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峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是落实政策，宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，培育提高村民委员会自治能力。二是促进全乡经济社会发展，科学制定发展规划，调整农业结构，引导农村劳动力和转移和就业，促进农民增收。三是维护稳定，加强本乡基层政权建设和巩固农村基层政权建设，加强社会治安综合治理。四是全面加强乡村振兴、科学教育、精神文明建设等社会管理；改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县大龙潭乡共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位8个，分别是：

1.峨山彝族自治县大龙潭乡人民政府；

2.峨山彝族自治县大龙潭乡党群服务中心；

3.峨山彝族自治县大龙潭乡宣传文化服务中心；

4.峨山彝族自治县大龙潭乡规划建设和环境保护中心；

5.峨山彝族自治县大龙潭乡农业农村综合服务中心；

6.峨山彝族自治县大龙潭乡社会保障服务中心；

7.峨山彝族自治县大龙潭乡综治中心；

8.峨山彝族自治县大龙潭乡财政所。

（三）重点工作概述

一是坚持以发展为第一要务，超前主动调整产业结构。始终把发展特色农业摆在突出位置，围绕“平坝蔬菜、半山水果、山顶花卉”的产业布局，进一步激发和释放创新活力，保证发展速度，提高经济发展质量和效益。推动烤烟产业提质增效，力争培育90户20亩以上栽烟大户，抓好120亩雪茄烟种植，保质保量完成任务。突出抓好“蔬菜布局区域化、蔬菜生产标准化、产品质量安全化”三大重点工作，建成特色明显、绿色生态、产业高效的现代蔬菜产业体系。充分发挥专业合作社作用，培育新型农业经营主体，创新农业服务体系，推动农技水平再上新台阶。

二是坚持以项目建设为抓手，全力以赴积蓄发展动能。立足现有资源，积极融入经济圈一体化发展。大力推动红河谷—绿汁江（峨山）现代烟叶烘烤中心、雪茄烟晾制中心项目；全力推进甸多路提级改造“四改三”项目，完善区域路网规划；着力推动光伏发电等新能源项目建设，抓住新能源建设高潮。持续推进“土地整治+N”，稳步推进集镇提质扩容项目（一期）建设，谋划二期项目，实现集镇旧貌换新颜；探索“完整社区”理念，高起点高标准规划村庄建设，稳妥推进迁村并点；做好班德、攀枝花果蔬交易市场运营管理，打造辐射三县五乡的特色交易场所。

三是坚持以完善功能为主线，创先争优推进基础建设。积极推进基础设施建设，整合新农村建设、地质灾害避让搬迁、农村旧村改造等配套项目建设，进一步完善村庄建设短板，解决水、路、灯等滞后问题。实施农田整治、农田灌排渠系、机耕道路和耕地质量提升等工程项目，全力推进高标准农田建设，改善农业基础生产条件。立足区位优势和产业特色，做实村庄规划，做优集镇，做美村组。聚力打造特色集镇，加大道路交通、水利基础设施建设投入力度，持续推进农村人居环境整治提升五年行动，加快推进农村人居环境整治PPP项目，持续开展村庄清洁行动，不断提升村容村貌。综合配套医疗、卫生、教育、文化、养老等公共服务功能，进一步改善乡村生产生活条件。

四是坚持以人民福祉为中心，坚定不移保障改善民生。坚持民生优先、依法保障，不断促进基本公共服务均等化，保障群众权益，维护社会公平正义。认真落实国家和省市县委疫情防控新要求，强化医疗保障，加强重点场所、重点人群健康保护，加强政策解读、舆论引导和科普宣传，确保社会秩序稳定；进一步健全社会救助体系，完善农村低保制度，大力发展社会福利和慈善事业；严格落实“四个不摘”要求，持续发展壮大扶贫产业，接续推进全面脱贫同乡村振兴有效衔接；深入实施文化惠民工程，抓实农村精神文明建设，提升文化产品和服务供给能力；深化平安大龙潭建设，依法防范和打击邪教，抓好禁毒、防艾、扫黑除恶等工作，加强防灾减灾和应急救援能力建设；加强农村集体“三资”管理，提升社会保障水平，推进社会治理和服务重心向村组下移。

