监督索引号53042600536100201000

峨山彝族自治县中医医院2021年度部门决算

目  录

第一部分  峨山彝族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟订实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；确保全县人民中西医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强医院标准化管理；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识的宣传；组织实施中西药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作；参与卫生健康扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；通过医养结合方式，整合医疗、康复、养老和护理资源，为老人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料以及临终关怀一体化的健康和养老服务；以老年病、慢性病防治为主，开展融合中医健康管理的老年人保健、医疗、康复、护理服务；应用中医“治未病”理念，发挥中医药预防保健特色优势，宣传普及中医养生、保健、康复知识；依托社区各类服务和信息网络平台，实现基层医疗卫生机构与社区养老服务机构的对接工作；发挥卫生健康系统服务网络优势，结合基本公共卫生服务开展老年人建立健康档案，并为65岁以上老年人提供健康管理服务；为社区高龄、重病、失能、部分失能以及计划生育特殊家庭等行动不便或确有困难的老年人，提供定期体检、上门巡诊、家庭病床、社区护理、健康管理等服务；推进基层医疗卫生机构和医务人员与社区、居家养老结合，与老年人家庭建立签约服务关系，为老年人提供连续性的健康管理服务和医疗服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年峨山县中医医院在县委、县政府、县卫健局的领导下，紧紧围绕“实施健康工作战略，以人民健康为中心”，把医院“服务提质、管理提效、建设提速、运行提档”作为目标，以疫情防控为首要、学科建设为中心、名医专家为龙头、医疗质量为根本、人才发展为引擎，患者需求为导向、持续深化中医药传承发展，努力提高患者满意度，逐步提升职工幸福感为重点工作。

1.坚持完善医院管理，规范院内行政工作。在县委、县政府的关心支持下，我院于9月30日完成搬迁，开始开展诊疗工作。搬迁后，医院坚持完善机构管理，强化院科两级负责制，形成院科层层抓质量、抓制度的网络，继续实行行政查房工作，定期开展自查自纠，加强领导班子自身建设，把握全局、和谐共事的工作能力，强化领导层的工作责任，提高管理层的工作效能，同时继续坚持院务公开，实行民主管理，确保医院搬迁后持续、稳步发展。

2.坚持质量控制，保障医疗安全。我院严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规；实行院、科及自我管理的三级管理体系，定期对科室医疗质量安全质控情况进行检查，协助各职能部门制定医疗质量管理标准，对医院全程医疗质量进行监控。将医疗质量管理组织体系逐步完善，秉承“结合临床、服务临床、指导临床、提升临床”的原则，实现中医经典学习全院化、中医外治开展全院化、中医康复治疗全院化、中医治未病干预普及全院化。

3.抓好护理质量管理，践行“以患者为中心”的服务理念。我院严格落实各项医疗、护理核心制度，不断强化医护人员的法治意识、医疗安全意识和疫情防控意识。不断提升护理服务内涵，拓展护理服务领域。2021年，抽调7名护士参加医院公派的大型医院巡查陪检、体检、义诊等工作。配合县委、县政府抽调1名护士参加为期2个月的瑞丽疫情防控支边工作。抽调14人共20天次参与疫情防控（疫苗接种、隔离点服务、核酸采样）工作。

4.顺利完成老年友善医疗机构市级评审工作。为加快老年健康服务体系建设，优化老年人就医环境，我院根据省、市卫生健康委创建老年友善医疗机构要求，积极开展老年友善医院创建工作，并顺利通过市级评审，加速推进了我院医养服务衔接，提升了老年患者看病就医满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：峨山彝族自治县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县中医医院2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县中医医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县中医医院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县中医医院没有发生“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县中医医院2021年度收入合计2,997.82万元。其中：财政拨款收入1,311.86万元，占总收入的43.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,583.43万元（含教育收费0.00万元），占总收入的52.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入102.53万元，占总收入的3.42%。与2020年度收入合计5,784.03万元对比减少2,786.21万元，下降48.17%，减少的原因是本年度中医医院迁建项目基本完工，财政拨款收入较上年财政拨款收入3,358.54万元减少2,046.69万元，下降60.94%；事业收入较上年事业收入1,807.45万元减少224.03万元，下降12.39%，原因是：门诊收入和住院收入受医院搬迁影响，门诊和住院患者数量下降；其他收入较上年其他收入618.03万元减少515.50万元，下降83.41%，减少原因是：2020年中医院向云南农村合作社贷款600.00万元，账务处理计入“其他收入”科目，2021年无新增贷款，无贷款事项金额计入此科目情况。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县中医医院2021年度支出合计3,242.42万元。其中：基本支出2,435.52万元，占总支出的75.11%；项目支出806.90万元，占总支出的24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计4,916.34万元对比减少1,673.92万元，下降34.05%，其中与2020年基本支出2,779.27万元对比减少343.75万元，下降12.37%，主要原因是厉行节约，本年基本支出公用经费业务开支较上年度减少；与2020年项目支出2,137.07万元对比减少1,330.17万元，下降62.24%，主要原因是本年度中医医院迁建项目基本完工，财政拨款较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,435.52万元。与2020年基本支出2,779.27万元对比减少343.75万元，下降12.37%，主要原因是本年厉行节约，基本支出公用经费业务开支较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,704.31万元，占基本支出的69.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费731.21万元，占基本支出的30.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出806.90万元。与2020年项目支出2,137.07万元对比较减少1,330.17万元，下降62.24%，主要原因是本年度中医医院迁建项目基本完工，对于迁建项目的财政拨款收入较上年减少。

