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峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度部门决算

目  录

第一部分  峨山彝族自治县岔河卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县岔河卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为人民的身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

3.负责辖区内人口和计划生育政策的宣传工作、计划生育技术服务、避孕药具管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作

积极培养入党积极分子，着力建设岔河乡卫生院党支部。岔河卫生院把党的政治建设摆在首位，2021年，先后有3名业务骨干提交入党申请书，并经卫生院培养为入党积极分子，当前正在县医院第一党支部进行学习培养。同时岔河卫生院积极组织开展党务知识培训学习，向党看齐，熟悉党的方针政策，着力积极建设医院党支部。

2.卫生健康工作开展情况

（1）新型冠状病毒肺炎疫情防控工作开展情况

当出现新冠肺炎疫情疑似病例时，岔河卫生院全体职工临危不乱，妥善处理了疑似病例隔离和上报工作，并规范进行善后工作，稳住了人心。同时积极帮助辖区居民健康出行、务工、顺利返岗复工，指导帮助企业，确保复工复产。截至目前，我院累计协助报告新型冠状病毒肺炎疑似病例1人，经诊断排除新冠肺炎疫情，排查出武汉返乡人员16人，入境、入滇、入峨体温监测总人数1,057人，累计体温异常者17人，均送往县人民医院发热门诊，已排除新冠肺炎疫情。卫生院累计消毒消杀面积约900.00平方米，村卫生室消杀面积约1,100.00平方米。按规定为外出申报人出具了健康证明共计90余人，并向申报人提供了健康防护建议。累计发放新冠肺炎各类宣传单页、手册达1,100份，前往中铁1局、7局进行健康宣传，引导群众工人增强自我防护意识和能力，维护社会舆论稳定。

（2）健康扶贫方面

截止2021年11月30日止，岔河乡大病救治23类29种疾病管理人数为55人，均实施“一人一档一方案”管理并准确录入疾病费用信息，大病救治率为100.00%；已将患者治疗疾病救治信息准确录入全国健康扶贫动态管理系统，且每月按时上报医保信息统计表。五是全乡家庭医生签约总人数为7,167人次，每个家签服务团队服务人次不超过1,000人，团队组建由卫生院临床、护理、公共卫生人员及乡村医生组成，共14个签约服务团队，为全乡家庭医生签约服务开展工作。六是各村卫生室药品种类已达到80种以上，有药品使用目录并进行药品价格公示，且配备了高血压、糖尿病等慢性病常用药。

3.爱国卫生“7个专项行动”方面持续开展

一是我院高度重视爱国卫生工作，设置了“7个专项行动”落实领导小组，组织卫生院全体干部职工进行培训学习，并在每月最后一个星期五进行室内外环境卫生打扫，彻底清除卫生死角。二是注重加强宣传，努力动员群众。卫生院医务人员利用拉横幅字幕标语，街天开展集中宣传，向就诊患者宣传爱国卫生7个专项行动，提高全民爱卫意识。三是开展爱国卫生7个专项行动以来，共治理脏乱道路面积350.00平方米，清除垃圾0.30吨，消灭卫生死角40处，新建洗手池1个，配备洗手液、擦手纸。同时正在改造一个标准化卫生间，目前已经改造完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：峨山彝族自治县岔河卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县岔河卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县岔河卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县岔河卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度收入合计402.79万元。其中：财政拨款收入323.07万元，占总收入的80.21%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入63.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15.93万元，占总收入的3.95%。

收入分布情况与上年对比及原因分析表

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度支出合计407.14万元。其中：基本支出302.59万元，占总支出的74.32%；项目支出104.55万元，占总支出的25.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

