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峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年部门预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。多年来以为“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，在圆满完成人工增雨防雹工作任务的同时为全县的防灾减灾工作及当地农业生产和农村经济做贡献。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室共设置1个内设机构，即综合办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1至5月份根据天气气候情况开展人工增雨，6至9月份开展人工影响天气防雹，10至12月份实时开展人工增雨，最大限度地减轻气象灾害损失。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入55.42万元，其中：一般公共预算55.42万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加14.43万元，增长35.20%，主要原因是2022年8月单位新增一名职工，社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入55.42万元，其中：本年收入55.42万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.42万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加14.43万元，增长35.20%，主要原因是2022年8月单位新增一名职工，社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出55.42万元。财政拨款安排支出55.42万元，其中：基本支出55.42万元，与上年对比增加14.43万元，增长35.20%，主要原因是2022年8月单位新增一名职工，社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出增加；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休4.51万元，用于单位离退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.85万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗2.64万元，用于事业单位人员医疗经费支出；

2101103公务员医疗补助2.04万元，用于公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，用于大病补充保险和工伤保险经费支出；

2200504气象事业机构37.38万元，用于气象事业经费支出；

2210201住房公积金3.73万元，用于住房公积金经费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2023年峨山县人工降雨防雹领导小组办公室部门预算按经济科目分类总支出55.42万元（其中：基本支出55.42万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资11.62万元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴1.15万元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30107绩效工资18.91万元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费4.85万元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费2.64万元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险费；

30111公务员医疗补助缴费2.04万元，主要用于支付单位在职职工公务员医疗补助缴费；

30112其他社会保障缴费0.58万元，主要用于支付单位在职职工其他各类社会保障缴费；

30113住房公积金3.73万元。主要用于支付单位在职职工住房公积金缴费；

30201办公费2.55万元，主要用于支付单位日常办公费用；

30205水费0.25万元，主要用于支付单位水费费用；

30206电费0.25万元，主要用于支付单位电费费用；

30228工会经费0.24万元，主要用于支付单位工会活动经费；

30229福利费0.60万元，主要用于单位职工福利费支出；

30231公务用车运行维护费1.50万元，主要用于支付单位公务用车日常运行维护费用；

30299其他商品和服务支出0.12万元，主要用于支付单位其他相关商品服务费用；

30302退休费1.51万元，主要用于发放退休人员统筹外养老金；

30305生活补助2.88万元，主要用于支付事业单位离退休人员生活补助费用。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年无增减。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是按照定额标准纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室资产总额13.97万元，其中，流动资产0.76万元，固定资产13.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少5.88万元，其中固定资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53042600241600111

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年部门预算编制说明20230207103633871.doc

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2023年度部门预算公开表20230207103652684.xlsx