监督索引号53042600173201000

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度部门决算

目  录 

第一部分  峨山彝族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

发挥主流舆论阵地功能、综合服务平台功能和区域信息枢纽功能。在发挥主流舆论阵地功能方面，开展媒体服务和党建服务，以本土视角宣传阐释中央和省市党委政府决策部署，宣传本地党委政府工作安排，反映群众意愿呼声，传播本地权威政经资讯和社会主流价值，为群众提供更丰富、高质量的新闻信息，广泛凝聚社会共识；在发挥综合服务平台功能方面，开展政务服务，与智慧政务结合起来，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，打破信息壁垒、数据壁垒，直接面向群众开展政务信息服务，打造“指尖上的政务服务中心”，增强互动性，做好问政、求学、求助、监督等方面的服务，为群众开通问题投诉、建言献策的渠道，并及时跟进党政部门反馈情况，推动民生热点难点问题解决，在地方党委政府和人民群众之间架设沟通桥梁；在发挥区域信息枢纽功能方面，开展公共服务和增值服务，运用各种传播平台和传播手段，通过开设应急广播、客户端栏目版块等，给不同社区、村镇提供针对性强的生活信息，为群众搭建沟通联络的纽带，促进社区建设。负责开展和创新全县农村公益电影放映管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是中国共产党建党100周年，也是峨山彝族自治县成立70周年。峨山县融媒体中心在县委、县政府的坚强领导，以及各级各部门的关心指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于新闻舆论工作的重要论述以及考察云南重要讲话精神，坚持正确的政治方向和舆论导向，紧紧围绕县委、县政府工作大局，以隆重庆祝中国共产党成立100周年、峨山彝族自治县成立70周年为主线，以党史学习教育、爱国卫生7个专项行动、国家卫生县城复审、创建美丽县城、文明城市等重点工作为契机，精心组织重大主题、重大活动和先进典型宣传，充分发挥主流媒体舆论导向作用，生动展现了全县人民的新气象新作为，各项工作取得了阶段性成效，为峨山经济社会高质量跨越式发展提供坚强舆论保障。

全力做好中心“融合”工作，有效整合电视、广播、两微一端、短视频等媒体资源，形成“一次采集、多种生成、多渠道发布”的媒体方阵，使中心传播力、引导力、影响力、公信力不断提升。同时，还全力拓展“新闻+政务+服务”功能，通过大数据平台，打通服务群众的“最后一公里”。加大投入，改善中心硬件设施，全力推进融媒体中心搬迁工作，并做好搬迁后业务用房改造、指挥调度中心建设、广播电视制播高清信号改造等工作，为峨山经济社会发展提供有力支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即峨山彝族自治县融媒体中心。本单位是中共峨山县委直属事业单位，归口中共峨山县委宣传部管理。设内设机构6个：综合管理部、采访部、编辑制作部、事业发展部、播出部、技术保障部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县融媒体中心2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度收入合计745.24万元。其中：财政拨款收入742.52万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.72万元，占总收入的0.37%。2021年总收入745.24万元比2020年本年总收入731.17万元增加14.07万元，增长1.92%，主要原因为人员经费增加，非税收入支出项目经费的增加。其他收入2.72万元为2021年度公益性岗位人员补助。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度支出合计743.59万元。其中：基本支出683.15万元，占总支出的91.87%；项目支出60.44万元，占总支出的8.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2021年总支出743.59万元比2020年本年总支出730.18万元增加13.41万元，增长1.84%，主要原因为融媒体中心建设及搬迁造成项目支出的增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县融媒体中心机构正常运转的日常支出683.15万元。2021年支出683.15万元比2020年支出694.69万元减少11.54万元，下降1.66%，其原因是人员退休及调出人员经费减少造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出653.25万元，占基本支出的95.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.90万元，占基本支出的4.38%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.44万元。2021年支出60.44万元比2020年支出35.49万元增加24.95万元，增长70.30%，其原因是2021年我单位办公业务用房整体搬迁建设中设备采购及搬迁前期设计费的支出造成项目支出增加。

1.县融媒体中心建设中央补助经费。机构改革后成立峨山县融媒体中心，中央补助经费150.00万元用于用于融媒体中心硬件设备建设，有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作。通过项目实施，购置部分相关专业硬件设备，提高我中心软实力，建造符合建设规范的专业业务用房。年度内共计采购设备70.93万元，支出设备采购费用50.00万元。

2.非税收入补助资金。2021年我中心积极推进办公业务用房的搬迁建设，在建设前期通过设计，力求建设改造出我县县域内具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。利用非税收入补助资金，用于支付搬迁建设中设计费用16.00万元，因项目施工未进行，共计支出8.00万元。

