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峨山彝族自治县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分峨山彝族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的教育、体育工作方针政策，统筹规划教育、体育事业发展，研究拟订教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导全县教育、体育工作，负责教育、体育行业监管，组织推进教育、体育领域公共服务体系建设等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标完成情况

完成规模以上固定资产投资目标任务5,000.00万元。截至10月底，已完成2,810.00万元，完成全年任务的56.00%，10月份新入库项目一个，按照计划，年底可以按时完成目标任务。

引进市外国内资金目标任务5,000.00万元。其中：引进省外国内资金5,000.00万元。引进市外资金，因近年学校建设项目规模小，投资量不大，没有足够的招商引力，现未完成进度任务。

完成向上争取资金目标任务6,000.00万元。截止10月底，已完成2,504.00万元，完成全年任务的41.75%。

2.三率达标情况

因省、市未最终核定“三率”数据，预计2021年学前教育三年毛入园率85.50%，九年义务教育巩固率94.50%，高中阶段毛入学率95.86%。

3.招生指标完成情况

峨山一中2021年共招生学生850人，圆满完成任务；上级下达峨山职中招生计划450人，截止10月底，峨山职中报到392人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

峨山彝族自治县教育体育局；

峨山彝族自治县第一中学；

峨山彝族自治县职业高级中学；

峨山彝族自治县幼儿园；

峨山彝族自治县双江小学；

峨山彝族自治县双江第二小学；

峨山彝族自治县小街中心小学；

峨山彝族自治县岔河中心小学；

峨山彝族自治县甸中中心小学；

峨山彝族自治县大龙潭中心小学；

峨山彝族自治县富良棚中心小学；

峨山彝族自治县塔甸中心小学；

峨山彝族自治县化念中心小学；

峨山彝族自治县双江中学；

峨山彝族自治县锦屏中学；

峨山彝族自治县小街中学；

峨山彝族自治县岔河中学；

峨山彝族自治县甸中中学；

峨山彝族自治县大龙潭中学；

峨山彝族自治县富良棚中学；

峨山彝族自治县塔甸中学；

峨山彝族自治县化念中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县教育体育局2021年末实有人员编制1,992人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制1,983人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员1,910人（含参公管理事业人员0人），其他人员19人，主要是教育部门临聘人员。

离退休人员862人。其中：离休2人，退休860人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局2021年度收入合计46,204.47万元。其中：财政拨款收入45,870.41万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入223.69万元（含教育收费193.19万元），占总收入的0.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入110.37万元，占总收入的0.24%。财政拨款收入比上年度的46,625.55万元，减少755.14万元，下降1.62%；事业收入比上年度的223.97万元，减少0.28万元，下降0.12%；其他收入比上年度的140.21万元，减少29.84万元，下降21.28%。

财政拨款收入减少的原因是人员经费中有一部分绩效工资没有发放，财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局2021年度支出合计46,267.47万元。其中：基本支出37,471.82万元，占总支出的80.99%；项目支出8,795.65万元，占总支出的19.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年决算总支出与上年的47,786.80万元相比减少1,519.32万元，下降3.18%，其中：基本支出比上年的39,716.23万元减少2,244.41万元，下降5.65%（人员经费减少654.81万元，下降1.73%；日常公用经费减少1,589.60万元，下降82.76%）；项目支出比上年的8,070.57万元增加725.09万元，增长8.98%。

2021年决算总支出减少的主要原因：人员经费中有一部分绩效工资没有发放，财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,471.82万元。比上年的39,716.23万元减少2,244.41万元，下降5.65%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37,140.58万元，占基本支出的99.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331.24万元，占基本支出的0.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,795.65万元。比上年的8,070.57万元增加725.08万元，增长8.98%。增加的主要原因：本年大部分公用经费改为在项目支出中列支，所以项目支出大幅度增加。

具体项目支出及工作开展情况详见第四部分，部门绩效自评情况第三点：部门决算中项目支出自评结果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出45,866.81万元，占本年支出合计的99.13%。与上年的47,366.30万元相比，减少1,499.49万元，下降3.17%。主要原因分析是人员经费中有一部分绩效工资没有发放，财政安排拨付历年中央省市项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于玉财预〔2020〕17号2019年度市対县综合考评奖金8.04万元。

2.教育（类）支出33,314.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.63%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；

3.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普宣传活动支出；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出233.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于体育部门的人员经费支出和公用经费支出；

5.社会保障和就业（类）支出5,970.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于离退休人员的离退休经费开支；

6.卫生健康（类）支出2,756.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；

7.住房保障（类）支出3,578.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.66万元，支出决算为8.82万元，完成预算的34.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.70万元，完成预算的34.91%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的16.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数减少16.84万元，下降65.63%，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.27万元，下降32.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降18.05%；公务接待费支出决算减少2.35万元，下降95.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.70万元，占98.64%；公务接待费支出0.12万元，占1.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于教育部门日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县教育体育局2021年机关运行经费支出51.34万元，与上年的118.49万元相比，减少67.15万元，同比下降56.67%，减少的主要原因是财政统筹安排全县资金确保重点项目支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费14.44万元、水费1.48万元、电费3.25万元、邮电费1.24万元、差旅费0.02万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.24万元、培训费1.37万元、劳务费27.13万元、公务用车运行维护费1.81万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县教育体育局资产总额50,378.09万元，其中，流动资产2,473.82万元，固定资产42,587.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,764.18万元，无形资产3,552.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比与上年相比，本年资产总额减少1,536.84万元，其中：流动资产减少4,160.04万元，固定资产增加2,331.31万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加291.89万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物1,991.71平方米，账面原值137.01万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年本部门日常绩效管理工作开展如下：校舍建设类项目由校安办李旺进行项目库储备及绩效自评，学生补助资金、营养餐、助学金等由资助管理中心顾红英进行项目储备及绩效自评，其余项目由计财股朱思颖进行项目库储备及绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

2021年部门整体支出绩效目标

2021年度目标任务一：按照省教育厅、教科院、教育评估院的统一部署，加强教师培训工作，完成年度师训费支出任务，预算需资金合计35.00万元。

2021年度目标任务二：3月份前完成第二届校园足球县级联赛，组织工作经费预计20.00万元；9月上旬（教师节期间）举办第四届教育系统艺术节，预计组织工作经费20.00万元；年内组织代表队集训、参加玉溪市“园丁杯”足球赛，预计组织经费20.00万元。

