监督索引号53042600431200000

峨山彝族自治县公安局2023年部门

预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关公安工作方针、政策与法律、法规；组织、领导、监督、检查全县公安工作；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；防范处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导刑事案件的侦查、治安行政案件的查处工作，指挥处置重大刑事犯罪案件、危害国家安全犯罪案件、治安事故、骚乱和群体性治安事件等重大案件（事件）；组织、指导、监督全县公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种待业和公共场所安全等工作；依法管理国籍工作；依法办理公民出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；组织、维护全县公共交通安全；指导、协调并承担涉外案件的查处；组织、指导、监督全县消防工作，协调、指导公安消防部队建设；对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥；组织、指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、个事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责对公共信息网络的安全监管工作；负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督对看守所、治安拘留所等的管理工作；组织实施对来镇坪的党和国家领导人以及重要领导、重要外宾、重要会议的安全警卫工作；组织、指导、监督全县公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；组织侦办重大涉毒案件；组织实施公安科学技术工作；规划和实施公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设；负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用；指导全县公安队伍建设和思想政治工作；负责公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安安全工作；全县公安民警的警衔和警察证件管理；制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全县公安机关督察工作；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件；组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、处置工作。承担县反恐怖工作领导小组办公室的日常工作；管理县级公安机关报警指挥系统，处理报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥高度；负责组织、指导全县的治安巡逻工作，以全县社会治安实施动态管理；承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：指挥中心、政治工作办公室、督察大队、法制大队、警务保障室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、反恐怖大队、网安大队、巡特警大队、出入境管理大队、看守所、拘留所、双江派出所、小街派出所、化念派出所、甸中派出所、塔甸派出所、岔河派出所、富良棚派出所、大龙潭派出所。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县公安局（本级）；

2.峨山彝族自治县公安局交警大队。

公安人员、车辆编制及侦查部门、项目经费及功能、经济科目因详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开。

（三）重点工作概述

2023年，峨山公安局将持续做好维护政治稳定工作；持续抓好严打整治工作；持续推进执法规范化建设；大力推进警务实战化建设；深入推进社会治安防控体系建设；扎实推进公安改革工作；持续推进基础建设工作；持续推进队伍正规化建设。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县公安局编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

公安人员、车辆编制及侦查部门、项目经费及功能、经济科目因详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,668.24万元，其中：一般公共预算5,664.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.29万元。

与上年对比减少1,241.76万元，下降17.97%，主要原因分析：因2023年部门预算编制内容调整，公安、交警等相关县级保障专项业务费用相应调整缩减，致使财务收入拨款预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,664.95万元，其中：本年收入5,664.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,664.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,245.05万元，下降18.02%，主要原因分析：因2023年部门预算编制内容调整，公安、交警等相关县级保障专项业务费用相应调整缩减，致使财务收入拨款预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,668.24万元。财政拨款安排支出5,664.95万元，其中：基本支出5,612.33万元，与上年对比减少997.67万元，下降15.09%，主要原因分析：因2023年部门预算编制内容调整，公安、交警等相关县级保障专项业务费用相应调整缩减，致使财务收入拨款预算减少，支出相应减少；项目支出52.62万元，与上年对比减少247.38万元，下降82.46%，主要原因分析：因重点工作转变，2023年财政返还交通警察大队收费成本补偿减少，支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（因公安功能科目属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开）：

公共安全支出（科目编码204）4,293.31万元，主要用于列支在职人员工资、单位日常办公费、财政供养人员工资、执法办案工作支出。

社会保障和就业支出（科目编码208）618.84万元，主要用于列支单位在职人员养老保险缴纳、退休人员工资支出、遗属补助支出及退休人员公用经费支出。

卫生健康支出（科目编码210）375.22万元，主要用于单位在职人员医疗补助缴纳。

住房保障支出（科目编码221）380.87万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳、购房补贴发放。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（因公安功能科目属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开）。

五、县对下专项转移支付情况

2023年峨山彝族自治县公安局无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.51万元，较上年减少8.10万元，下降11.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是峨山彝族自治县公安局没有出国项目安排，所以没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县公安局2023年公务接待费预算为1.04万元，较上年减少2.62万元，下降71.58%，国内公务接待批次为64次，共计接待322人次。