五是坚持以生态理念为引领，严实标准提升发展品质。牢固树立绿色发展理念，坚守发展底线和生态红线，加大生态文明建设与环境保护力度，统筹推进山水林田湖草沙系统治理。严格执行山林长制，深入推进绿化造林、中低产林改造工程，着力保护森林资源；常态化推进河（湖）长制，围绕水质改善目标开展河长“清河”、“清四乱”行动，努力做到“河畅、水清、岸绿、景美”；严守耕地保护红线，加强农业面源污染治理和土地管理，不断提升土壤环境质量，加强节约集约用地；合理开发自然资源，推进绿色低碳理念进机关、进校园、进农村，提升绿色发展和全民共治水平。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县大龙潭乡编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制27人，工勤人员编制12人，事业编制41人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,785.75万元，其中：一般公共预算1,694.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入91.46万元。

与上年预算财务总收入1,727.00万元对比增加58.75万元，增长3.40%，主要原因是单位财政专户的代管资金及单位专户自有资金纳入2023年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,694.29万元，其中：本年收入1,694.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,694.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,727.00万元对比减少32.71万元，下降1.89%，主要原因是2023年在职人员相比2022年减少7人，基本支出经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,785.75万元。财政拨款安排支出1,694.29万元，其中：基本支出1,233.96万元，与上年基本支出1,725.63万元对比减少491.67万元，下降28.49%，主要原因分析是：（一）2023年把村组干部工资和补贴纳入项目支出预算；（二）村、小组运转经费纳入项目支出预算；（三）在职人员相比去年减少7人，基本支出经费减少。项目支出460.33万元，与上年项目支出1.37万元对比增加458.96万元，增长33,500.73%，主要原因是：（一）2023年把村组干部工资和补贴纳入预算项目；（二）村小组运转经费纳入预算项目；（三）农村困难党员关爱行动补助经费纳入预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行348.05万元，用于人民政府行政人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2010601行政运行15.69万元，用于财政所工资与办公经费、其他社会保障费；

2013202一般行政管理事务3.68万元，用于农村困难党员关爱行动补助经费；

2013299其他组织事务支出2.00万元，用于2023年农村党员培训经费；

2013650事业运行58.90万元，用于党群服务中心和综治中心事业人员工资与办公经费、其他社会保障费；

2070109群众文化35.07万元，用于宣传文化服务中心人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2080101行政运行1.37万元，用于退役军人服务站政府购买工作人员经费；

2080501行政单位离退休31.58万元，用于行政单位退休人员生活补助与人员经费；

2080502事业单位离退休13.54万元，用于事业单位退休人员生活补助与人员经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.73万元，用于缴纳职工养老保险；

2080801死亡抚恤1.86万元，用于遗属生活困难补助；

2081004殡葬4.32万元，用于公墓管理人员工资；

2081005社会福利事业单位4.25万元，用于敬老院管理人员工资；

2089999其他社会保障和就业支出72.56万元，用于社会保障服务中心人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2100717计划生育服务0.68万元，用于计划生育信息员生活补助；

2101101行政单位医疗19.61万元，用于缴纳行政单位人员医疗；

2101102事业单位医疗29.88万元，用于缴纳事业单位人员医疗；

2101103公务员医疗补助33.75万元，用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.75万元，用于医疗保险支出；

2120201城乡社区规划与管理43.52万元，用于规划建设和环境保护中心人员工资与其他社会保障费、办公经费；

2130104事业运行229.42万元，用于农业农村综合服务中心人员支出工资与其他社会保障费、办公经费；

2130106科技转化与推广服务2.40万元，用于农科员生活补助；

2130108病虫害控制1.15万元，用于村畜牧兽医人员生活补助；

2130152对高校毕业生到基层任职补助54.60万元，用于高校毕业生到城乡社区服务人员生活补助；

2130234林业草原防灾减灾30.15万元，用于农林水部门临聘人员劳务费；

2130299其他林业和草原支出3.00万元，用于防火工作经费；

2130306水利工程运行与维护4.62万元，用于坝塘水库管理人员劳务费；

2130335农村供水29.00万元，用于供水站运行经费维护；

2130705对村民委员会和村党支部的补助422.42万元，用于村组干部生活补助和村组办公经费；

2210201住房公积金76.14万元，用于缴纳职工住房公积金；

2240199其他应急管理支出20.60万元，用于乡镇专职消防队人员补助和消防队工作经费。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资216.16万元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴201.59万元，主要用于职工津贴补贴支出；