2021年度目标任务三：完成年度学校基建工程进度任务。

2021年度目标任务四：完成学校信息化建设付款任务。

上述年度目标任务均达到预定的绩效目标。部门整体自评等级为优。项目均在有序开展中，资金已投入使用。

发现的问题：由于项目资金不到位，工程进度款不能按时拨付，施工方资金压力较大，导致项目推进缓慢。

改进建议：财政部门按工程进度拨付工程款，以使项目顺利推进。我部门也将进一步加强工程管理，在确保建设安全、工程质量的前提下，督促施工方加快工程建设进度，按期完成建设任务。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目涉及全县18所义务教育阶段学校，本年度预算安排总金额1,103.75万元，实际支出967.78万元。项目自评等级为优。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生0.06万元/生/年，初中生0.08万元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出：从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学0.06万元、初中0.08万元，调整为年生均小学0.07万元、初中0.09万元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加0.02万元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年0.60万元标准补助公用经费。

2.项目二农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：该项目涉及全县18所义务教育阶段学校，本年度预算安排总金额1,181.42万元，实际支出993.19万元。项目自评等级为优。对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5.00元∕生/天，全年按在校200天计算。

3.项目三义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费绩效情况：该项目涉及全县18所义务教育阶段学校，本年度预算安排总金额632.92万元，实际支出511.22万元。项目自评等级为优。根据《财政部教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（玉财教〔2019〕262号）文件要求，确保建档立卡学生、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生以及农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学0.10万元/生/学年，初中0.13万元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学0.05万元/生/学年，初中0.06万元/生/学年；特殊教育学生0.13万元/生/学年。

4.项目四义务教育“三免一补”文具费专项资金绩效情况：该项目涉及全县18所义务教育阶段学校，本年度预算安排总金额25.72万元，实际支出12.63万元。项目自评等级为优。根据《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》（玉溪市人民政府2005年公告第6号）文件精神，为积极推进我市九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，全面做好九年义务教育“三免一补”工作，特制定《玉溪市九年义务教育“三免一补”工作实施办法》办法。“三免一补”的内容和标准：“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。其中，文具费免费标准中小学均为20.00元/生/年。开展“三免一补”工作将全面推进全市九年义务教育的均衡发展。

5.项目五义务教育距家十公里外就读路费补助资金绩效情况：该项目涉及双江第二小学、小街小学、大龙潭小学、富良棚小学、塔甸小学、化念小学和岔河中学等七所学校。本年度预算安排总金额7.29万元，实际支出0.77万元。项目自评等级为差。根据《峨山县人民政府办公室关于印发2012年跨村学生路费补助方案的通知》（峨政办发〔2012〕39号）文件精神，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”（高标准、高质量）目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调发展。对义务教育阶段寄宿制学校跨村就读，家校距离10.00公里以上（不含10.00公里），周末需乘车往返家校的学生定额补助60.00元/生/年的路费。

6.项目六学前教育生均公用经费专项资金绩效情况：该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，受益对象为峨山县公办9所民办幼儿园和13所公办学校幼儿园、学前班所在的幼儿园、教师、学生。本年度预算安排总金额7.29万元，实际支出0.77万元。项目自评等级为差。民办幼儿园补助标准0.01万元/生/年，公办幼儿园补助标准0.04万元/生/年。公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。教师培训费由学校按照不低于年度公用经费总额的10.00%安排，用于教师参加培训。

7.项目七学前教育家庭经济困难幼儿补助资金绩效情况:本年度预算安排34.15万元，实际支出0.01万元。项目自评等级为差。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑：（1）城镇及农村低保家庭儿童；（2）孤儿、烈士子女、优抚家庭子女；（3）父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童，HIV感染或患者子女；（4）无稳定收入的贫困家庭儿童；（5）因突发事件导致家庭经济困难的儿童；（6）因其它原因导致家庭经济困难的儿童，补助标准0.03万元/生/年，秋季学期实施。建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大。

8.项目八教体局本级及各学校非税项目绩效情况：本年度预算安排817.42万元，实际支出400.68万元。项目自评等级为优。非税收入用于2021年考试考务费发放、青少年校外活动中心向聘用参与校外教育师资和门卫、保洁等人员发放劳务报酬、支付学校临聘人员劳务费及改善学前教育办学条件等支出。

9.项目九峨山县幼儿园建设项目经费绩效情况：本年度预算安排1,935.80万元，实际支出1,905.09万元，支付率达98.41%，项目自评等级为优。峨山县幼儿园建设项目征地12,471.06平方米，新建幼儿园教学综合楼一栋，三层，框架结构，占地3,459.76平方米，总建筑面积10,869.88平方米。峨山县幼儿园建设项目欠款共计19,357.80万元（其中土地征地费1,905.09万元，监理费20.00万元，审计费7.00万元，绿化费用3.71万元），2021年完成征地费1,905.09万元支付。峨山县幼儿园建设项目的实施，解决了峨山县城幼儿入园难的问题，促进了峨山县学前教育事业的发展，为我县适龄儿童提供了良好的游戏学习成长的环境，满足了广大家长对优质幼教资源的需求，给社会稳定带来积极作用，促进了峨山县社会经济的稳定发展。

10.项目十优秀贫困学子奖励经费绩效情况：本年度预算安排92.60万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为：（1）2020年考入国家部（委）属院校的峨山籍贫困学子；（2）考入省属院校的峨山籍家庭经济困难的优秀本科学生（普通高中限考入二本以上的学生)，优秀贫困学子项目包括省级和市级两个级别的补助，“玉溪市优秀学子奖励计划专项资金”2021年应资助优秀贫困学子43名，应支付资助资金12.90万元。“省级优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金”项目2021年应资助优秀贫困学子73名，应支付资助资金36.50万元。由于财政困难，实施较慢，工作正在推进中。

11.项目十一峨山县足球场建设专项资金绩效情况：本年度预算安排180.00万元，实际支出20.00万元。项目自评等级为良。2021年社会足球场地设施建设补助经费共180.00万元，峨山县交职3人制足球场1号建设项目20.00万元，峨山县交职3人制足球场2号建设项目20.00万元，峨山县甸中镇足球场建设项目20.00万元，峨山县运动场足球场1号建设项目40.00万元，峨山县足球场运动场2号建设项目40.00万元，峨山县塔甸镇足球场建设项目40.00万元。足球场建设已于2020年10月完工，项目资金部分支付。

