监督索引号53042600135700401000

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究拟定并组织实施全县文化和旅游的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动；组织推进全县文化和旅游系统机制体制改革；统筹安排文化和旅游经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化和旅游的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全力抓好疫情防控工作。主动扛起疫情防控政治责任，抓好隔离管控组工作。先后启用峨山大酒店、县委党校、玉溪交职公司（峨山考场），完成省、市指挥部安排的4批次境外入滇人员隔离管控任务，隔离境外入滇人员845人，及时处置突发情况6起，办理投诉件25件，有效化解负面舆情。启用县内隔离酒店17批次，隔离中高风险地区入峨人员、密接、次密接1229人。加大入峨人员排查，推送信息18条，派出20余名干部参与隔离酒店、公路卡点值守。出动执法人员2589人次，检查网吧、KTV710次，督促经营业主落实疫情防控措施。未发生文旅行业和隔离酒店感染情况。

2.加大文旅融合促进旅游复苏。按照全省打造世界一流“三张牌”部署和旅游高质量发展要求，推动产业融合发展，打响“天下彝家·笃慕梦园”文旅品牌。与玉交集团、集成旅行社、天运温泉、云茶山庄、万亩竹海景区联合推出研学产品、亲子活动，引团入峨。联合大口马牙栏目组拍摄宣传片2期，全面宣传峨山文旅资源。完成11户乡村星级接待单位复核，新增4星级1户。打造小街温泉、嶍峨古镇、213彝人谷竹海、云茶山庄至化念绿色钢城等旅游线路，促进新业态乡村旅游产品开发。牵头组织云茶山庄B地块现场验收，服务企业办理营业证照。成功举办2022年火把节，7月22日峨山收费站入城车辆6246辆，出城车辆7854辆，小街收费站入城车辆2514辆，出城车辆4954辆；接待一日游游客32126人次、过夜游客1489人次，实现旅游总收入2223.68万元。积极培育市场主体，新增住宿企业1户、旅游企业1户，正在办理手续1户。1至10月完成住宿业营业额1318.7万元，增幅-9.5%。完成文旅行业固定资产投资28358.00万元。完成招商引资7770.00万元，向上争资293.58万元。接待国内游客128.22万人次，完成旅游总收入135392.72万元。

3.持续提升公共文化服务水平。按照“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”的要求，以“百千万”工程为抓手，整合专项资金92万元，构建现代公共文化服务体系。进一步完善图书馆、文化馆总分馆建设，完成12个乡级文化站，117个村级综合文化服务中心（含市级综合文化服务中心15个），576支文艺队（含市级文艺队117支）的摸底调查、登记造册；完成177户（含市级示范户25户）“文化家庭”的申报、初选和命名。举办“三区”文化人才“非遗传承”等培训班9期、参训300余人。图书馆累计接待读者55001人次、阅览165003册次。结合“新时代文明实践暨文化惠民送戏下乡”等主题，举办演出80场次、累计观演群众18.8万余人。牵头举办“喜迎党的二十大、奋进新征程暨庆祝中华人民共和国成立73周年”歌咏比赛，9月28日组织16支参赛队伍比赛，营造浓厚氛围。加快文化馆、博物馆建设，完成文化馆设计方案。加强与力方集团对接，打造嶍峨古镇特色街区取得新进展。完成博物馆陈列展览大纲及形象设计图、施工图、电气图、工程预算（1049.1万元）等，顺利通过财政资金事前绩效专家评估。收集馆藏可移动文物739件（套），其中三级文物2件（套），一般文物737件（套），为博物馆布展奠定基础。

4.有序开展文物非遗保护利用。贯彻习近平总书记关于历史文化遗产保护重要论述和指示批示精神，年内组织文物安全检查20次，发现问题12个，全部整改销号。成功申报峨山革命烈士纪念碑、觅池冲滇中地委办公旧址等9个革命文物为市级第2批革命文物；申报罗里关帝庙、亚尼窑窑址等5个文保单位为第四批市级文保单位。完成省级文保单位甸中八字岭大庙市级初验。向上争资20万元启动大龙潭塔克冲大庙修缮工程。配合民宗、双江街道完成大白邑不可移动文物修缮加固方案评审。抓住“彝族花鼓舞”成功申报国家级项目的契机，举办花鼓舞保护论坛。完成第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人调查、记录、申报，新增彝族服饰、普丕的故事、彝族花鼓舞等市级非遗传承人3人。

5.全力推进“四个行动”走深走实。深入开展“两转一强一提”大讨论大实践，全面抓好“四个行动”。成功承办“2022年玉溪市舞蹈创作业务骨干培训班”，培训骨干300人。小彝剧《顺英养猪记》赴天津参加群星奖，《四弦情》闯入彩云奖。传统舞蹈罗思则、传统技艺四弦制作进入第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录推荐名单。全市文物考古研究基地选在峨山。彝族花鼓舞传承人柳学光申报国家级传承人进入公示名单。联合县委宣传部完成峨山站、罗里站氛围营造设计。跟踪服务重点项目，加快云南绿色钢城配套希柚酒店项目建设，完成投资7069.00万元。

6.依法加强文旅市场治理。推进文旅市场规范化建设，完善市场管理机制。落实安全生产责任制，抓实文旅行业房屋建筑安全隐患专项排查整治，及时消除龙溪谷乡村旅游接待点自建房安全隐患。围绕扫黑除恶、扫黄打非、疫情防控、爱国卫生及党的二十大安保维稳信访等重点工作对我县文旅市场开展不定期执法检查。累计出动执法人员2589人次，检查经营单位710家（次），受理办结行政许可（即办件）8件，立案查处违规违法案件8件、结案8件、罚款2.24万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化旅游股、人事财务股。所属单位5个，分别是：