支出分布情况与上年对比及原因分析表

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县岔河卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.59万元。2020年正常运转的日常支出294.03万元，比上年增加8.56万元，增长2.91%。主要原因是本年奖励性绩效工资发放金额基数增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.99万元，占基本支出的75.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.60万元，占基本支出的24.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县岔河卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.55万元。2020年用于专项业务工作的经费支出151.51万元，比上年减少46.96万元，下降30.99%。减少原因是本年财政拨款额度中基本公卫资金和其他医疗机构支出方面减少。具体项目开支及开展工作情况如下：2100399其他基层医疗卫生机构支出25.48万元，主要用于卫生院及卫生室基本药物补助工作；2100408基本公共卫生服务78.06万元，主要用于十四项基本公卫工作；2101399其他医疗救助支出1.01万元，主要用于家庭医生签约补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出323.07万元，占本年支出总额的79.35%。2020年度一般公共预算财政拨款支出362.77万元，比上年减少39.70万元，下降10.94%。原因是本单位今年有人员调出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出都相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出25.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于支付卫生技术人员各类社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出274.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于发放正常工资以及开展业务所需的药品及耗材。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

19.住房保障（类）支出23.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。款项主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县岔河卫生院无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数均为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是峨山彝族自治县岔河卫生院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县岔河卫生院资产总额233.54万元，其中，流动资产57.37万元，固定资产135.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产40.99万元。与上年相比，本年资产总额减少15.98万元，下降6.40%，其中固定资产减少11.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县岔河卫生院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县岔河卫生院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）项目支出绩效自评表

峨山彝族自治县岔河卫生院本年度共开展了五个项目，分别为国家基本药物制度补助资金、重大公共卫生专项资金、文山村卫生室建设项目专项经费、基本公共卫生服务项目经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约专项经费。

1.国家基本药物制度补助资金项目实际完成情况为卫生院和卫生室实施基本药物制度情况较好，金额全部用于发放15位乡村医生基药补助款。兑现率达到100.00%，严格按照资金使用用途的规范列支，极大地提高了乡医工作积极性，在合理用药方面起到了促进作用。自评总得分为99.00分，自评等级优。

2.重大公共卫生专项资金项目实际完成情况为利用广播、宣传栏、发放宣传单、举办讲座和开展自愿咨询服务等加大宣传力度，宣传内容知晓率大于等于95.00%，艾滋病或结核病宣传大于等于15次，召开艾滋病培训会议6次，涉及参加培训27人/次，结核病防治会议2次，人数20人/次、精神病管理会议2次，涉及参加培训10人/次。本年发放了安全套1,056个，叶酸512瓶，重大公卫下村补助经费和日常工作经费，比如培训费、宣传费等，由于财政资金紧张，缺口较大未能列支。自评总得分为87.00分，自评等级良。

3.文山村卫生室建设项目专项经费项目实际完成情况为村卫生室建设项目已经在改造中，但是经费未使用，村卫生室建设完成后，极大的便利了附近居民看病，改善了就医条件，该买的设备实施已经购买投入，患者满意度得到提升。自评总得分为86.00分，自评等级良。

4.基本公共卫生服务项目经费项目实际完成情况为：（1）建立居民健康档案及录入312份，重点人群电子档案归档3,400份，乡村医生培训人数15人，医生培训4次，18-64岁血糖血压初筛5,000人，乡村两级健康教育宣传栏及健康讲座150次，传染病病人随访及处置90人，0-6岁儿童接种服务1,500人次，老、高、糖、重精体格检查、随访5,336份以上结核病随访管理5次以上，肿瘤及心脑血管病人管理大于200人等。（2）及时对新生儿居民健康档案建立、录入，宣传乡村两级健康教育、对老年人体检、对高血压、糖尿病、重精完成建档。（3）及时做好卫生监督协管巡查。（4）控制好公卫下乡伙食补助、交通费的开支。（5）有效控制疾病流行、提高居民对公共卫生服务的可及性、逐步缩小城乡和地区间差异、改善居民健康状况。（6）让服务对象尽可能满意。自评总得分为98.24分，自评等级优。

5.建档立卡贫困人口家庭医生签约专项经费项目实际完成情况为本年度乡村医生下乡完成签约1,008人，一共下乡签约5次，总共16位乡医进行工作，本年实际完成高血压患者和糖尿病患者签约率达到了90.00%，资金及时足额发放到签约的乡医，在保障签约率完成得同时使建档立卡户的生活状况得到改善，健康意识有所提升，服务对象满意度较高，达到95.00%。自评总得分为98.42分，自评等级优。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县岔河卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600536100801111

峨山彝族自治县岔河卫生院2021年度部门决算公开表20220913041625704.pdf