监督索引号53042600536100501000

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度部门决算

目 录

第一部分  峨山彝族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼保健、计划生育技术服务和相关医疗保健服务。2.掌握本辖区妇女儿童健康和计划生育状况及影响因素，协助县卫生健康局拟订本辖区妇幼保健、计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。3.受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健、计划卫生服务工作进行检查、考核与评价。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健、计划生育健康教育与健康促进工作。5.组织实施本辖区母婴保健、计划生育技术培训，对基层妇幼保健、计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。8.重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。9.开展妇科疾病的诊疗工作，做好全县各乡镇（街道）妇科、产科的业务指导。10.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。11.重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。12.开展儿童常见疾病的诊断治疗工作。13.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。14.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展内科、产科、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重抢救和治疗等。15.负责以宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主的“三为方针”，进行计划生育基础知识系列的教育，在育龄人群中普及避孕节育、优生优育。16.负责围绕生育、节育、不育开展技术服务、咨询服务和优生优育指导、对基层干部和计划生育宣传员进行宣传、技术、药具等知识培训。17.负责常规随访、术后随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展育龄群众生殖健康普查和综合防治工作。18.负责指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的宣传、培训、管理、发放、咨询等工作。19.负责做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作。20.实施关爱妇女儿童健康行动项目、国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，开展宫颈癌、乳腺癌的筛查工作。21.按相关法律、法规的规定出具医学证明、计划生育手术各种证明。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1. 消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

对婚姻登记人群提供HIV/梅毒、孕产妇提供HIV/梅毒/乙肝咨询和检测；孕期检测覆盖达95.00%以上（其中孕早期检测达85.00%以上）；对感染艾滋病、梅毒和乙肝病毒的孕产妇实施母婴阻断，HIV阳性孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服药达100.00%，HIV阳性产妇所生婴儿实行人工喂养达100.00%，HIV感染孕产妇所生儿童早期诊断和HIV抗体检测达100.00%，HIV母婴传播控制2.00%在以下；按照省市级消除“三病”母婴传播相关方案要求进行转介，转出地县（市、区）妇幼保健院负责艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的专管人员与转入地妇幼保健院负责艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的专管人员取得联系并填写转介卡（机构联）（见《方案》附件）传真至转入地妇幼保健院医务科，转介卡（病人联）交转介对象到转入地妇幼保健机构，继续接受相应服务。

2.妇幼卫生监测及孕产妇和婴儿死亡控制

制定并完善本县(市、区)高危孕产妇风险筛查与评估、分级管理及转诊工作制度、方案，明确领导小组、专家技术组；县(市、区)级助产机构要开设高危孕产妇管理专科门诊并按照要求规范开展工作，建立孕产妇保健手册发放使用管理台账，规范填写孕产妇保健手册并进行质量控制。按方案要求及时或每半年召开有卫生健康局及县(市、区)级医院等成员单位参加的孕产妇死亡和儿童死亡评审（每县(市、区)评审辖区内医疗机构死亡的全部新生儿和监测乡镇的5岁以下死亡儿童）。、控制孕产妇、婴儿死亡。成立辖区多学科领域专家组成的高危孕产妇风险预警评估和抢救领导组织，定期开展辖区高危孕产妇高危复评和相关工作。

3.公共卫生均等化及妇幼健康服务质量

居民健康档案管理工作,对辖区内0－6岁儿童进行保健管理，0-36个月儿童进行系统管理，1岁以内婴儿每年健康检查4次，2-3岁幼儿每年健康检查2次，在6、12、24、36月龄时使用听性行为观察法分别进行1次听力筛查。对体弱儿、高危婴幼儿进行转诊或增加随访次数，3岁以上儿童每年进行1次保健管理。0－6岁儿童每年进行1次血常规（或）血红蛋白化验。按《国家公共卫生服务规范（第三版）》对辖区内0-6岁儿童开展新生儿访视，儿童系统管理，包括体弱儿筛查及专案管理工作提供服务情况。对所管辖区托幼机构儿童进行管理，制定对托幼机构人员培训和定期督导制度并完成托幼园所工作人员健康合格证的发放。

4.计划生育服务及健康教育工作

(1)免费计划生育手术工作。避孕节育知情选择达95.00%以上；规范开展计划生育手术；按要求及时上报信息和统计报表。

(2)孕前优生健康检查项目工作。完成目标任务，按照项目工作和有关要求，定期组织开展监督检查、质量控制和技术指导，及时了解组织管理、执行进度、资金使用、质量开展及信息管理等项目实施情况。

(3)增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。完成目标任务，定期组织开展监督检查、质量控制和技术指导。