12.项目十二2021年玉溪市数字化校园建设项目专项资金绩效情况：本年度预算安排8.50万元，实际支出8.50万元。项目自评等级为优。该项目的实施实现了数字校园全覆盖，所有学校都建成校园网并开设信息技术教育课程，信息技术应用的学科覆盖率100.00%，基本实现云计算服务、分有式管理,市、县、学校交互共享的资源服务体系，让全市所有学校都受益于教育信息化的发展，切实加大投入，强化管理，深化应用,建立覆盖全市的教育业务网络体系，加快缩小县区、城乡、学校之间的数字化差距，促进均衡发展，提升广大人民群众教育幸福指数。2021年玉溪市教育信息化数字化校园建设融资项目市级承担还款经费8.50万元已全额支付。

13.项目十三民办教育发展市级专项资金绩效情况：本年度预算安排8.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为中。该项目用于峨山县实验幼儿园校舍改扩建，仪器设备购置，消防建设整改，图书资料和幼儿绘本购置，幼儿健身器材购置等，项目已完成，项目资金已下达指标，未实际支付。

14.项目十四峨山县双江二小新建项目补助资金绩效情况：本年度预算安排16,050.00万元，实际支出10,503.58万元。项目自评等级为优。项目于2021年8月31日竣工验收投入使用，目标已完成。该项目的实施解决了目前峨山县双江街道办事处小学教育资源供给不足的现状，同时将极大地改善当地小学教育的办学条件，确保当地义务教育的公平性和均衡性，对当地义务教育事业的发展将发挥极大的推动作用。

15.项目十五老体协参加玉溪市第十八届老年人健身运动会补助经费绩效情况：本年度预算安排10.81万元，实际支出10.80万元。项目自评等级为优。玉溪市第十八届老年人健身运动会于2020年9月2日至10日在江川区举行，项目已完成，资金已全额支付。

16.项目十六补拨体育场馆屋顶修缮专项经费绩效情况：本年度预算安排45.00万元，实际支出44.70万元。项目自评等级为优。体育场馆屋顶修缮已于2018年12月完工，项目已投入使用，款项已结清。

17.项目十七2020年第二批支持学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排12.60万元，实际支出12.60万元。项目自评等级为优。该项目共补助幼儿园3个，补助人数共786人，分别是青青幼儿园427人、双双幼儿园203人和富良棚春苗幼儿园156人，富良棚春苗幼儿园3.12万元已下达富良棚小学。剩余12.60万元下达教体局，已全额拨付青青、双双幼儿园，项目已完成，资金已支付。

18.项目十八2020年民办教育发展市级专项资金绩效情况：本年度预算安排17.20万元，实际支出17.20万元。项目自评等级为优。该项目用于支持民办教育发展，支持社会力量办学，建立健全民办学校、幼儿园办学经费补助机制，建立民办教育发展奖补机制，促进民办教育发展。涉及青青幼儿园和双双幼儿园学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）；示范性民办学校建设。

19.项目十九2021年体彩公益金（省对下第二批）专项资金绩效情况：本年度预算安排20.00万元，实际支出20.00万元。项目自评等级为良。为贯彻落实习近平总书记对足球运动发展的重要论述精神，落实《云南省足球场地设施建设规划（2016—2020年）》《云南省足球场地设施建设工作方案（2019—2020年）》，以及省政府、省发改委、省教育厅、省体育局关于足球场地建设的任务要求，推进玉溪市足球场地设施建设，进一步明确职责，按时、按质、按量完成目标任务。为打好2022年省十六运会基础、实现体育强市奠定良好的硬件基础。《云南省体育发展“十三五”规划》中对足球改革发展提出了目标。《规划》指出，在未来几年内力争本土俱乐部实现冲甲目标;力争国家足球训练基地落户云南。提升“一带一路”七彩云南国际足球公开邀请赛”办赛层次和规模，打造全省业余足球联赛品牌。推进“云南省青少年足球训练基地”建设项目落地。2021年大龙潭足球场建设已完成，资金尚未支付。

20.项目二十2021年支持学前教育发展（第三批）中央专项资金绩效情况：本年度预算安排15.38万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为中。根据《玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年支持学前教育发展（第三批）中央资金的通知》（玉财教〔2021〕355号）文件精神，下达峨山县2021年第三批支持学前教育发展中央资金15.38万元，用于落实普惠性民办幼儿园奖补，以玉溪市2020年教育事业统计报表中峨山县普惠性民办幼儿园在园幼儿数为依据，以每生1,500元/年标准对所有普惠性民办幼儿园给予一般奖补，其中峨山县实验幼儿园134人，合计20.10万元，峨山县小街街道文明社区幼儿园71人，合计10.65万元，共计30.75万元，资金分两年拨付，2021年拨付50.00%，即15.38万元。

21.项目二十一2021年体彩公益金项目（省对下第一批）专项资金绩效情况：本年度预算安排21.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为良。已完成2021年全民健身系列活动：（1）峨山县嶍山十里登山比赛；（2）峨山县周末体彩杯足球比赛；（3）峨山县羽毛球比赛；（4）峨山县气排球比赛；（5）峨山县工间操比赛；代表玉溪市组队参加云南省民族健身操比赛；完成2021年峨山县社会体育指导员培训。

22.项目二十二2021年优秀贫困学子奖励经费绩效情况：本年度预算安排28.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。峨山县“玉溪市优秀学子奖励计划专项资金”项目2021年应资助优秀贫困学子43名，应支付资助资金12.90万元。“省级优秀贫困学子奖学金和建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助资金”项目2021年应资助优秀贫困学子73名，应支付资助资金36.50万元。由于财政困难，实施较慢，工作正在推进中。

23.项目二十三省级公费师范生培养计划专项资金绩效情况：本年度预算安排3.92万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为加大我省乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范生培养模式改革，根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于完善和推进师范生免费教育意见的通知》（国办发〔2012〕2号）、《国务院办公厅关于加快中西部教育发展的指导意见》（国办发〔2016〕37号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省乡村教师支持计划（2015-2020年）的通知》（云政办发〔2015〕110号）要求，自2017年起，在全省推进公费师范生（即地方免费师范生，下同）定向培养和定向就业工作。遴选符合条件的省内高等学校承担公费师范生培养任务，培养学制为3~4年，毕业生取得毕业证、授予相关学科学士学位。公费师范生毕业后回定向岗位县（市、区）乡村学校（含幼儿园）任教，服务期为6年。峨山县2021年公费师范生培养人数为4人，按每人0.98万元的补助标准，2021年应补助3.92万元。

