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峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规、政策和规章制度，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，制定人力资源和社会保障工作计划，并负责组织实施和进行监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并进行监督。统筹拟订全县范围内的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。拟订并组织实施全县企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。组织实施城乡社会养老保险政策并进行监督，不断完善城乡社会养老保障体系。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，企事业单位福利、离退休政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.承担事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选招和培养工作。会同有关部门管理服务各类人才。

8.负责拟订有关事业人员调配政策和政策性安置人员的措施办法，会同有关部门拟订并组织实施县级荣誉制度和政府奖励制度。

9.贯彻执行农民工政策，会同有关部门拟订农民工综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.承担劳动人事争议调解仲裁工作，劳动关系和行政审批工作。落实严禁使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处违反劳动保障法律法规重大案件。完善劳动关系协调机制，协调劳动者维权工作。

11.承担和谐劳动关系构建工作，对影响和谐劳动关系的因素进行预测和舆情引导，制定应急预案、化解方案。牵头对县内企业遵守劳动保障法律法规信用等级进行评价。

12.承担县委、县政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）共设置4个内设机构，包括：办公室、工资福利与社保管理股、人才与职业管理股、法规与监督监察股。

所属事业单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）信息中心；

2.峨山彝族自治县劳动保障监察大队。

（三）重点工作概述

1.持续稳定和扩大就业。大力实施就业优先政策，加快构建稳岗扩就业政策支持体系，健全完善就业扶贫政策与乡村振兴战略有机衔接的长效机制。多渠道促进农村劳动力转移就业，深入广泛地开展农村劳动力转移就业“百日行动”；鼓励创新创业带动就业。着力优化创业环境，大力开展各类有针对性的创业服务，激发全社会支持创业、参与创业的积极性，加大创业扶持力度，大力实施创业担保贷款，提高扶持效果；抓实技能培训促进就业。深入开展职业技能提升培训“百日行动”，提升培训层次，组织开展符合我县产业发展方向的绿色钢城、高原特色农业、乡村振兴、现代服务业、数字经济和有利于实现就业创业的机修、电工焊工、装卸、挖掘、电商运营、家政护理等工种的培训，不断提升职工技能水平。

2.持续推进社保扩面增效。积极开展基本养老保险扩面增效三年行动，千方百计扩大职工养老保险覆盖面。全面摸排服务对象，建立健全参保提质人员信息管理系统；提升宣传针对性，提升广大群众支持率和参与率；落实社保惠民政策，激发各类群体参保积极性主动性；建立健全执法机制，加大对违反社保法规行为打击力度；优化社保经办服务，让群众感受到社保服务温度。

3.提升养老保险保障水平。提高城乡居民养老保险个人缴费档次，动员引导城乡居民参保缴费、选择更高档次缴费，提高参保质量和保障水平；实现更高档次缴费，积极宣传引导个体工商户、新业态从业人员、灵活就业人员、农民工、被征地农民等群体参加企业职工基本养老保险，努力引导经济条件较好、收入稳定的城乡居民参加企业职工养老保险，享受更高水平的养老保障；优化缴费方式。加强与税务部门的协调对接，多形式多渠道开通便捷的缴费方式，方便群众根据自身情况选择适合的缴费方式。

4.夯实人才支撑。深化人才人事改革，推进职称制度改革。完善职称制度配套政策，抓好职业资格证书制度改革落实，严格职业技能等级认定监管，推动企业技能等级认定工作。扎实做好县级单位的人事综合管理，全面推进县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度的落实。完善人才流动法规制度体系，进一步打破妨碍人才合理流动的体制机制弊端；加大人才培养力度，完善省级专家基层科研工作站和省级博士后科研工作站的项目贮备。加强向上和对外工作对接，争取省市人力资源和社会保障局对峨山人才工作的支持。积极开展柔性引进高层次人才，新建市级专家基层科研工作站，全力开展7个人才项目的申报、评审（选）工作；优化人才服务，认真做好“青年拔尖人才”专项的申报审核工作和省政府特殊津贴人选推荐选拔等国家级、省级高层次专业技术人才推荐工作。

5.继续巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。按照摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管“四个不摘”要求，聚焦脱贫不稳定户和边缘易致贫户，聚焦重点地区和易地搬迁安置点，抓实防止返贫致贫监测帮扶工作，继续抓好农村劳动力就业创业帮扶、职业培训、社保兜底、人才帮扶等工作，持续改善农村地区群众生活。

6.构建和谐劳动关系。加强劳动关系源头治理，推进劳动合同制度实施和劳动合同签订，实行网上劳动合同登记，力争企业劳动合同签订率达98.00%以上；加强劳动人事争议仲裁调解工作，建立健全劳动人事争议多元处理机制，推进调解仲裁规范化、标准化、专业化、信息化，努力实现劳动人事争议仲裁结案率90.00%以上，劳动人事争议调解成功率60.00%以上；落实国家、省、市有关治理拖欠农民工工资问题、构建解决农民工工资拖欠长效机制要求和治理措施，及时处理群众举报投诉案件，提高办案效率，劳动保障监察案件结案率达到96.00％以上。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入541.59万元，其中：一般公共预算541.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加22.44万元，增长4.32%，主要原因分析：2023年，1名退休职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费24.84万元，纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入541.59万元，其中：本年收入541.59万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.59万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加22.44万元，增长4.32%，主要原因分析：2023年，1名退休职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费24.84万元，纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出541.59万元。财政拨款安排支出541.59万元，其中：基本支出418.30万元，与上年对比减少100.85万元，下降19.43%，主要原因分析：一是2023年在职在编人员较2022年减少3人，因此，人员经费及公用经费支出较上年大幅减少；二是列入2023年的项目支出“三支一扶”人员专项补助资金98.45万元，在2022年是列入基本支出；项目支出123.29万元，与上年对比增加123.29万元，增长100.00%，主要原因分析：一是列入2023年的项目支出“三支一扶”人员专项补助资金98.45万元，在2022年是列入基本支出；二是2023年1名退休职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费24.84万元，作为项目支出纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080101行政运行302.51万元，主要用于支付单位职工工资、津贴、社会保险及行政运行过程中产生的办公费、差旅费、接待费、交通费等方面支出；

