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玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度部门决算

 目录

第一部分  玉溪市峨山彝族自治县岔河乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市峨山彝族自治县岔河乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡村党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实村（组）发展的重大决策，参与村（组）振兴规划建设和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务村（组）、驻辖区企业及市场主体，指导和服务村（组）创新创业，优化投资环境、促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育服务新业态新模式，发展电子商务，促进辖区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强服务配套设施和综合服务平台建设，完善综合服务功能，促进生活性服务业提档升级。推进基本公共服务事项进驻村办理，最大限度方便群众办事。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。组织开展辖区内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

6.领导基层自治。发挥村（组）党组织在自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是岔河乡奋进“十四五”，全面推进乡村振兴高质量发展的关键之年。

一是奋力推动经济稳中有升。认真落实省市县稳增长政策，注重经济运行分析研判，突出问题导向，强化要素保障，调整完善产业扶持政策，确保经济社会发展稳定，经济实力显著提升，全年预计实现地方生产总值339,070,000.00元，同比增长6.50%；社会消费品零售总额58,390,000.00元，同比增长10.00%；农村居民人均可支配收入15,980.00元，同比增长7.00%；完成固定资产投资113,270,000.00元，同比增长47.40%；招商引资153,510,000.00元，同比增长50.00%；向上争取资金6,074,600.00元，同比减少0.88%。

二是全力抓好产业提质增效。坚持藏粮于地，实现粮食种植19,286.00亩、产量797.40万公斤；7个村探索开展村集体种植烤烟项目，实现连片种植263.40亩，全乡烤烟商品化烘烤100.00%全覆盖，村集体经济经营性收入均达到100,000.00元以上。示范带动全乡398户农户种植烤烟2,077.90亩，产烟叶30.00万公斤，率先在全市完成烤烟收购工作，实现烤烟交售收入10,117,400.00元，首次突破千万元大关；蔬菜产量达2,170.49万公斤，产值达68,410,000.00元。根据各村资源优势及发展规划制定产业发展新路线，以“一村一品一企”为目标强链延链补链。发挥“禾外香”“翰淋红”“文山石榴”等有机绿色品牌效应，年内完成有机产品认证1个、绿色食品认证1个。推动形成河外稻米、文山石榴、青河鲜食玉米、安居中药材、谢札蜂蜜、棚租坝制种玉米、云美核桃“一村一品”高原特色农业发展，并逐步实现全产业链增值效应。安居村与峨山政林农业科技有限公司进一步深化合作，建成万寿菊初加工厂对万寿菊统一收购并进行初加工，通过“订单企业+农户”的模式引导村民参与种植，安居村今年种植万寿菊200.00亩，产生收入700,000.00余元。不折不扣落实各项惠企助企政策，继续强监管，优服务，以扩大贸易为着力点推动地方特色农产品产业发展优化升级，擦亮岔河村寨名片，开辟一条以特色农产品出口带动乡村振兴的高质量发展道路。

三是深入谋划打牢乡村振兴基础。推进集镇提质扩容项目，积极争取“土地整治+N”项目，集中力量完善土地整治乡村振兴建设项目（一期）岔河乡人居环境整治及风貌提升改造工程设计方案。稳步推进地质灾害搬迁避让集镇集中安置项目，引导涉及搬迁6个村民小组做好户型选择、占地补偿款收缴工作，加速推进项目完成整体规划、平整场地、地质勘测、浅层荷载等前期工作。创新以“商人买木料、政府零投入、危房全拆除、群众得实惠”的危房拆除新模式100.00%推进完成农村危房闲房安心拆除工作，共拆除危房闲置旧房927宗，占地面积51,179.96平方米。以“干部规划家乡行动”为契机有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制，加快推进村庄规划管控全覆盖。推动重点项目落地落实。河外村委会和江川区安化乡董炳村委会抱团实施“跨村联营”发展壮大村集体经济合作项目，共同出资建立草席厂；青河村做好危房拆除“下半篇文章”，引进红塔时装厂，探索推进岔河组集体经营性建设用地入市；实施彝澳天然矿泉水厂建设项目，采用“企业+村集体经济+农户”合作模式。