24.项目二十四2021年支持学前教育发展（第一批）中央专项资金绩效情况：本年度预算安排10.88万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为良。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2021年支持学前教育发展（第一批）中央资金的通知》（云财教〔2021〕47号）文件精神，下达峨山县2021年第一批支持学前教育发展中央资金15.38万元，用于落实普惠性民办幼儿园奖补，以玉溪市2020年教育事业统计报表中峨山县普惠性民办幼儿园在园幼儿数为依据，以每生0.02万元/年标准对所有普惠性民办幼儿园给予一般奖补，其中青青幼儿园378人、合7.56万元；双双幼儿园166人，合3.32万元；春苗幼儿园225人，合4.50万元，但由于春苗幼儿园停办，奖补资金停发。2021年青青幼儿园和双双幼儿园项目已完工，资金尚未拨付。

25.项目二十五云南省第十六届运动会场馆设施建设（峨山县体育馆）专项经费绩效情况：本年度预算安排208.00万元，实际支出35.00万元。项目自评等级为良。根据玉溪市委市政府《关于做好云南省第十六届运动会筹办工作全面推进玉溪体育事业发展的实施意见》文件的要求，认真做好云南省第十六届运动会比赛场馆建设的各项前期包括：实地调研、场馆规划设计，场馆建设招标等筹办工作。做好所需经费财政预算，及时足额拨付十六运会体育场馆建设专项经费。严格建设标准，提高场馆实施科技含量，牢牢把握举办省十六运会的机遇，实现体育设施建设提升新层次，体育产业发展新突破的目标。截至2021年12月31日，峨山县省十六运会场馆建设已基本完成，建设项目款项未结清。

26.项目二十六2021年学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为良。开展“幼儿园一日活动皆课程教育理念”培训，以现代化教育观念为指导，以《幼儿园教育指导纲要》精神为主线，围绕新教材，以人为本，以发展内涵为宗旨，全面推进素质教育，大力开展以培训全体教师为目标。进一步塑造有智慧的群体,强化过程管理，发挥教师内在的潜能，采用多渠道的办法，加强师资培训，让教师在岗位上学习，在岗位上实践，在岗位上成功。为着力提高教师业务水平，切实提高办学质量和办学品位带给有力保障。

27.项目二十七基础教育改革发展专项资金绩效情况：本年度预算安排1,000.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为贯彻落实“科教兴县”战略，弘扬尊师重教的良好社会风尚，激励广大教师和教育工作者爱岗敬业、教书育人，努力提高教育教学质量。根据《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》，结合我县《峨山教育现代化2035》和《加快推进峨山教育现代化实施方案》文件精神，坚持目标导向、问题导向，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题，进一步推进峨山基础教育改革发展、质量提升，办好人民满意的教育，创造峨山教育新辉煌。

28.项目二十八峨山县幼儿园2020年支持学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出10.00万元。项目自评等级为优。峨山县幼儿园已完成购买大滚球、万象组合、EPP积木、多人协力车12辆、协力滚筒车、蹦床等玩教具共计4.49万元。已完成搭建户外防腐凉亭。长18.00米、宽2.50米玻纤沥青瓦防腐凉亭(长廊)，共计5.51万元。

29.项目二十九峨山县幼儿园2021年学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。峨山县幼儿园创设了各具民族特色的室内外游戏环境以及区域活动材料，丰富游戏活动内容，逐步为幼儿的学习与发展提供一种“游戏化课程”的良好环境，使幼儿游戏活动更加贴近幼儿的生活，促进幼儿的发展。为提高游戏环境的挑战性、变化性和实用性，峨山县幼儿园计划在教学楼前临河一侧绿化带上增加富有挑战性的仿木攀爬组合。2021年项目已完成，资金尚未支付。

30.项目三十峨山县幼儿园配套玩教具和图书项目专项资金绩效情况：本年度预算安排12.00万元，实际支出12.00万元。项目自评等级为优。该项目已于2017年度完成采购并投入使用，在使用期间，全园幼儿皆受益，玩教具使用率达到100.00%，已于2021年完成采购项目资金支付12.00万元。

31.项目三十一2021年国家助学贷款奖励补助资金绩效情况：本年度预算安排8.60万元，实际支出4.60万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2021年考取本专科院校的家庭经济困难学生，奖励标准为0.20万元。峨山县资助人数为23人，资助资金4.60万元，2021年已完成资助。

32.项目三十二峨山一中教学综合楼宿舍食堂中央专项资金绩效情况：本年度预算安排307.17万元，实际支出50.00万元。项目自评等级为良。2021年已完成峨山一中校园综合楼、学生食堂和学生宿舍建设项目并已投入使用，教学综合楼正在建设中。

33.项目三十三普通高中国家助学金资助专项资金绩效情况：本年度预算安排87.59万元，实际支出66.23万元。项目自评等级为优。已完成春季学期国家助学金资助524人，共50.60万元；完成部分学生秋季学期国助金资助397人，共15.63万元。因财政困难，秋季学期国助金剩余21.30万元尚未支付。

34.项目三十四普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助专项资金绩效情况：本年度预算安排36.65万元，实际支出22.70万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2020年春季学期和秋季学期峨山一中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生），补助标准0.10万元/人·年。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。

35.项目三十五普通高中学校生均公用经费专项资金绩效情况：本年度预算安排334.44万元，实际支出115.23万元。项目自评等级为优。普通高中生均公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。通过公用经费项目的实施，促进普通高中教育优质均衡发展。

36.项目三十六峨山职中公民科学素质提升行动及科普信息化建设补助项目建设省对下转移支付专项资金绩效情况：本年度预算安排1.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。该项目用于建立科普园地、设置宣传栏、在教职工中开展科普知识竞赛活动，总投资1.00万元。具体建设项目内容如下：设置4块科普宣传栏，在电商实训室外设置科普园地，制作4块宣传栏。资金预算0.20万元。计算机教室外走廊科普宣传展板5块，资金预算0.50万元。新教学楼楼梯道名人名言挂画16块，资金预算0.20万元。在教职工中开展1次科普知识竞赛，试卷费、奖品，资金预算0.10万元。项目已完成，资金尚未支付。

