；

30205水费1.30万元，用于县老年大学水费支出；

30206电费0.60万元，用于县老年大学电费支出；

30207邮电费1.25万元，用于单位电话费、邮寄费支出；

30211差旅费4.00万元，用于单位工作人员出差发生的交通费、伙食补助费等；（综合业务费安排2.00万元、离退休干部工作业务经费安排2.00万元）；

30213维修（护）费2.00万元，用于县老年大学教学楼修缮支出（离退休干部工作业务经费安排）；

30215会议费2.50万元，用于组织工作会议支出（一般公用经费安排0.50万元、综合业务费安排2.00万元）；

30216培训费2.00万元，用于单位开展培训发生的支出（一般公用经费安排0.50万元、综合业务费安排1.50万元）；

30217公务接待费4.00万元，用于单位按规定开支的公务接待费用；

30226劳务费21.04万元，用于离退休干部工委支部书记、支委补贴8.00万元、县老年大学外聘老师劳务费11.00万元、编外司勤人员奖励性绩效经费2.04万元；

30228工会经费2.40万元，用于单位按规定安排的工会经费；

30229福利费6.00万元，用于单位按规定安排的职工福利费；

30231公务用车运行维护费4.50万元，用于单位公务用车燃油费、维修费、保险费等；

30239其他交通费用20.26万元，用于行政人员公务交通补贴18.42万元、单位租车经费1.84万元；

30299其他商品和服务支出10.21万元，用于单位退休人员公用经费0.48万元、离退休干部工委工作经费0.50万元、离退休干部支部工作经费5.40万元、离休干部特需费0.90万元、公用经费1.55万元，处级退休干部公用经费1.38万元；

30302退休费6.05万元，用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助34.22万元，用于退休人员每人每月0.12万元生活补助11.52万元、特困老干部帮扶资金2.70万元、离退休干部春节和重阳节慰问经费20.00万元；

31002办公设备购置47.26万元，用于县老干部活动中心办公桌椅文件柜等购置费2.00万元、单位计算机及打印复印机设备购置费45.26万元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30214租赁费15.89万元，用于智慧党建远程随机调研系统站点建设及通讯使用费；

30216培训费30.00万元，用于干部教育培训支出；

30305生活补助1.57万元，用于发放遗属人员生活困难补助；

31002办公设备购置19.11万元，用于支付智慧党建可视化调度指挥中心视频设备购置费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额69.88万元，其中：政府采购货物预算69.88万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.50万元，较上年增加2.00万元，增长30.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为90次，共计接待600人次。

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算与上年对比增长100.00%，主要是考虑上年部分公务接待费因财政资金紧缺未能支付，在2024年增加预算便于支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，是按照定额标准纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统”建设经费项目

     根据市委组织部《关于印发<2021年度玉溪市“智慧党建”工作方案>的通知》要求，2021年，中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部完成县级可视化调度指挥中心设备采购及安装、与中国电信峨山分公司签订租用宽带和远程随机调研系统服务合同，发生设备购置费42.14万元、远程随机调研系统服务费15.89万元/年（共三年）。2024年预算安排“智慧党建可视化调度指挥中心和远程随机调研系统”建设经费35.00万元，用于支付智慧党建远程随机调研系统站点建设及通讯使用费15.89万元、县级智慧党建可视化调度指挥中心视频设备购置费19.11万元。

（二）干部教育培训经费项目

根据《2018—2022年峨山县干部教育培训规划》（峨发〔2019〕13号）《峨山县领导干部现代化知识教育培训实施意见》（峨组发〔2019〕6号）《关于加强干部教育培训管理的意见》（云组发〔2023〕7号）等文件要求，2024年，计划举办1期领导干部专业化能力提升培训班、1个班次领导干部专题研讨班、2期2个班次领导干部综合能力提升专题培训班，培训领导干部1,007人次，安排干部教育培训经费30.00万元，用于开展干部教育培训工作发生的相关支出。

（三）机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费项目

根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民发〔2023〕13号文件精神和县财政预算编制要求设立。2024年机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费预算1.57万元，用于部门遗属人员冯玉珍、丁凤仙2人生活困难补助，补助标准为每人每月654.00元。通过对遗属人员开展生活困难补助，切实帮助她们解决生产、生活中的实际困难，进而扛牢扛实保障民生责任。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排176.09万元，与上年对比增加41.40万元，增长30.74%，主要原因为：一是2024年部门预算在职人员与上年对比增加6人，增加退休人员1人，编外司勤人员1人，导致公用经费增加8.40万元；二是工作业务经费增加办公设备（计算机、复印机等设备）购置费45.26万元、离退休干部工委（支部）工作经费5.90万元，减少基层服务型党组织综合平台运维费13.77万元、网络宣传经费8.00万元。

2024年机关运行经费安排176.09万元，其中：办公费46.77万元、水费1.30万元、电费0.60万元、邮电费1.25万元、差旅费4.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费2.50万元、培训费2.00万元、公务接待费4.00万元、劳务费21.04万元、工会经费2.40万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用20.26万元、其他商品和服务支出10.21万元、办公设备购置费47.26万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部资产总额393.69万元，其中，流动资产5.21万元，固定资产387.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.68万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少20.13万元，其中固定资产增加220.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产41项，账面原值22.59万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600420300111

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年部门预算编制说明20240221025649268.doc

中国共产党峨山彝族自治县委员会组织部2024年部门预算公开表20240221025708471.xlsx