1.峨山彝族自治县图书馆

2.峨山彝族自治县文化馆

3.峨山彝族自治县群众文化工作队

4.峨山彝族自治县文化市场综合行政执法大队

5.峨山彝族自治县文艺创作室

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度收入合计4,682,179.65元。其中：财政拨款收入4,682,179.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加286,889.11元，增长6.53%。主要原因是：2022年度增加了疫情防控经费收入。其中：财政拨款收入增加286,889.11元，增长6.53%，主要原因是：2022年度增加了疫情防控经费收入。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度支出合计4,682,179.65元。其中：基本支出3,998,190.21元，占总支出的85.39%；项目支出683,989.44元，占总支出的14.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加286,889.11元，增长6.53%。其中：基本支出减少135,440.33元，下降3.28%；项目支出增加422,329.44元，增长161.40%，主要原因是增加了疫情防控经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,998,190.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,579,006.09元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费419,184.12元，占基本支出的10.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683,989.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要包括：1.峨财教〔2022〕65号2022年文艺协会活动经费30,000.00元；2.峨财预调〔2022〕7号著作《普丕传奇》、剧目《朱德与范石生》和文旅局工作经费20,000.00元；3.峨财教〔2022〕20号2022年度省级非物质文化遗产传承人补助经费24,000.00元；4.玉财教〔2020〕163号八字岭大庙修缮经费300,000.00元；5.峨财社〔2022〕115号峨山县文化和旅游局实施疫情防控隔离管控工作专班工作经费291,068.90元；6.峨财预调〔2022〕13号国有资产处置土地出让金及税费缴纳项目经费18,920.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出4,663,259.11元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加267,968.57元，增长6.10%，主要原因分析为本年度增加了疫情防控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,350,324.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于：工资福利支出2,558,760.55元。其中：基本工资932,441.00元，津贴补贴702,723.00元，奖金229,497.00元，绩效工资679,635.00元，其他社会保障缴费14,464.55元；商品和服务支出467,564.12元。其中：办公费101,025.29元，印刷费1,800.00元，水费2,876.80元，电费9,273.00元，邮电费3,232.83元，差旅费15,860.00元，维修（护）费2,400.00元，会议费1,780.00元，公务接待费5,023.00元，专用材料费3,900.00元，劳务费64,890.00元，委托业务费20,150.00元，工会经费8,400.00元，公务用车运行维护费20,000.00元，其他交通费用93,150.00元，其他商品和服务支出113,803.20元；对个人和家庭的补助24,000.00元。其中：其他对个人和家庭的补助24,000.00元；资本性支出300,000.00元。其中：大型修缮300,000.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出520,703.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于：工资福利支出317,695.68元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费317,695.68元；商品和服务支出1,620.00元。其中：福利费1,620.00元；对个人和家庭的补助201,387.60元。其中：退休费71,787.60元，生活补助129,600.00元。

  9.卫生健康（类）支出470,723.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于：工资福利支出179,654.38元。其中：职工基本医疗保险缴费169,591.73元，公务员医疗补助缴费10,062.65元；商品和服务支出291,068.90元。其中：其他商品和服务支出291,068.90元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出321,507.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于：工资福利支出321,507.88元。其中：津贴补贴3,884.88元，住房公积金317,623.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,900.00元，支出决算为25,023.00元，完成年初预算的71.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的79.93%；公务接待费支出决算5,023.00元，占总支出决算的20.07%，具体是国内接待费支出决算5,023.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：2022年公务接待批次14次，国内公务接待人次100人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,900.00元，支出决算为25,023.00元，完成年初预算的71.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的57.31%；公务接待费支出决算为5,023.00元，完成年初预算的14.39%。2022年单位规定了完善、严格的接待标准，确保接待费用用到实处，故此公务接待费未达到年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,956.99元，增长38.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,986.99元，增长66.49%；公务接待费支出决算减少1,030.00元，下降17.02%。2022年度外出事务增加，故公务用车运行维护费增加。2022年单位规定了完善、严格的接待标准，确保接待费用用到实处，故此公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化旅游业务方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游部门日常安排相关工作及疫情防控相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年机关运行经费支出419,184.12元，增加339,813.17元，增长428.13%,主要原因是2022年增加编外人员工资，行政事业单位人员工资中改革性补贴部分放入了其他交通费用中，2022年火把节经费放入其他商品和服务支出中。部门机关运行经费主要用于办公费71,025.29元，印刷费1,800.00元，水费2,876.80元，电费9,273.00元，邮电费3,232.83元，差旅费15,860.00元，维护费2400.00元，会议费1,780.00元，公务接待费5,023.00元，专用材料费3,900.00元，劳务费64,890.00元，委托业务费150.00元，工会经费8,400.00元，福利费1,620.00元，公务用车维护费20,000.00元，其他交通费用93,150.00元，其他商品和服务支出113,803.20元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）资产总额1,133,730.96元，其中，流动资产134,600.88元，固定资产999,130.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少266,802.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600135700401111

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算公开报告20230919041623788.doc

峨山彝族自治县文化和旅游局（本级）2022年度部门决算公开表20230919041936651.xls