37.项目三十七峨山职中2020年“1＋X”证书试点项目中央专项资金绩效情况：本年度预算安排11.75万元，实际支出3.77万元。项目自评等级为良。根据相关文件精神，结合学校实际，经学校行政会议研究，组织二年级高考班、专业班电子商务和计算机网络技术专业的230名学生分别参加呼叫中心客户服务与管理、网络系统建设与运维2个“1+X”职业技能等级证书的培训，并完成考证任务。

38.项目三十八综合高中教学设备购置中央专项资金绩效情况：本年度预算安排15.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。结合学校开办综合高中生物教学及三校生高考辅导“农林类”“建筑类”的教学需求，将15.00万元项目资金用于建设1个生物实验室，购置1套物理教学实训设备。项目已完成，资金尚未支付。

39.项目三十九中职学校国家奖学金专项资金绩效情况：本年度预算安排1.20万元，实际支出1.20万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2020年春季学期和秋季学期峨山县职业高级中学全日制学历教育正式学编的一、二年级在校涉农专业学生和非步农专业家庭经济困难学生，补助标准0.20万元/人·年。助学金按月发放到学生银行卡。

40.项目四十峨山职中“1+X”网络系统建设与运维实训设备建设项目中央专项资金绩效情况：本年度预算安排110.00万元，实际支出87.22万元。项目自评等级为优。据深圳华为技术有限公司制定的1+X网络系统建设与运维职业技能等级标准，建设一套同时满足40人参加“1+X”网络系统建设与运维职业技能初、中、高级证书培训、考证的实训设备和教学资源。项目设备软件安装完成，进入调试阶段。

41.项目四十一中等职业教育免学费专项资金绩效情况：本年度预算安排270.68万元，实际支出226.63万元。项目自评等级为优。根据《云南省财政厅云南省教育厅云南省人力资源和社会保障厅关于转发<中等职业学校免学费补助资金管理办法>的通知》（云财教〔2017〕81号）文件精神，免学费的实施范围及对象为：对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。建档立卡贫困户学生全部纳入免学费范围。中等职业学校经批准的，学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。实施标准：免学费标准按0.20万元／生／年的标准执行。

42.项目四十二中职学校省政府奖学金专项资金绩效情况：本年度预算安排1.20万元，实际支出1.20万元。项目自评等级为优。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于印发<云南省中等职业学校省政府奖学金管理暂行办法>的通知》（云财教〔2009〕243号）文件精神：省政府奖学金是为激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，由省政府出资设立，用于奖励中职学校中全日制二年级及以上学生（以下简称学生）中特别优秀的学生。中职学校省政府奖学金全省每年奖励名额为1,000名，奖励标准为每人每年0.40万元。2021年峨山职中奖励人数为3人。

43.项目四十三校园生活用水管网建设与改造中央专项资金绩效情况：本年度预算安排60.00万元，实际支出40.00万元。项目自评等级为优。项目实施目标：校园生活用水管网建设与改造项目,概算投资90.00万元:建设一条专用管道将市政供水引入校园，管道约长300.00米。建设加压系统、蓄水设施设备及附属土建等工程。校园水管布局建设,将市政供水的分流引入校内60户住户、2个食堂、1个超市及3幢男女生宿舍等校舍。项目已建设完成。

44.项目四十四中等职业学校国家助学金补助资金绩效情况：本年度预算安排75.70万元，实际支出49.26万元。项目自评等级为优。该项目实施覆盖峨山县双江、小街、岔河、甸中、大龙潭、富良棚、塔甸、化念八个乡镇，补助对象为2020年春季学期和秋季学期峨山县职业高级中学全日制学历教育正式学编的一、二年级在校涉农专业学生和非步农专业家庭经济困难学生，补助标准0.20万元/人/年。助学金按月发放到学生银行卡。

45.项目四十五峨山职中男生宿舍加固维修省级补助资金绩效情况：本年度预算安排30.29万元，实际支出30.29万元。项目自评等级为优。已完成加固维修面积1,876.00平方米，加固维修宿舍64间。

46.项目四十六峨山县岔河中心完小教学楼、学生宿舍及河外完小校舍修缮2021年城乡义务教育补助资金绩效情况：本年度预算安排39.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支付公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍，校园安全及其他附属设施建设。岔河中心完小教学楼及学生宿舍修缮；河外完小校舍修缮。

47.项目四十七少年宫专项资金绩效情况：本年度预算安排2.96万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。为了使农村孩子受到和城里孩子同等水平的教育缩小城乡差距促进城乡教育的均衡发展充分利用已有的教学场地、器材、师资力量等教育资源因地制宜做好协调工作积极引进设施设备和各种先进的理念全体学生自愿参加学校所有活动场所、器材全面向学生免费开放。培养学生广泛的兴趣和爱好满足孩子们的课外活动需求实现快乐学习、快乐活动、全面发展实现“乡村少年宫”的长效运作。真正办起农村孩子身边的少年宫真正成为农村孩子能够享受的少年宫并实现以下功能：一校两用、一室两用、一桌两用。已开展少年宫活动，资金尚未支付。

48.项目四十八岔河乡中心幼儿园建设项目专项资金绩效情况：本年度预算安排495.00万元，实际支出110.00万元。项目自评等级为优。岔河乡中心幼儿园占地1,650.00平方米，已于2021年建成投入使用，岔河乡中心幼儿园建设项目有利于改善岔河乡学前教育条件，对推动我县学前教育的公平性和均衡性具有重要意义。

49.项目四十九岔河中学实验室建设项目专项补助资金绩效情况：本年度预算安排38.66万元，实际支出15.00万元。项目自评等级为优。岔河中学实验室建设项目已完成，资金尚未付清。

50.项目五十D级危房拆除及C级不安全校舍加固改造(岔河中学项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排38.66万元，实际支出15.00万元。项目自评等级为优。2021年偿还峨山县岔河中学D级危房拆除及C级不安全校舍加固改造工程欠款15.00万元。