(4)加强药具服务网点和自助机管理，确保药具应用大于90.00%以上，随访达95.00%以上；群众知情大于95.00%以上。

5.做好临床工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个，即峨山彝族自治县妇幼保健院。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制59人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县妇幼保健院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县妇幼保健院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度收入合计1,456.81万元。其中：财政拨款收入1,000.07万元，占总收入的68.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入456.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年同期相比收入减少573.01万元，下降28.23%，其中：财政拨款收入减少658.11万元，下降39.69%，事业收入增加89.39万元，增长24.33%，其他收入减少4.29万元，下降100.00%。财政补助收入减少是因为2021年迁建项目财政拨款为0.00万元，事业收入增加是因为2021年门诊病人增加及儿童保健部诊疗项目增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度支出合计1,523.65万元。其中：基本支出1,312.81万元，占总支出的86.16%；项目支出210.84万元，占总支出的13.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年同期相比减少402.42万元，下降20.89%，其中：基本支出增加105.16万元，增长8.70%，项目支出减少507.58万元，下降70.65%。基本支出增加，是因为2021年编外人员增加，劳务费增加；2021年门诊收入增加，药品及卫生材料费用增加，委托业务费增加；退休人员生活补助增加。项目支出减少的原因是2021年迁建项目财政拨款为0.00万元，单位资金缺口大，无法支付迁建项目工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,312.81万元。其中：工资福利支出881.55万元，占基本支出的67.15%，商品和服务支出326.96万元，占基本支出的24.91%，对个人和家庭的补助支出56.73万元，占基本支出的4.32%，资本性支出47.57万元，占基本支出的3.62%。与上年同期相比基本支出增加105.16万元，增长8.70%，其中：工资福利支出减少26.14万元，下降2.88%，原因是2021年奖励性绩效未清算。商品和服务支出增加96.39万元，增长41.80%，原因是2021年门诊收入增加，导致药品及卫生材料费用增加，委托业务费增加；对个人和家庭的补助支出增加19.21万元，增长51.20%,原因是补发2020年未发完的退休人员生活补助。资本性支出增加15.70万元，增长49.26%，办公设备增加。2021年人均人员经费支出12.35万元，人均公用经费支出4.93万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.84万元。其中：迁建项目支出150.52万元，占项目支出的71.39%，主要用于支付迁建项目工程款。基本公共卫生服务项目支出60.08万元，占项目支出的28.50%，主要用于支付承担基本公共卫生工作的编外人员劳务费、水电费等。艾滋病防治项目经费支出0.24万元，占项目支出的0.11%，主要用于支付防艾办水电费。与上年同期相比项目支出减少507.58万元，下降70.65%，是因为2021年迁建项目财政拨款为0.00万元，单位资金缺口大，无法支付迁建项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,000.07万元，占本年支出合计的65.64%。与上年同期相比减少658.11万元，下降39.69%，主要原因是2021年迁建项目财政拨款为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.06%。主要用于支付我单位各类社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出768.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于我单位人员经费、日常公用经费支出，基本公共卫生服务、重大公共卫生专项等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于支付我单位在职职工的住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.47万元，完成预算的58.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的58.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2011年支出数在2022年列支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.95万元，下降57.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，下降57.02%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2011年支出数在2022年列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年相比无增减变化，主要原因是峨山彝族自治县妇幼保健院为全额拨款的事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县妇幼保健院资产总额2,752.67万元，其中，流动资产404.04万元，固定资产600.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,746.82万元，无形资产0.88万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年同期相比，本年资产总额增加22.76万元，其中固定资产减少68.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产47项，账面原值110.15万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.90万元，其中：政府采购货物支出25.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县妇幼保健院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县妇幼保健院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一：防治艾滋病项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成，项目全年预算资金19.33万元，支出0.24万元,执行1.24%。2021年根据市妇幼下达我院的工作指标完成了孕产妇完成检测1,400人，实际完成检测1,456人；免费婚检完成检测1,900人，实际完成1,668人；业务指标为：1.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测达95.00%以上，实际完成100.00%，孕期检测达95.00%以上，实际完成100.00%，提高孕早期检测比例。2.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药达100.00％，实际完成100.00%，所生婴儿抗艾滋病毒用药达100.00%，实际完成100.00%。3.梅毒感染孕产妇梅毒治疗达90.00%以上，实际完成100.00%，所生儿童预防性治疗达100.00%。4.乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射达95.00％以上，实际完成100.00%。由于我院成功阻断了艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播为零。

项目二：基本公共卫生服务项目经费，项目评价：良，目标完成情况：已完成，项目全年预算资金110.45万元，支出60.08万元，支出54.4%。根据目标责任书,我院设立的2021年目标为:居民健康档案电子健档达90.00%，实际已完成91.25%；孕产妇系统管理达90.00%，实际已完成92.49%；0-6岁儿童系统管理93.00%，实际已完成96.28%；新生儿听力筛查95.00%，实际已完成99.67%；新生儿遗传代谢性疾病筛查92.00%，实际已完成96.67%.

项目三：危急孕产妇及危急儿童抢救补助项目经费，项目评价：良，目标完成情况：基本完成，项目全年预算资金6.10万元，支出0.00万元，支出0.00%。根据目标责任书,我院设立的2021年目标为:高危孕产妇125人，实际完成143人；儿童活产数1,024人，实际完成919人（2021年全县出生婴儿919人）；孕产妇死亡≧0.15‰，实际完成0；孕产妇筛查90.00%以上，实际完成98.80%；孕产妇住院分娩100.00%，实际完成100.00%；危重孕产妇补助标准每人0.04万元，实际完成（因财政资金困难，没有兑现高危孕产妇补助）。详见附表10-12。

五、其他重要事项情况说明 

峨山彝族自治县妇幼保健院无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600536100501111

峨山彝族自治县妇幼保健院2021年度部门决算公开表20220913103456925.pdf