2021年中医院项目经费主要用于新医院迁建房屋建造工程款508.52万元，为较好为患者提供医疗服务购置设备270.70万元，以及水电维修等各项商品和服务支出27.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,577.33万元，占本年支出合计的48.65%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出3,105.23万元对比减少1,527.90万元，下降49.20%，主要原因是本年度中医医院迁建项目基本完工，财政拨款收入较上年减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

8.社会保障和就业（类）支出158.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于支付中医医院各类社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出1,334.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于中医医院人员经费、公用经费支出，公立医院、基本公共卫生、重大公共卫生、中医（民族）医院等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

19.住房保障（类）支出84.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位没有此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。我单位没有此事项。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位没有此事项。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。我单位没有此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位没有此事项。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位没有此事项。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县中医医院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化，主要原因是峨山彝族自治县中医医院2021年属于财政全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县中医医院资产总额9,480.52万元，其中，流动资产2,366.97万元，固定资产1,925.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5,166.05万元，无形资产2.10万元，其他资产19.74万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,797.62万元，其中固定资产增加486.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位没有此事项。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县中医医院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县中医医院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，项目评价：优。目标完成情况：已完成。资金下达10.00万元，支出10.00万元，支出率达100.00%。1.全面巩固公益性。破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。2.分级诊疗制度基本形成。建立完善基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，基层医疗卫生机构的就诊比例明显提高，县级公立医院的普通门诊就诊人次占医疗卫生机构总诊疗人次的比重明显降低。3.公立医院现代管理制度和运行新机制基本建立，医疗卫生服务体系能力明显提升，中西医协调发展，多元办医格局基本构成。4.基本医疗保障制度持续健康运行，聚焦农村贫困人口，精准扶贫，基本解决因病致贫、因病返贫的问题。

项目二：峨山县中医医院救治能力提升项目中央基建投资预算专项资金，项目评价：中。目标完成情况：已完成。资金下达1,100.00万元，支出278.04万元，支出率达25.28%。通过改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，将提高广大就诊患者对医院服务质量的满意度。满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，实现人人享有基本医疗卫生服务，提升中医药传承和创新能力需求，推进健康中国建设。项目实施能提高医院的诊疗水平、改善医疗卫生基础设施建设，从而构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。

项目三：基本公共卫生服务项目经费，项目评价：良。目标完成情况：已完成。资金下达30.02万元，支出13.77万元，支出率达45.87%。通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。1.充分体现公益性和公平性，按项目方式免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.统筹发展，推进基本公共卫生服务均等化，实现卫生事业与社会经济协调发展。3.突出重点、分步实施，着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题，有针对性地实施基本公共卫生服务，努力实现基本公共卫生服务均等化。4.资源整合和开发相结合，充分发挥现有基层卫生资源作用，以有限的资源争取最大的健康效益和健康公平。5.注重质量，提高效率，强化监管，保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

项目四：重大公共卫生专项资金，项目评价：中。目标完成情况：已完成。资金下达144.36万元，支出0.00万元，支出率达0.00%。国家重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。从2009年开始，我国将增加以下项目：为15岁以下人群补种乙肝疫苗；消除燃煤型氟中毒危害；农村妇女孕前和孕早期补服叶酸等，预防出生缺陷；贫困白内障患者复明；农村改水改厕等。通过实施国家重大公共卫生服务项目，对扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病等重大公共卫生服务工作实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的重大公共卫生服务。2021年未拨付重大公共卫生专项资金。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县中医医院无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600536100201111

峨山彝族自治县中医医院2021年度部门决算公开表20220913030645365.pdf