51.项目五十一岔河中学学生宿舍改造（公共厕所）补助资金绩效情况：本年度预算安排9.00万元，实际支出9.00万元。项目自评等级为优。2021年完成岔河中学学生宿舍改造（公共厕所）招标、施工、验收等工作，支付工程款9.00万元。

52.项目五十二峨山县岔河中学食堂重建补助资金绩效情况：本年度预算安排246.00万元，实际支出105.00万元。项目自评等级为优。为了解决学生的就餐问题，岔河中学拆除现有的旧食堂，重新修建一幢3层楼的食堂，工程总量676.00平方米。

53.项目五十三岔河中学场地改造省级补助资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。2017年已根据岔河中学运动场改造工程实施方案完工，工程总量1,300.00平方米，2021年支付工程尾款5.00万元。

54.项目五十四大龙潭乡中心幼儿园玩教具配置及园区文化建设学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。实施大龙潭乡中心幼儿园玩教具配备及园区文化建设项目，该项目主要用于配备大龙潭乡中心幼儿园玩教具、保教和生活设施设备、幼儿园文化建设、区角建设等。共计投入资金5.00万元。完成新搭建两间简易房：一间做美工区使用房，用于学生制作美工；另一间做储物间，用于摆放幼儿自主游戏材料等；购买一定数量的自主游戏材料；教学楼前的操场上搭建遮阴网棚。新增2个功能区，并购买相应设备。建设茶艺区，并购买茶艺用品；采购彩色打印机一台及教学辅助器材采购。及办园理念上墙等，将有效改善办园条件，提升办园实力，丰富师生学习生活，促进幼儿身心健康发展。

55.项目五十五义务教育薄弱环节改善与能力提升（甸中大寨小学食堂餐厅项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排115.90万元，实际支出50.00万元。项目自评等级为优。按照施工合同如期进行项目建设，完成甸中大寨小学食堂餐厅主体及装修，并按工程进度支付工程款，完成后及时验收并投入使用，使其产生效益。

56.项目五十六甸中中心完小及甸尾完小校舍维修2021年城乡义务教育补助经费绩效情况：本年度预算安排20.00万元，实际支出20.00万元。项目自评等级为优。改造加固甸中中心完小及甸尾完小一幢教工楼，总面积372.00平方米，一幢教师食堂，总面积48.00平方米。2021年支付工程款20.00万元。

57.项目五十七甸中小学“厕所革命”项目补助资金绩效情况：本年度预算安排6.94万元，实际支出6.94万元。项目自评等级为优。项目已竣工投入使用。2021年完成甸中大寨“厕所革命”建设改造工程工程尾款支付。

58.项目五十八甸中甸尾小学学生食堂餐厅专项资金绩效情况：本年度预算安排60.00万元，实际支出40.00万元。项目自评等级为优。该建设项目按照施工合同如期进行，完成甸尾小学学生宿舍楼主体及装修，并按工程进度支付工程款，完成后及时验收并投入使用，使其产生效益。

59.项目五十九2020年民办教育发展市级专项资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。该项目用于支持民办教育发展，支持社会力量办学，建立健全民办学校、幼儿园办学经费补助机制，建立民办教育发展奖补机制，促进民办教育发展。包括学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）；示范性民办学校建设。甸中镇白土幼儿园补助资金5.00万元。

60.项目六十峨山县甸中中学地质灾害隐患治理补助资金绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。峨山县甸中中学教学设施基本健全，为了满足了九年义务教育初中阶段的教育教学需要，2016年12月投资建设了面积1,980.00平方米左右的勤工俭学基地（基本能满足我校对学生进行劳动教育的需求），该基地靠山的石挡墙全长53.00米，2016年12月新建，2017年6月竣工验收，2017年10月21日由于山体滑坡致使挡墙崩塌34.00米，导致勤工俭学基地存在安全隐患无法使用。2021年已修缮完毕。

61.项目六十一甸中中学“厕所革命”项目补助资金绩效情况：本年度预算安排0.20万元，实际支出0.20万元。项目自评等级为优。项目已竣工投入使用。2021年完成甸中中学“厕所革命”建设改造工程工程审计费支付。

62.项目六十二玉溪市峨山县富良棚乡中心幼儿园建设项目专项资金绩效情况：本年度预算安排340.86万元，实际支出290.86万元。项目自评等级为优。2021年已完成富良棚乡中心幼儿园初验工作。

63.项目六十三红塔集团捐赠富良棚小学更换学生计算机教室电脑专项资金绩效情况：本年度预算安排15.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为良。完成富良棚小学更换中心完小学生计算机教室电脑项目，电脑已投入使用，资金尚未支付。

64.项目六十四2020年第二批支持学前教育发展(富良棚春苗幼儿园）专项资金绩效情况：本年度预算安排3.12万元，实际支出3.12万元。项目自评等级为优。该项目共补助幼儿园3个，补助人数共786人，分别是青青幼儿园427人、双双幼儿园203人和富良棚春苗幼儿园156人，富良棚春苗幼儿园3.12万元已下达富良棚小学。项目已完成，资金已支付。

65.项目六十五富良棚中学围墙改造2021年城乡义务教育补助资金绩效情况：本年度预算安排6.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。峨山县富良棚中学计划于2021年10月至2022年6月进行围墙改造86.00平方米预算总投资6.00万元，2021年项目尚未开工。

66.项目六十六富良棚中学浴室改造上级补助专项资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为优。2018年12月24日完成改造建设并投入使用，2021年内尚未完成工程资金支付。

67.项目六十七峨山县化念中心小学党宽完小围墙改造2021年城乡义务教育补助经费绩效情况：本年度预算安排20.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。峨山县化念党宽小学现使用的围墙为原峨山监狱三监区1987年4月修建的围墙，使用时间较久，墙砖腐朽，存在较大的安全隐患，为实现义务教育均衡发展、内涵发展，进一步改善办学条件，经多次与上级政府部门请示，决定在化念党宽小学校园内新建食堂、浴室厕所两幢。现完成前期立项工作，项目计划于2022年1月完工。2021年尚未开工。

68.项目六十八峨山县化念小学三峡楼、知行楼校舍修缮改造2021年城乡义务教育补助经费绩效情况：本年度预算安排179.00万元，实际支出20.00万元。项目自评等级为良。原有的三峡楼知行楼的墙体开裂，女儿墙和厕所隔墙欲倒，存在较大的安全隐患，给学校的教育教学工作带来较大的困难，为实现义务教育均衡发展、内涵发展，进一步改善办学条件，经多次与上级政府部门请示，决定对化念中心小学三峡楼、知行楼加固改造，项目均2018年竣工验收。2021年支付资金20.00万元。