30103 奖金50.18万元，主要用于职工奖金支出；

30107绩效工资222.22万元，主要用于职工绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费95.73万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

30110 职工基本医疗保险缴费49.49万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

30111公务员医疗补助缴费33.75万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

30112其他社会保障缴费9.46万元，主要用于缴纳职工其他社会保障费；

30113住房公积金76.14万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

30201办公费48.60万元，主要用于全乡行政事业单位日常办公经费、各村、小组运转经费支出；

30206电费4.08万元，主要用于全乡行政事业单位电费支出；

30207 邮电费1.61万元，主要用于全乡行政事业单位的电话费、网费支出；

30215会议费1.00万元，主要用于全乡行政事业单位的会议费支出；

30216培训费1.30万元，主要用于全乡行政事业单位的培训费支出；

30217公务接待费1.10万元，主要用于全乡行政事业单位的公务接待费支出；

30226劳务费5.00万元，主要用于政府编外人员工资支出；

30228工会经费4.80万元，主要用于缴纳职工工会经费；

30229福利费12.00万元，主要用于职工福利费支出；

30231 公务用车运行维护费12.00万元，主要用于公务用车运行维护费支出；

30239 其他交通费用22.14万元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

30299 其他商品和服务支出3.20万元，主要用于其他商品和服务费支出；

30302 退休费15.12万元，主要用于退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助147.29万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助、护林员生活补助、退休人员生活补助等支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30206电费3.00万元，主要用于全乡行政事业单位电费支出；

30218专用材料费3.4万元，主要用于专用材料费的支出；

30299 其他商品和服务支出5.80万元，主要用于供水运行维修养护支出；

30305生活补助6.91万元，主要用于遗属补助、农村困难党员关爱等支出

30399其他对个人和家庭的补助16.8万元，主要用于供水站管护人员的生活补贴；

39999其他支出424.42万元，主要用于村委会、村民小组运转经费和退役军人服务站政府购买工作人员工资。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购货物预算8.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.10万元，较上年合计数13.82万元减少0.72万元，下降5.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

对比上年无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年公务接待费预算为1.10万元，较上年2.49万元减少1.39万元，下降55.82%，2023年国内公务接待批次为58次，共计接待525人次。

公务接待费减少原因：财力紧张，接待管理规范，压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年年公务用车购置及运行维护费为12.00万元，较上年11.33万元增加0.67万元，增加5.91%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费12万元，较上年11.33万元增加0.67万元，增加5.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加原因：严格执行公务用车改革制度，燃油费、车辆维修费相对增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年大龙潭乡遗属生活困难补助经费

项目年度绩效目标：峨山县大龙潭乡2023年遗属生活困难补助经费项目按月支付遗属生活困难补助，每月共0.15万元，在2023年全年完成支出计划。

（二）2023年其他村组干部待遇补助经费

项目年度绩效目标：通过发放村组干部补贴，可以进一部调动全乡广大基层干部工作积极性，推动乡村振兴。

（三）2023年农村党员培训经费

项目年度绩效目标：为有效传达学习党的二十大精神，于2023年开展“双万”行动，提高农村党员思想认识。

（四）2023年大龙潭乡退役军人服务站政府购买工作人员经费

项目年度绩效目标：建强市县乡村四级退役军人服务体系，真正打通服务退役军人“最后一公里”，将“维护退役军人和其他优抚对象合法权益，让他们真正成为全社会尊重的人”工作目标落细落实落到基层，确保基层有人干事，精准收集数据。