四是多措并举铸牢生态安全屏障。坚守发展和生态两条底线。全面落实林长制。加强天然林资源的保护管理，推进涉及55个村民小组和云美村公山的天然商品林的保护停伐补助。同时，对辖区内22株“云南省重点保护古树名木”进行挂牌。认真做好森林督察专项行动及土地卫片执法图斑核查工作，核查即时监管图斑18个，林业行政处罚14起。完成义务植树6万株，全乡森林覆盖率保持在82.41%以上。全面推进河长制。着力改善河流面貌，打造人水和谐的管护新格局。常态化开展“清河”“巡河”行动，乡、村两级19名河长对域内6座水库29座小坝塘巡河220次。认真落实15项专项行动，各级督察、河长巡河发现问题等督促整改率达100.00%。采取蓄、引、抽、提等措施，增加抗旱水源，按照“先生活，后生产，先节水，后调水，先地表，后地下”的原则，确保生活生产用水，加强农田水利建设，提高农业综合生产能力，签订防汛责任状，做到责任到村、到组、到人，逐级负责，层层落实。全面提升人居环境。深入推进农村人居环境综合整治，围绕村庄I档8条标准，严格落实“三联户一集中”、人居环境“红黑榜”等制度。制定六项制度，动员全乡上下合力开展爱国卫生七个专项行动，积极申报创建岔河乡国家级卫生乡镇。通报人居环境“红黑榜”9期，共计清理农村生活垃圾约74.50吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物约205.85吨。积极推进“厕所革命”，实现农村无害化卫生户厕覆盖率达85.00%以上，集镇和行政村所在地卫生公厕全覆盖。开展绿美乡村建设行动，河外村委会路口组被评为省级绿美村庄。持续推进村庄道路亮化美化绿化工程，进一步改善村庄基础设施，加快补齐农村人居环境和公共服务短板。

五是全力以赴保稳定惠民生。着力加强脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接，继续巩固基础设施建设，投资2,220,000.00元的扶贫项目全面完工。持续开展防返贫监测动态管理工作，大大降低返贫风险，重点关注55户193人“三类人员”监测帮扶，完成“雨露计划”补助中高职贫困学生68人次。在全面贯彻教育优先发展战略，办好人民满意的教育上敢于先试先闯，积极探索“九年一贯制”学校管理体制改革。建成一所幼儿园并投入使用，实现幼儿园“一乡一公办”目标。实行乡领导和法治副校长联系学校制度。加强学籍信息管理，依法保障适龄儿童少年接受并完成义务教育，实现控辍保学“动态性”清零向“常态性”清零转变。进一步加强特殊教育，通过随班就读、特校就学、送教上门等方式全面推进融合教育，确保每一名残疾学生都能接受公平、公正的教育。开展各类技能培训20期1,163人次，发放政府贴息贷款400.00余万元，完成转移就业4,261人次（其中：脱贫户1141人次）。落细落实常态化疫情防控举措，精准排查管控重点人群，扎实做好新冠疫苗接种工作，全年累计接种新冠肺炎疫苗15,819剂次。发放耕地力保护补贴、农机购置补贴、农危房改造、冬春临时救助等惠及全乡农户的各类补贴共计1,720,000.00元，有效解决群众临时困难。全乡纳入城市低保保障39户484人次，农村低保保障592户7,193人次，共计发放低保金2,707,800.00元，累计发放特困人员补助481,600.00元。发放高龄老人保健、残疾人“两项”补贴、退役军人抚恤等各项补助共计1,361,400.00元。拓展基本民生服务惠及范围。投资960,000.00元建立文山、安居村居家养老服务机构。整合平安建设、综治维稳、社会治安、民生保障、疫情防控等网格管理资源，创新市域社会治理现代化。深化“1+5+5+10+N”基层治理模式，加强完善网格化挂联和运行机制，用好用活网格管理体系，发挥网格员作用，利用“共治通”智慧管理平台，确保各项工作推动有力、落实迅速、高质高效。全年成功调解各类矛盾纠纷89起，调处率达98.80%。

2022年，我们的国防动员、后备力量建设、双拥优抚等工作全面加强。完成乡人大、团委、妇联、残联等群团组织和商会换届，工会、科协、侨联、工商联、红十字会等群团组织作用充分发挥，统计、民族、保密、档案等各项事业也取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.峨山彝族自治县岔河乡财政所