69.项目六十九乡村从教20年以上优秀教师奖励专项经费绩效情况：本年度预算安排20.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为深入员彻党的十九大精神，推进洛实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(中发〔2018〕4号)及《中共云南省委云南省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》(云发〔2018〕21号)精神，全面深化我省新时代中小学教师队伍改革,激发广大教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育教家，决定自2018年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中,遴选500名做出突出贡献的优秀教师，给予每人10.00万元奖励。根据《玉溪市财政局关于下达2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励资金的通知》（玉财教〔2021〕255号）文件，2021年我县奖励人数为2人，共20.00万元。

70.项目七十义务教育薄弱环节改善与能力提升（化念党宽小学食堂及浴室建设项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排207.06万元，实际支出65.00万元。项目自评等级为优。“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目建设，概算投资207.06万元，化念党宽圣雄爱心成就未来希望完全小学食堂521.00平方米，浴室厕所170.00平方米。2021完成工程款项支出65.00万元。

71.项目七十一科普专项省对下转移支付示范学校创建专项资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。化念中心小学科普示范学校创建。结合六一儿童节、青少年科技创新大赛活动开展科普培训。学生科普知识培训1,200人次。新建宣传栏3块。购置科普类书籍不少于1,000册。做好“班班通”正常维护（使用期到2026年）。资金安排为5.00万元，2021年支付5.00万元。

72.项目七十二峨山县化念中学围墙、厕所修缮项目2021年城乡义务教育补助资金绩效情况：本年度预算安排5.47万元，实际支出0.36万元。项目自评等级为良。峨山县化念中学于2021年7月29日至8月29日修缮围墙、厕所，预算5.47万元,全年执行支出0.36万元。

73.项目七十三锦屏中学“厕所革命”建设改造工程2021年城乡义务教育补助资金绩效情况：本年度预算安排64.13万元，实际支出30.00万元。项目自评等级为优。工程总量为380.00平方米，2021年已完工并投入使用。

74.项目七十四峨山县中小学“厕所革命”（锦屏小学项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排19.59万元，实际支出19.59万元。项目自评等级为优。根据《云南省中小学幼儿园“厕所革命”实施方案（2020-2021年）》及各级政府关于“厕所革命”的要求，我县实施中小学“厕所革命”旱厕改造、城区中小学“厕所革命”建设改造工程及中小学沟槽式水冲厕建设改造等工程。锦屏小学完成小柏锦完小、登云完小、沐勋完小、桃李完小厕所165.00平方米改造任务，2020年10月底完成学校厕所改造任务，2021年支付资金19.59万元。

75.项目七十五学前教育发展专项（锦屏宝山万和“班改幼”项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排11.00万元，实际支出11.00万元。项目自评等级为优。2021年指标下达金额11.00万元，全年执行数11.00万元，执行率100.00%。此项工程审计结算金额13.55万元，2021年度支付11.00万元，尚欠工程尾款2.55万元。

76.项目七十六高校毕业生就业见习补助资金绩效情况：本年度预算安排1.00万元，实际支出1.00万元。项目自评等级为优。进一步完善我省高校毕业生就业见习制度，规范见习管理，提高见习质量，建立见习工作长效机制。通过帮助高校毕业生见习升华理论知识，增加实践技能，缩短工作适应期，提升就业能力，尽快实现就业，我县计划招募就业见习人员51人，每人每年补助就业见习经费1.20万元。

77.项目七十七抢救、保护峨山双江小学红色文化、文物、文史资料的经费绩效情况：本年度预算安排10.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。该项目用于在校内悬挂楹联，中华经典古诗词，营造”传承中华经典，学习中国诗词的良好氛围。资金预算2.53万元。更换大成殿内现有宣传展板，内容紧紧围绕在中共峨山县工委领导下的峨山中学师生如何开展革命活动以及他们的英雄故事来设计。资金预算2.47万元。在大成殿内增设触摸触控会议一体机，86寸电子显示屏，为前来参观学习红色文化的集体和个人提供直观学习素材。同时，也便于把收集、整理的滇中革命史料直观展示。皓丽M5系列86M5英寸4K屏套装（CPU:I5第8代8G运行内存512G固态硬盘），资金预算：5.00万元。

78.项目七十八双江小学教学设备购置专项资金绩效情况：本年度预算安排24.68万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为确保双江小学新建教学综合楼（立德楼）2022年春季学期正式投入使用，目前急需采购能智能黑板多媒体设备，满足教育教学的正常开展。由市人民政府为双江小学帮助解决了购置部分教学设备购置缺口资金问题。保证教育教学正常开展。

79.项目七十九家风建设示范点建设经费绩效情况：本年度预算安排3.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。为深入贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要讲话精神，学习践行习近平总书记关于新时代家风建设的重要论述，充分发挥家庭在党风廉政、社会治理和乡风文明建设中的重要作用，双江小学结合全县家风建设的实际，将在校内建设宣传阵地，面向校外墙体建设家教家风大幅宣传画，开展善行义举榜评比活动，在班级学生中开展讲好家教、好家风评比活动，积极营造创建家教家风的浓厚氛围，争创家教家风示范点。

80.项目八十峨山县中小学“厕所革命”（双江小学项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排6.95万元，实际支出6.95万元。项目自评等级为优。完成双江小学“厕所革命”建设改造工程及双江小学沟槽式水冲厕建设改造等工程。

81.项目八十一双江小学场地改造项目省市补助资金绩效情况：本年度预算安排51.72万元，实际支出14.24万元。项目自评等级为优。随着教育改革的不断深化，双江小学将在校内大成殿前建设红色党建长廊，巩固和提升红色教育阵地，提升党建品牌，加大红色教育阵地对内、对外的宣传力度，（1）建设四方亭2个（材料为防腐木）；（2）建设红色党建长廊（防腐木），东面20.00米，西面20.00米；（3）地面铺成仿古砖500.00平方米。