3.市对县综合考评奖。2021年收到市对县综合考评奖励2.44万元，其中全部用于发放到职工奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出742.52万元，占本年支出合计的99.86%。2020年度一般公共预算财政拨款支出728.60万元，占本年支出合计的99.78%。2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年增长13.92万元，增长1.91%，支出增加的原因是业务量增加，支出费用增加，项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于发放职工市对县综合考评奖励金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出512.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.99%。工资福利支出413.14万元，其中：基本工资128.25万元，津贴补贴15.58万元，奖金1.05万元，绩效工资225.99万元，其他社会保障缴费5.23万元，其他工资福利支出37.04万元；商品和服务支出37.60万元，其中：办公费1.55万元，邮电费2.32万元，差旅费0.22万元，维修（护）费0.29万元，会议费0.79万元，培训费1.33万元，公务接待费0.45万元，劳务费16.99万元，委托劳务费8.15万元，福利费2.76万元，公务用车运行维护费0.93万元，其他交通费1.60万元，其他商品和服务支出0.22万元；对个人和家庭的补助11.56万元，其中：生活补助11.56万元；资本性支出50.00万元，其中：办公设备购置50.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出127.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%。工资福利支出57.11万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费46.56万元，职业年金缴费10.55万元；商品和服务支出0.30万元，其中：其他商品和服务支出0.30万元；对个人和家庭的补助70.14万元，其中：退休人员生活补助53.88万元，退休人员退休费16.26万元。

9.卫生健康（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。工资和福利支出44.16万元，其中：职工基本医疗保险缴费25.50万元，公务员医疗医疗补助缴费18.66万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。工资福利支出56.06万元，其中购房补贴3.69万元，住房公积金52.37万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.27万元，支出决算为1.37万元，完成预算的107.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的95.88%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的146.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，中心变为正科级单位后业务交流活动增加，市域内同级单位及上级单位业务交流指导较多；2021年我中心实施推进融媒体中心办公业务用房整体搬迁，外单位公务接待超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.12万元，下降44.98%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降12.26%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降69.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位本着增收节支、厉行节约减少经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占67.38%；公务接待费支出0.45万元，占32.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新闻采访专用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：

国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级电视台对我中心业务指导培训、市域内县级融媒体中心单位到我中心业务交流、设备服务公司对我中心设备维护及使用培训。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县融媒体中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是峨山彝族自治县融媒体中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县融媒体中心资产总额357.05万元，其中，流动资产5.13万元，固定资产351.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.86万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.62万元，其中固定资产增加19.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年我中心日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》《中共峨山县委办公室峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展，严格遵循中心预算绩效管理办法及细则，10月对项目运行做绩效运行监测，所有项目均按前期计划进行，未发生偏离。按要求填报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，按县级财政要求年终进行部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

（二）部门整体支出自评结果

本年度内，我中心发挥主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能。围绕县委、县政府中心工作，坚持正确的政治方向，把握正确的舆论导向，精心组织重大主题报道、典型宣传、热点引导等各类报道，推动宣传工作创新创优。同时，还全力拓展“新闻+政务+服务”功能，通过大数据平台，打通服务群众的“最后一公里”。加大投入，用融媒体中心建设中央补助项目购置部分专业设备，改善中心硬件设施；全力推进融媒体中心搬迁工作，并做好搬迁后业务用房改造、指挥调度中心建设、广播电视制播高清信号改造等工作。不断增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.峨山县融媒体中心政法队伍教育整顿宣传工作经费。为打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬政法队伍，作为地方主流媒体宣传单位，我中心紧密结合庆祝建党100周年和党史学习教育，深刻阐释党中央作出开展政法队伍教育整顿决策部署的重大意义及省委、市委工作安排大力宣传教育整顿的指导思想，积极宣传我县政法英模先进事迹、及时反映教育整顿进展，有机会、有步骤的报道典型案例，充分展示我县教育整顿的成效和政法战线正风肃纪反复强警的决心力度。项目资金3.00万元，资金执行率为0.00%，项目自评得分81.00分，项目评价等次为良。

2.2021年基层科普行动专项资金。2021年度内收到1.00万元基层科普宣传经费，用于本年度基层科普宣传工作的开展，年度内我中心制作播出公益广告5条，宣传栏画板宣传5期，科普新闻采访报道5条，新媒体科普发布5条；通过电视、微博、微信公众号的宣传提高了全县人民的科学素质，普及知识，引导群众关注知识，学习科学。项目资金1.00万元，资金执行率为0.00%，项目自评得分88.00分，项目评价等次为良。

3.县融媒体中心建设中央补助经费。机构改革后成立峨山县融媒体中心，中央补助经费150.00万元用于用于融媒体中心硬件设备建设，促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作。通过项目实施，购置部分相关专业硬件设备，提高我中心软实力，建造符合建设规范的专业业务用房。因中心面临搬迁，部分专业设备未实施采购，待搬迁后将直接采购安装至新办公业务用房内，避免重复投资造成浪费。故年度内采购资金仅70.93万元，因县财政比较困难，资金执行率为33.33%。下一步中心将积极申请采购计划和资金支付使用申请。项目自评得分92.33分，项目评价等次为优。

4.非税收入补助资金。2021年我中心积极推进办公业务用房的搬迁建设，在建设前期通过设计，力求建设改造出我县县域内具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。利用非税收入补助资金，用于支付搬迁建设中设计费用16.00万元，因项目施工未进行，共计支出8.00万元，资金执行率50.00%。项目自评得分90.00分，项目评价等次为优。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县融媒体中心无需要特殊说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600173201111

峨山彝族自治县融媒体中心2021年度部门决算公开表20220830043234371.pdf