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峨山彝族自治县塔甸中学2022年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县塔甸中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县塔甸中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。负责实施义务教育（中学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.完善小组，明确分工。为切实加强对安全教育工作的领导，学校完善了以校长余永进为组长，教导主任龙境、安全员施开俊为副组长，全体班主任为成员的安全工作领导小组，并集合学校实际状况，把各块资料进行认真分解落实到人，一岗双责，做到每一项工作都有对应的专(兼)管人员，防止了工作上的相互推诿，从而构成了全校教职员工齐心协力共抓安全的良好局面。

2.预防为主，完善预案。完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。建立健全定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，以及学生管理、门卫值班、巡逻值班、防火防灾、食品卫生管理、防火安全管理、体育器材检查、健康体检等规章制度。对涉及学校安全保卫的各项工作，都做到有章可循，违章必究，不留盲点，不出漏洞。根据实际状况，制定并完善了各类安全事故应急处理预案，对现场指挥、协调联络、后勤保障、事故调查、抢救等职责进行分工，做到分工明确，处理快速、合理。并对可能发生的重特大火灾事故、重特大自然灾害事故的处理提出了具体的操作流程及应对措施。每学期至少进行紧急疏散的预演，收到良好的效果，为预防突发事件紧急疏散奠定基础。

3.形式多样，全员参与。学校安全教育工作是一项社会性的系统工程，需要社会、学校、家庭的密切配合。我们用心与市公安、卫生、综合治理等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，学校组织开展一系列道德、法制教育活动。本学期，共召开三次家长会、两次家访、一次邀请法制副校长到学校上专题法纪、安全知识教育课，一次交管安海中队警员到校举办交通安全知识讲座，并悬挂宣传横幅，利用LED宣传面板、宣传橱窗、告家长书等方式对学生、家长、社会人士进行安全知识宣传教育，取得了良好的教育效果。

4.定期检查，落实整改。学校制定了校园及周边环境安全隐患排查制定，定期对学校校园及周边环境进行全面性排查，对存在的隐患及时向上级反映，及时整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、安全处、教导处、总务处、学生资助管理中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县塔甸中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：峨山彝族自治县塔甸中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县塔甸中学2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度收入合计9,909,851.32元。其中：财政拨款收入9,909,851.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少106,086.35元，下降1.06%。其中：财政拨款收入减少94,097.63元，下降0.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,988.72元，下降100.00%。主要原因是学生数减少，公用经费减少，教师数减少，人员经费减少。2021年其他收入为当年收职工缴入水电费及税务局返还个税代扣代缴手续费共计11,988.72元，2022年无此项收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度支出合计9,909,851.32元。其中：基本支出8,670,858.81元，占总支出的87.50%；项目支出1,238,992.51元，占总支出的12.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少127,863.24元，下降1.27%。其中：基本支出减少394,052.10元，下降4.35%；项目支出增加266,188.86元，增长27.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为：学生数减少，公用经费支出减少，教师数减少，人员经费支出减少。本年度实施篮球场建设项目，导致项目支出增加较多。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县塔甸中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,670,858.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,602,018.81元，占基本支出的99.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,840.00元，占基本支出的0.79％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县塔甸中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,238,992.51元。其中：基本建设类项目支出700,000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.玉财教〔2021〕192号,峨财教〔2022〕27号,玉财教〔2020〕309号,峨财发〔2022〕8号,峨财教〔2022〕1号城乡义务教育阶段公用经费专项资金173,864.51元；2.玉财教〔2021〕354号,峨财预调〔2022〕14号,峨财教〔2022〕3号,峨财教〔2022〕56号,峨财发〔2022〕8号,玉财教〔2021〕331号,峨财教〔2022〕22号农村义务教育学生营养改善计划补助资金161,130.00元；3.峨财发〔2022〕8号,峨财教〔2022〕15号,峨财教〔2022〕5号,峨财教〔2022〕68号,玉财教〔2021〕192号,玉财教〔2021〕98号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金202,250.00元；4.峨财预调〔2022〕7号,玉财教〔2021〕40号,峨财教〔2022〕25号义务教育“三免一补”文具费专项资金1,748.00元；5.峨财预调〔2022〕3号,玉财教〔2017〕83号,玉财教〔2017〕159号,玉财教〔2017〕5号全面改薄及长效机制（塔甸中学综合楼、运动场、篮球场、沐浴室、器材室、厕所）补助资金700,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,909,851.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少94,097.63元，下降0.94%，主要原因是学生数减少，公用经费减少，教师数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  5.教育（类）支出7,508,157.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于除科学技术支出、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  8.社会保障和就业（类）支出1,195,513.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；

  9.卫生健康（类）支出456,818.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  19.住房保障（类）支出749,361.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县塔甸中学无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。原因是年初预算无经费安排，年中严格执行预算，决算与预算一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。原因是年初预算无经费安排，年中严格执行预算，决算与预算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县塔甸中学属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县塔甸中学资产总额10,338,075.64元，其中，流动资产21,057.88元，固定资产10,317,017.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,595.21元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县塔甸中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600136001801111

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度部门决算公开报告20230918101804280.doc

峨山彝族自治县塔甸中学2022年度部门决算公开表20230918101823312.xls