82.项目八十二双江小学教学综合楼及食堂县级补助资金绩效情况：本年度预算安排390.00万元，实际支出120.00万元。项目自评等级为优。根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提速教育现代化进程方面有所突破。该项目属于建学楼建设，是“全面改薄”必建项目，是保障“全面改薄”建设的20项底线要求。此项目已竣工，2021年工程资金拨付102.00万元，总工程款还需拨付281.63万元。

83.项目八十三双江小学运动场建设征地费补助资金绩效情况：本年度预算安排333.43万元，实际支出333.43万元。项目自评等级为优。根据《峨山县“十三五”教育事业发展规划》，我县将采取有针对性的政策措施，在推进义务教育学校标准化建设方面有所突破，缩小城乡学校数字化差距，全面提速教育现代化进程方面有所突破。为此，双江小学实施了运动场项目建设，该项目已完成，工程款已全部付清。

84.项目八十四双江小学教学楼省级补助资金绩效情况：本年度预算安排350.00万元，实际支出350.00万元。项目自评等级为优。双江小学已于2021年完成3,305.58平方米教学楼建设。

85.项目八十五塔甸中心小学新建围墙及偏坡治理项目2021年城乡义务教育补助资金绩效情况：本年度预算安排65.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。塔甸中心小学校为消除山石掉落，山体滑坡等危险，保障师生安全，计划于2021年10月至2022年6月新建中心小学围墙705.00平方米，偏坡治理350.00平方米，预算总投资65.00万元。2021年该项目未开工。

86.项目八十六塔甸大西小学综合宿舍楼中央补助资金绩效情况:本年度预算安排50.00万元，实际支出50.00万元。项目自评等级为优。塔甸大西小学“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目综合宿舍楼建设已完成，概算投资270.00万元，校舍建筑面积900.00平方米。2021完成工程款项支付50.00万元。

87.项目八十七塔甸镇中心幼儿园建设项目补助资金绩效情况：本年度预算安排718.53万元，实际支出120.82万元。项目自评等级为差。为贯彻落实十八届三中全会精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《云南省学前教育3年行动计划（2011-2013年）》，提高我县农村学校办学水平，促进义务教育均衡发展，全面提高农村义务教育质量，根据《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发〔2011〕159号）文件精神，为加快学前教育发展步伐，实施塔甸中心幼儿园新建工程项目。项目建设已完成，项目投资及征地费用共计718.53万元，建筑总面积1,620.00平方米。

88.项目八十八塔甸镇中心幼儿园玩教具配备及园区文化建设学前教育发展专项资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。2021年度完成项目支出5.00万元，完成率100.00%。完成购买室外不锈钢玩具柜3个，攀爬架1组，心理沙盘1个，幼儿运动双人小单车2张，单人小单车2张，平衡木1组，花架4个，安装宣传栏4架，教学楼道墙面、食堂外墙安装板插盒、园标及办园理念上墙等，有效改善办园条件，提升办园实力，丰富师生学习生活，促进幼儿身心健康发展。

89.项目八十九塔甸中学围墙加高加固2021年城乡义务教育补助经费绩效情况：本年度预算安排17.00万元，实际支出0.00万元。项目自评等级为差。该项目将于2021年11月开工。建设围墙243.00平方米，预算总投资17.00万元。2021年该项目未开工。

90.项目九十小街中心小学教师周转宿舍（附属围墙）上级补助资金绩效情况：本年度预算安排18.69万元，实际支出18.69万元。项目自评等级为优。周转宿舍项目已于2017年11月完工结算审定，审定总投资244.78万元，2021年内支付围墙及附属工程结算价为18.69万元。

91.项目九十一小街中心小学校永昌完小围墙加高加固项目2021年城乡义务教育补助经费绩效情况：本年度预算安排3.26万元，实际支出3.26万元。项目自评等级为优。该项目已于2020年10月15日完成，工期总日历天数为10天，施工合同预算价为3.44万元，在2021年内支付工程实际结算价3.26万元。

92.项目九十二小街中心小学兴旺校区C级危房加固改造拆除文明完小D级危房项目补助资金绩效情况：本年度预算安排20.00万元，实际支出20.00万元。项目自评等级为优。小街小学改造加固兴旺校区教学楼总面积559.00平方米，于2018年7月完成前期工作，2018年8月修缮开工并竣工验收，2018年11月竣工决算审计，2021年支付20.00万工程款项，预计在2023年前支付完毕剩余工程款项。

93.项目九十三小街中心小学校田径运动场项目（运动场围墙及管网改造）补助资金绩效情况：本年度预算安排23.70万元，实际支出23.70万元。项目自评等级为优。2018年完成4,184.74平方米小街中心小学田径场建设项目并投入使用，其中，运动场围墙及管网改造项目属于附属工程，于2021年支付其结算价23.70万元。

94.项目九十四小街中心幼儿园改扩建市级补助资金绩效情况：本年度预算安排9.00万元，实际支出9.00万元。项目自评等级为优。2019年2月完成并投入使用，于2021年2月10日支付9.00万元，其中：悬浮地板5.56万元，书柜1.06万元，文化建设费用2.38万元。

95.项目九十五小街小学“厕所革命”项目补助资金绩效情况：本年度预算安排1.72万元，实际支出1.72万元。项目自评等级为优。项目已竣工投入使用。2021年完成文明小学“厕所革命”建设改造工程工程尾款支付。

96.项目九十六小街中心小学食堂项目补助资金绩效情况：本年度预算安排173.05万元，实际支出46.00万元。项目自评等级为优。2020年度完成764.72平方米学生食堂餐厅项目建设，2021年内支付工程资金46.00万元。

97.项目九十七学前教育发展专项（小街文明、由义、永昌“班改幼”项目）补助资金绩效情况：本年度预算安排39.24万元，实际支出12.92万元。项目自评等级为优。已完成3所“班改幼”建设项目，进一步改善了我校学前教育条件，对推动我校学前教育的公平性和均衡性具有重要意义。2019年支付工程款10.00万元。根据玉财教〔2018〕258号文件于2021年6月18日支付图书课桌椅款5.00万元，7月2日支付工程款7.92万元，共计12.92万元。

98.项目九十八小街中学场地改造项目市级补助资金绩效情况：本年度预算安排5.00万元，实际支出5.00万元。项目自评等级为优。场地改造面积500.00平方米，2021年完成小街中学大楼梯扶手文化工程尾款支付。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县教育体育局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136001111

峨山彝族自治县教育体育局2021年度决算公开表20220902091606599.pdf