2.峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心

3.峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心

4.峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心

5.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心

6.峨山彝族自治县岔河乡综治中心

7.峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.峨山彝族自治县岔河乡人民政府

2.峨山彝族自治县岔河乡财政所

3.峨山彝族自治县岔河乡宣传文化服务中心

4.峨山彝族自治县岔河乡社会保障服务中心

5.峨山彝族自治县岔河乡规划建设和环境保护中心

6.峨山彝族自治县岔河乡党群服务中心

7.峨山彝族自治县岔河乡综治中心

8.峨山彝族自治县岔河乡农业农村综合服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度收入合计30,127,528.39元。其中：财政拨款收入28,156,652.02元，占总收入的93.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,970,876.37元，占总收入的6.54%。与上年相比，收入合计增加3,068,157.00元，增长11.34%。其中：财政拨款收入增加2,383,807.55元，增长9.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加684,349.45元，增长53.19%。主要原因是人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费预算增加。另外发展乡村振兴乡镇项目增加等导致全乡总收入与上年相比增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度支出合计30,011,124.63元。其中：基本支出17,626,082.13元，占总支出的58.73%；项目支出12,385,042.50元，占总支出的41.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,200,725.02元，增长7.91%。其中：基本支出增加1,298,000.01元，增长7.95%；项目支出增加902,725.01元，增长7.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，导致基本支出增加；在积极发展全乡经济的同时，发展乡村振兴乡镇项目增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,626,082.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,285,663.40元，占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,340,418.73元，占基本支出的13.28％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县岔河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,385,042.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.完成岔河乡扶贫项目工程农村基础设施建设共计支出3,733,700.00元；具体如下：2022年岔河乡河外村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金1,600,000.00元；2022年岔河乡谢札村委会下松组烤烟特色产业帮扶项目专项资金470,000.00元；2022年岔河乡云美村委会烤烟特色产业帮扶项目专项资金340,000.00元；2022年岔河乡文山村委会乡村旅游建设项目专项资金423,700.00元；2022年岔河乡青河村委会蔬菜特色产业帮扶项目补助资金150,000.00元；2022年岔河乡河外村委会秸秆稻草回收利用产业发展建设项目补助资金150,000.00元；2022年岔河乡河外村委会凤窝组蔬菜特色产业帮扶项目专项资金600,000.00元；

2.完成岔河乡公路养护项目共计支出385,390.00元。岔河乡2021年农村公路日常养护工程补助资金180,690.00元；岔河乡2022年度农村公路养护专项资金204,700.00元。

3.完成岔河乡电子商务服务兴边富民三年行动资金项目补助资金100,000.00元；

4.完成岔河乡其他文化和旅游支出37,400.00元。2022年文化人才专项经费2,600.00元；2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金30,000元。岔河乡2022年宣传思想文化办公经费4,800.00元。

5.完成岔河乡社会保障和就业支出208,500.00元。岔河乡人民政府太阳能路灯安装项目专项资金138,000.00元；岔河乡2022年困难群众临时救助专项资金36,300.00元；岔河乡2022年退役军人服务站工作人员经费补助资金13,700.00元；岔河乡2022年退役军人服务站工作人员经费补助资金20,500.00元。

6.水利代表工作支出100,000.00元；峨山县岔河乡云美村田心组新烟区水利设施配套项目经费54,000.00元；峨山县岔河乡云美村田心组新烟区水利设施配套项目经费46,000.00元。

6.其他行政运行支出资金共计109,400.00元。烤房建设资金（县烟草产业服务中心）专户经费70,000.00元；2022年维护烟叶收购秩序工作经费（峨山县烟草产业服务中心）汇入专户经费39,400.00元。

7.民族工作专项资金84,000.00元。2022峨山县岔河乡民族特色乡镇项目新增工程专项资金84,000.00元。

8.一般行政管理事务支出共计127,360.00元。岔河乡2022年度农村困难党员关爱行动补助经费18,240.00元；峨山县乡镇干部职工基本生活条件改善工程项目专项资金50,000.00元；岔河乡2022年度农村困难党员关爱行动补助经费项目补助资金9,120.00元；峨山县乡镇干部职工基本生活条件改善工程项目专项资金50,000.00元。

9.农业农村支出共计5,031,042.50元。

10.水利防汛支出包括：玉财农〔2021〕162号2021年第三批中央农业生产和水利救灾专项资金50,000.00元；峨财农〔2022〕17号岔河乡小型水库安全运行补助专项资金80,000.00元；玉财农〔2020〕275号岔河乡2021年省级水利专项资金18,750.00元。