大龙潭乡退役军人服务站招聘工作人员1名，预算资金3.42万元，工资每月20日按时发放0.29万元。通过招聘工作人员，切实保障我乡现有退役军人241余人，其他优抚对象141人的合法权益，推进工作合理有序进行，提升工作服务，让更多退役人和群众满意，落实好退役军人相关政策，铸牢国防建设基础；解决退役军人后顾之忧，维护社会稳定，让军人成为全社会尊崇的职业。

（五）2023年度农村困难党员关爱行动补助经费

项目年度绩效目标：根据玉组通〔2023〕1号（继续开展“农村困难党员关爱行动”通知），为持续开展好农村困难党员关爱行动，计划用于发放2023年全乡年满60周岁的困难党员进行补助。其中市级补助1.84万元，县级补助3.68万元。项目预期效果：在全乡范围内开展“农村困难党员关爱行动”对于实施党内人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。

（六）大龙潭乡2023年村、小组运转经费

项目年度绩效目标：下发村委会、村级监督委员会、村民小组2023年办公经费，确保工作正常运转。

（七）大龙潭乡2023年村组干部补贴项目经费

项目年度绩效目标：为调动全乡广大基层干部在农村工作中的积极性、主动性，村组干部每月发放补贴，顺利推进村组干部补贴经费项目实施。

（八）大龙潭乡专户自有资金项目资金

项目年度绩效目标：自有资金项目采取逐步使用的方式进行，计划从2023年1月1日至2023年12月31日化解结束。

（九）大龙潭乡2023年供水运行维修养护专项经费

项目年度绩效目标：大龙潭乡水费主要用于供水站的工人工资、抗旱应急抽水电费、供水站的净水、消毒液药品。一是供水站工作人员工资报酬费（其中：供水站工作人员3名，闸水人员4名，总合计金额：16.80万元）。二是抗旱应急抽水电费（抽水电费主要为将大龙口水源抽取至供水站进水池每月所产生的电费以及部分需要进行抽水供给的村民小组所产生的电费。全年初步估计3.00万元）。三是供水站的净水、消毒液药品费用，（主要药品有：环境污染处理净化剂所需药品聚氯化铝、除锰所需药品聚丙烯酰胺、氢氧化钠、消毒所需药品柠檬酸、亚氯酸钠。根据往年购买药品记录，今年初步估计3.40余万元）。四是供水站的设备设施维护以及供水主管网的运行维修养护费用（用于对供水站的环境污染处理剂、二氧化氯发生器、进水池、沉淀池的定期清理、6个村委会31个村民小组的DN200供水主管网的日常维修养护。全年初步估计5.50余万元）,五是供水站水资源费（用于每年缴纳的水资源费用合计0.30万元），五项合计为29.00万元。经费将有效保障大龙潭乡人民政府所在地各企事业单位的生活生产用水及附近的31个自然村组的日常用水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年机关运行经费安排116.82万元，与上年217.23万元对比减少100.41万元，减少46.22%主要原因分析是：2023年人员办公经费减少和村、小组运转经费纳入项目支出预算。

2023年机关运行经费安排116.82万元，其中：办公费11.91万元，电费4.08万元，邮电费1.61万元，会议费1.00万元，培训费1.30万元，退休公用经费1.20万元，工会经费4.80万元，工作业务经费（办公费）7.61万元，工作业务经费（劳务费）5.00万元，工作业务经费（其他商品和服务支出）2.00万元，专职消防队工作经费2.00万元，公务用车运行维护费12.00万元，公务交通补贴22.14万元，公务接待费1.10万元，福利费12.00万元，综合业务费27.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县大龙潭乡资产总额76,530.25万元，其中，流动资产141.61万元，固定资产963.07万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产54.57万元，其他资产75,371.00万元。与上年相比，本年资产总额增加75,989.14万元，其中固定资产增加618.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产28项，账面原值12.50万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.75万元，其中出租资产1,328.00平方米，资产出租收入6.75万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600857400111

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算编制说明20230206035046735.doc

峨山彝族自治县大龙潭乡2023年部门预算公开表20230206035049091.xlsx