减少原因按照“三公”经费管理逐年递减的要求，单位严控公务接待支出，在日常运行工作中确保公务接待精简不超标。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为62.47万元，较上年减少5.48万元，下降8.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费62.47万元，较上年减少5.48万元，下降8.06%。因年末公务用车保有量详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开。

减少原因按照“三公”经费管理逐年递减的要求，单位严格车辆管理工作，在确保全面保障执法办案工作的同时，统筹车辆使用、提升车辆使用效率，减低运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县公安局2023年共有重点项目6个（其中，涉密项目3个，按照保密规定，不予公开），项目支出总预算55.91万元，项目年度绩效目标分别为：

（一）项目名称：2023年度遗属补助资金

项目单位：峨山彝族自治县公安局（本级）；项目年度绩效目标为：按照遗属补助批复，单位2023年度需发放遗属补助5人，月发放标准910.00元，年需5.46万元。

（二）项目名称：峨山交警道路交通管理专户专项工作经费

项目单位：峨山彝族自治县公安局交通警察大队；项目年度绩效目标为：1.坚持和加强党对公安工作的绝对领导。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，教育引导全体民警进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决服从上级党委对公安工作的全面领导、绝对领导，推动中央重大决策部署和各项公安工作落实到位；2.全力维护国家政治安全和社会稳定。强化阵地建设，依法严防严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动，建立健全整治打击制造传播政治谣言和有害信息长效机制，加强舆论监督引导，持续净化网络政治生态。落实好反恐怖工作机制，强化情报信息收集研判和重点领域的集中整治，严密防范暴恐案事件发生；3.以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设。一是深入开展隐患排查，压事故、保畅通。紧抓人、车、路的源头管理措施，继续推进预防道路交通事故“减量控大”集中整治各阶段重点工作，紧抓“六大攻坚战”，全面抓好道路安全隐患排查整治，强化重点道路特别是农村道路管控力度，以强有力措施，有效预防和遏制较大以上道路交通事故的发生，最大限度地减少交通事故的发生。二是接长农村交通安全短板。结合农村地区固本强基实施方案，继续推进农村公路平交路口交通五小工程设施建设，推动清理整顿“马路市场”“占道摆摊”。深入推进警保合作“两站两员”建设应用，拓宽“大喇叭”宣传覆盖面，持续搞活农村“大喇叭”，推动“一村一警”机制在交通安全方面发挥作用。加强农机、面包车、三轮车和拖拉机的安全管理，深化“双违”治理，继续开展摩托车“送考下乡”，借机积极开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲。三是多部门联合开展交通安全宣传管理，形成合力。要深挖交通管理力量，将应急、交通运输、运政、公路、派出所和村民小组等力量动员起来，本着“两个至上”原则，积极开展道路交通工作，实现“1+1>N”。四是加大宣传时效性和精准度。保持数量优势，提升宣传品质，依托学校、工厂、单位职工宣传道路交通安全知识，在事故高发路段增设口号新颖、群众喜闻乐见的宣传警示设置；提高宣传针对性，找准时机精准投放。以警保联动、农村劝导站建设为契机，利用农村街天、宴请、春节等时机，加强农村道路交通安全知识宣传；主动学习“取经”，学习先进地区经验，创新宣传方式，讲述交警故事，提升宣传效果。

（三）项目名称：峨山县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金

项目单位：峨山彝族自治县公安局交通警察大队；项目年度绩效目标为：本单位遗属补助一人，合计申请金额：11,544.00元。1.根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民发〔2021〕14号文件精神，遗属困难补助从2021年7月起832.00元/月调整到858.00元/月，月增26.00元。2.根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民发〔2022〕16号文件精神，遗嘱生活困难补助由858.00元/月调整到910.00元/月，月增52.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因单位机关运行经费详细数据属涉密内容，按相关保密规定，不予对外公开。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县公安局资产总额5,115.06万元，其中，流动资产1,781.37万元，固定资产1,094.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,239.33万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加578.83万元，其中固定资产增加578.83万元。处置房屋建筑物218.00平方米，账面原值21.27万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产279项，账面原值166.81万元，实现资产处置收入0.16万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042600431200111

峨山彝族自治县公安局2023年部门预算编制说明20230207035747346.doc

峨山彝族自治县公安局2023年部门预算公开表20230207035802883.xlsx