11.发展支出共计1,280,500.00元。峨财农〔2022〕23号2022年岔河乡驻村第一书记或驻村工作队市级补助经费120,000.00元；峨财农〔2022〕22号峨山县岔河乡河外村委会2021年省级美丽村庄奖补项目补助资金800,000.00元；峨财农〔2022〕20号2022年岔河乡春季学期“雨露计划”项目补助资金46,500.00元；峨财农〔2022〕59号岔河乡2022年第一书记或驻村工作队省级经费50,000.00元；峨财农〔2022〕60号岔河乡2022年衔接资金公益性岗位开发项目专项资金204,000.00元；峨财农〔2022〕78号岔河乡乡村振兴工作经费60,000.00元。

12.地质灾害防治支出1,019,000.00元。玉财建〔2018〕258号岔河乡地灾搬迁场地平整项目专项资金370,000.00元；玉财建〔2017〕168号岔河乡地灾搬迁场地平整项目专项资金430,000.00元；峨财建〔2022〕19号岔河乡2022年省级冬春救助专项资金19,000.00元；峨财建〔2022〕2号中央自然灾害救助资金2021至2022年冬春救助补助资金200,000.00元。

13.用于社会福利的彩票公益金支出20,000.00元。玉财社〔2020〕200号安居村农村公益性公墓道路扩建项目专项资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度一般公共预算财政拨款支出28,136,652.02元，占本年支出合计的93.75%。与上年相比增加2,393,807.55元，增长9.30%，主要原因是本年内人员变动、工资正常晋升，工资调标、补发调标工资及津补贴等人员经费增加，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,003,465.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。

“2010107人大代表履职能力提升”20,000.00元，主要用于政府日常办公耗材支出及提升办公环境线路改造工程；

“2010108代表工作”125,000.00元，主要用于代表意见建议办理经费支出及配套项目工程款；

“2010301 行政运行”3,797,689.74元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公等支出；

“2010601行政运行”285,633.64元，主要用于财政所基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公耗材等支出；

“2012304民族工作专项”84,000.00元，主要用于岔河乡特色乡镇特色项目改造工程；

“2013202一般行政管理事务”127,360.00元，主要用于2022年度农村党员教育、2022年智慧党建工作、党员关爱资金等支出；

“2013302一般行政管理事务”4,808.00元，主要用于2022年度农村党员教育、2022年智慧党建工作等支出；

“2013650事业运行”558,974.35元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出433,876.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。

“2070109群众文化”401,276.94元，主要用于文化中心职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；

“2070199其他文化和旅游支出”2,600.00元，主要用于文化事务工作经费等支出；

“2079999 其他文化旅游体育与传媒支出”30,000.00元，主要用于文化事务工作经费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,079,218.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。

“2080501行政单位离退休”294,890.42元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080502事业单位离退休”74,160.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”945,910.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出及退休人员补助等支出；

“2081004 殡葬”50,400.00元，主要用于公墓管理人员工资支出；

“2089999其他社会保障和就业支出”643,357.67元，主要用于社会保障中心保险、办公费、奖励性绩效等支出。

“2082001临时救助支出”36,300.00元，主要用于社会保障中心临时救助生活补助等支出。

“2082801行政运行”34,200.00元，主要用于社会保障中心基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

9.卫生健康（类）支出527,680.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。

“2100717计划生育服务”6,720.00元，主要用于计划生育宣传员、信息员生活补助支出；

“2101101行政单位医疗”215,666.90元，主要用于行政单位职工医疗保险、大病保险补充等支出；

“2101102事业单位医疗”279,600.72元，主要用于事业单位职工医疗保险、大病保险补充等支出。

“2101103公务员医疗补助”25,692.60元，主要用于行政单位职工医疗补助等支出；

10.节能环保（类）支出351,648.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。“2110501森林管护”351,648.00元，主要用于森林管护补助等支出；

11.城乡社区（类）支出249,070.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。“2120201城乡社区规划与管理”249,070.41元，主要用于规划中心职工保险、办公费、绩效工资等支出；