2080501行政单位离退休31.58万元，主要用于支付单位退休人员生活补助、退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.85万元，主要用于支付单位职工基本养老保险单位缴费支出；

2080799其他就业补助支出98.45万元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助及各项保险；

2080801死亡抚恤24.84万元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金及丧葬费；

2101101行政单位医疗10.65万元，主要用于支付单位行政职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗4.35万元，主要用于支付单位事业职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助13.45万元，主要用于支付单位职工医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于支付单位职工工伤保险、生育保险支出；

2210201住房公积金24.23万元，主要用于支付单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资73.47万元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴76.32万元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金24.97万元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资31.67万元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费15.00万元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费13.45万元，主要用于缴纳单位在职职工公务员医疗补助费；

30112其他社会保障缴费2.67万元，主要用于缴纳单位在职职工工伤保险、失业保险、大病医疗保险费；

30113住房公积金24.23万元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费14.05万元，主要用于支付单位日常办公经费开支；

30202印刷费2.00万元，主要用于支付单位办公资料印刷费；

30205水费0.35万元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费0.55万元，主要用于支付单位运行电费；

30207邮电费1.70万元，主要用于支付单位运行电话费；

30211差旅费2.00万元，主要用于支付单位职工出差发生差旅费；

30213维修（护）费7.00万元，主要用于支付单位固定资产修理和维护费；

30215会议费0.50万元，主要用于支付单位各类会议费；

30216培训费0.30万元，主要用于支付单位各类培训费；

30217公务接待费3.50万元，主要用于支付单位公务接待费；

30226劳务费15.00万元，主要用于支付给外单位和个人的劳务费用；

30227委托业务费22.00万元，主要用于支付委托外单位整理档案费用；

30228工会经费1.36万元，主要用于支付单位职工工会经费支出；

30229福利费3.40万元，主要用于支付单位在职职工各项职工福利支出；

30231公务用车运行维护费2.50万元，主要用于支付单位公务用车燃料费、过路费、保险费、维修费；

30239其他交通费用11.88万元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出3.84万元，主要用于支付单位离退休人员公用经费；

31002办公设备购置4.00万元，主要用于支付单位办公设备购置费；

30302退休费10.58万元，主要用于支付单位离退休人员统筹外养老金；

30305生活补助20.16万元，主要用于支付单位离退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金24.84万元，主要用于支付单位退休职工死亡抚恤金及丧葬费；

30305生活补助98.45万元，主要用于支付“三支一扶”人员生活补助及各项保险。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.90万元，其中：政府采购货物预算4.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少0.44万元，下降6.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少0.33万元，下降8.62%，国内公务接待批次为75次，共计接待445人次。

减少原因：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年减少0.11万元，下降4.21%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.11万元，下降4.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目主要有2个，预算绩效具体如下：

（一）“三支一扶”人员专项补助资金98.45万元：我县2022年末实有“三支一扶”人员16人，2023年服务期满8人，2023年计划招募10人。中央、省级财政每人每月合计补助0.42万元，差额部分由各州（市）、县（市、区）财政保障补齐。在艰苦边远地区服务的，同等享受艰苦边远地区津贴；服务期满6个月，给予每人发放一次性安家费0.30万元和一次性体检费补助；每年进行年度考核，根据考核结果发放考核奖励金，考核为称职的每人发放0.36万元，考核为优秀的每人发放0.54万元。养老保险及城镇医疗保险由市、县两级财政各承担50.00%。

（二）职工死亡抚恤金及丧葬费专项经费24.84万元：单位退休职工张顺安于2022年3月病故，按相关文件规定，需支付一次性抚恤金及丧葬费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）2023年机关运行经费安排95.93万元，与上年对比减少14.91万元，下降13.45%，主要原因分析：一是2023年在职在编人员较2022年减少3人，因此公用经费支出较上年有所减少；二是峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公用经费支出。

2023年机关运行经费安排95.93万元，其中：办公费14.05万元、电费0.55万元、水费0.35万元、邮电费1.70万元、劳务费15.00万元、维修（护）费7.00万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费3.50万元、委托业务费22.00万元、印刷费2.00万元、工会经费1.36万元、福利费3.40万元、差旅费2.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费用11.88万元、办公设备购置4.00万元、其他商品和服务支出3.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县人力资源和社会保障局（本级）资产总额3,924.11万元，其中，流动资产13.54万元，固定资产1,186.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,250.00万元，无形资产473.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1007.03万元，其中固定资产增加4.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600531600400111

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明（本级）20230217042525030.doc

峨山彝族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表（本级）20230217042539991.xlsx