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峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.峨山彝族自治县文学艺术界联合会（以下简称“峨山县文联”）是党和政府联系广大文学艺术爱好者和文艺工作者的桥梁和纽带。峨山县文联对所属四个协会负有联络、协调、指导、服务的责任，是全县各民族文艺工作者之家。

2.认真贯彻党的文艺方针政策，弘扬主旋律，提倡多样化，促进先进文化发展和促进精神文明建设的任务。联系并指导协会开展各种活动，培养和造就大批文艺人才。

3.认真办好《峨山》文艺季刊。在工作中坚持“三为”方向，贯彻“双百”方针。弘扬社会主义主旋律，用优秀的作品鼓舞人。

4.抓好峨山县文艺作品的“精品”创造，努力繁荣我县文艺事业，为宣传峨山，促进峨山县两个文明建设服务。

5.维护团体会员和文艺工作者的合法权益，加强对外文艺交流。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想在文艺界入脑入心。把政治理论学习和业务培训有机结合起来，组织文艺家重温习近平总书记关于文艺工作的重要论述，教育引导广大文艺工作者不断增强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.用好用活文艺激励机制，激发全县广大文艺工作者的创作热情。依托省、市文艺精品创作扶持奖励相关政策，加大创作扶持力度，支持文艺家积极投身文艺创作。选送柏叶等6名文艺家的17件作品参加市级文艺作品创作补助申报，选送李士学作品《马樱花开》参加省级文艺精品创作专项扶持资金项目申报，选送李绍林作品《逐梦山娃》参加第十届“云南文化精品工程”奖图书类评审，选送柏叶诗集《山居笔记》等5件作品参加全市文艺精品项目创作扶持评选。

3.与时俱进抓创新，稳步推进文联和作协深化改革。突出“强三性、去四化”工作重点，制定《峨山县文联关于加强新时代“文艺两新”工作的意见》，加强对各文艺家协会的团结引领，积极做好投稿工作。全县作家在国家级刊物发表的文学作品4篇，在省级刊物发表的文学作品17篇；全县书法家、画家、摄影家获国家级入展作品2件，获省级入展作品10件；全县音乐舞蹈作品获国家级奖项2件，获省级奖项3件。

4.以新媒体和刊物为平台，积极促进文学艺术繁荣发展。在经费高度紧张的情况下，积极开展好“不花钱也能办”的工作，做优做精“峨山文艺”公众号，其质量在全市文艺公众号中处于领先水平，“峨山文艺”公众号年内共发布72期。持续做好《峨山》文艺刊物编印工作，2022年出版两期，选优各类文艺作品，获得读者的普遍赞誉。

5.深化文艺志愿服务活动，让人民群众共享文艺发展成果。坚持以人民为中心的创作导向，支持和鼓励广大文艺工作者深入基层开展文艺惠民活动。组织文艺家到岔河乡开展“我们的节日·春节”迎新春赠春联活动，到甸中镇甸头村开展“免费为老年人照相”文艺志愿服务活动，向红十字会捐赠文艺作品82件，目前共卖出作品11件，收到义卖资金2128元（此项工作在全省属首创）。

6.履行全面从严治党主体责任，推动党风廉政建设工作。认真履行支部党建主体责任和支部书记第一责任人责任，严格执行“三会一课”、主题党日等制度，每月按时召开党支部会议，每季度按时召开党员大会。严格执行党风廉政建设责任派单制，年内向班子成员派发责任清单4次45件，完成45件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即峨山彝族自治县文学艺术界联合会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度收入合计936,626.99元。其中：财政拨款收入936,626.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2021年度收入822,640.21元相比，收入合计增加113,986.78元，增长13.86%。其中：财政拨款收入增加113,986.78元，增长13.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2022年新调入工作人员，人员增加，相关费用增加，在职人员工资基数提高、各种保险费补助资金增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度支出合计936,626.99元。其中：基本支出936,626.99元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与2021年度支出822,763.53元相比，支出合计增加113,863.46元，增长13.84%。其中：基本支出增加117,463.46元，增长14.34%，主要原因是2022年新调入工作人员，人员增加，相关费用增加，在职人员工资基数提高、各种保险费补助资金增加。项目支出合计0.00元，与2021年项目支出3,600.00元相比，项目支出减少3,600.00元，下降100.00%，主要原因是2022年度无特定行政工作任务，项目支出为零；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936,626.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出848,719.99元，占基本支出的90.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,907.00元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出936,626.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出822,763.53元相比，增加113,863.46元，增长13.84%，主要原因是2022年新调入工作人员，人员增加，相关费用增加，在职人员工资基数提高、各种保险费补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出673,194.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%。主要用于人员经费支出586,688.85元，公用经费支出86,506.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出139,569.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于行政单位离退休支出64,761.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出74,808.96元。

9.卫生健康（类）支出44,220.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于行政单位医疗支出41,552.28元，公务员医疗补助支出2,668.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出79,641.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于职工住房公积金支出77,332.00元，购房补贴支出2,309.80元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的18.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费决算支出320.00元，占决算总支出的100.00%，具体是国内接待费决算支出320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,700.00元，支出决算为320.00元，完成年初预算的18.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为320.00元，完成年初预算的18.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2022年度未开展公务接待，决算数320.00元为报销2021年产生的一批次国内公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数320.00元，比上年的结算数0.00元相比增加320.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加320.00元，增长100.00%。增加原因：峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年报销的公务接待费320.00元，为2021年9月接待玉溪市文联到峨山开展创建民族团结示范市征文及文艺轻骑兵基层行筹备工作调研产生，2022年未产生公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人），用于报销2021年产生的一批次国内公务接待费用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出87,907.00元，2021年度机关运行经费支出10,799.65元，增加77,107.35元，增长713.98%,主要原因是支付了2021年度和2022年度《峨山》文艺杂志的稿酬。部门机关运行经费主要用于办公费15,594.40元，邮电费373.60元，培训费5,528.00元，公务接待费320.00元，劳务费600.00元，委托业务费14,540.00元，工会经费2,000.00元，福利费4,800.00元，其他交通费42,750.00元，其他商品和服务支出1,401.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县文学艺术界联合会资产总额114,615.98元，其中，流动资产30,855.98元，固定资产83,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年91,316.53元相比，本年资产总额增加23,299.45元，其中固定资产减少593.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600172101111

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开报告20230915104013890.doc

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2022年度部门决算公开表20230915104028835.xls