12.农林水（类）支出16,832,243.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。

“2130104事业运行”3,010,411.26元，主要用于农业中心职工保险、办公费，绩效工资等支出；

“2130108病虫害控制”25,200.00元，主要用于村动物防疫员、协检员补助支出；

“2130126农村社会事业”457,400.00元，主要用于农村厕所革命整村推进、人居环境整治等支出；

“2130152对高校毕业生到基层任职补助”317,827.55元，主要用于对高校毕业生任职的生活补助。

“2130199其他农业农村支出”36,800.00元，主要用于村组烤烟生产组织奖励、烤烟生产扶持、人居环境整治等支出；

“2130205森林资源培育”6,976.00元，主要用于森林资源培育等支出；

“2130209森林生态效益补偿”1,104,548.00元，主要用于国家级省级市级等森林生态效益补偿支出；

“2130299其他林业和草原支出”1,967,128.50元，主要用于中央财政林业改革发展资金天然林停伐管护补助费支出；

“2130306水利工程运行与维护”23,400.00元，主要用于水库管理人员生活补助支出；

“2130314防汛”50,000.00元，主要用于河道清淤工程款及排水沟修复工程款等支出；

“2130319  江河湖库水系综合整治”80,000.00元，主要用于江河水系综合整治工程支出；

“2130504农村基础设施建设”3,733,700.00元，主要用于农村基础设施建设扶贫工程支出；

“2130599其他扶贫支出”360,500.00元，主要用于春秋季雨露计划，省、市、县级扶贫工作经费等支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”3,237,312.00元，主要用于村委会人员工资及办公经费支出。

“2130120稳定农民收入补贴”50,400.00元，主要用于稳定农民收入补贴支出。

“2130135农业资源保护修复与利用”428,820.00元，主要用于农业生产发展等。

“2130207森林资源管理”515,514.00元，主要用于森林资源管理业务等。

“2130221产业化管理”95,000.00元，主要用于森林资源产业化管理业务等。

“2130234林业草原防灾减灾”375,756.00元，主要用于林业草原防灾减灾业务活动等。

“2130335农村人畜饮水”18,750.00元，主要用于农村人畜饮水活动等。

“2130505生产发展”120,000.00元，主要用于农村生产发展等。

“2130506社会发展”800,000.00元，主要用于农村社会发展等。

“2130122农业生产发展”16800.00元，主要用于农村生产发展等。

13.交通运输（类）支出385,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。“2140106公路养护”385,390.00元，主要用于公路养护等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。“2160699其他涉外发展服务支出”100,000.00元，主要用于其他商品服务支出等。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出966,038.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。

“2210201住房公积金”945,061.00元，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；

“2210203购房补贴”20,977.20元；主要用于行政事业单位职工购房补贴补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,208,020.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。

“2240199其他应急管理支出”189,020.40元，主要用于自然灾害抗旱救灾支出；

“2240601地质灾害防治”800,000.00元，主要用于地质灾害防治支出；

“2249999其他灾害防治及应急管理支出”200,000.00元，主要用于临时森林防火等其他自然灾害防治补贴支出；

“2240703自然灾害救灾补助”19,000.00元，主要用于自然灾害救灾补助支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,100.00元，支出决算为80,618.29元，完成年初预算的63.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,830.29元，占总支出决算的96.54%；公务接待费支出决算2,788.00元，占总支出决算的3.46%，具体是国内接待费支出决算2,788.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为126,100.00元，支出决算为80,618.29元，完成年初预算的63.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,830.29元，完成年初预算的65.74%；公务接待费支出决算为2,788.00元，完成年初预算的36.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡厉行节俭，减少公务接待等的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,475.04元，增长5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,687.04元，增长2.22%；公务接待费支出决算增加2,788.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡开展了地质灾害搬迁、农村危房闲置旧房拆除等多项重点工作，故公务用车运行维护费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府工作下村及县上开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；干旱运水等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县两级到乡镇调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年机关运行经费支出843,736.40元，增加472,424.92元，增长127.23%,主要原因是我乡开展了集镇提质扩容、地质灾害搬迁等多项重点工作，日常公用经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费225,159.90元，水电费27,617.84元，邮电费20,154.75元，会议费38,546.00元，培训费10,000.00元，车辆运行维护费64,630.29元，公务接待930.00元，劳务费198,210.96元，委托业务费10,000.00元，工会经费10,800.00元，其他交通费用207,197.66元，其他商品和服务支出30,414.00元，手续费75.00元等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市峨山彝族自治县岔河乡资产总额299,669,809.05元，其中，流动资产1,142,966.80元，固定资产9970800.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程483,241.96元，无形资产132800.00元，其他资产287,940,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少368,656.36元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县岔河乡无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600857301111

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度部门决算公开报告20230913042443031.doc

玉溪市峨山彝族自治县岔河乡2022年度部门决算公开表20230913042459037.xls