监督索引号53042600422501000

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目  录

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施；审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数；承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续深化改革，巩固拓展机构改革“后半篇文章”。调整设置乡村振兴机构。严格按中央和省、市委统一部署要求，及时调整设置县、乡扶贫工作机构，进一步健全完善乡村振兴工作机制。一是将县扶贫办重组为县乡村振兴局，不再保留县扶贫办；二是将8个乡镇（街道）扶贫开发办公室的职责、区域发展与乡村振兴办公室承担的乡村振兴职责整合，重组乡村振兴办公室，不再保留8个乡镇（街道）扶贫开发办公室；三是将区域发展与乡村振兴办公室调整为区域发展办公室，重新明确职能职责。调整优化部门职能职责。对标省、市对工信、发改两部门间职能职责调整划转，按程序提请县委编委会审议同意后，将县工信局承担的电力行政管理和电力需求管理，燃料乙醇的行业管理、产业发展工作、科技攻关和成果应用推广职责，煤炭行业管理职责，县节能办职责交由县发改局承担，撤销县煤炭工业管理局，将原核定的1名事业编制划转到县项目研究中心，1名事业编制连人带编划转到县科技成果转化中心，继续负责煤矿整体关闭退出后职工安置等后续工作。组织开展机构编制监督检查。督促指导县直部门（单位）和乡镇（街道）开展“三定”规定和机构编制方案执行情况自检自查，梳理上报机构运行、职能履行存在的问题清单。针对部门和乡镇（街道）上报的问题清单，通过召开调研座谈会、实地走访核实等方式，帮助县直部门（单位）和乡镇（街道）解决实际困难，理顺单位内部运行机制，真正实现改革由“物理整合”向“化学反应”转变。

2.合理配置资源，全面提升有限编制资源使用效率。合理配置有限编制资源。紧紧围绕县委确定的“两区一县”发展定位，主动服务重要工作和重大工程项目，严格审核把关部门（单位）申请上报机构编制事项，合理配置有限编制资源，提升机构编制使用效益最大化。2021年，严格按程序核增双江司法所、化念司法所各1名政法专项编制，专门用于社区矫正工作；核增县应急管理局1名行政编制，专门用于森林草原防火指挥部工作；核增县科技成果转化中心、县水利工程运行服务中心、县重点项目研究中心、县城市综合服务中心、县防震减灾局各1名事业编制，专门用于商贸流通、河（湖）长制办公室、国有资产管理、消防设施验收、地震监测业务工作。严格执行编制使用计划。2021年市级下达峨山县补充工作人员编制使用计划213名，其中：行政编制24名，政法专项编制12名、群团事业编制1名、事业编制141名，政策性安置35名。截止10月底，已下达编制使用通知单130份167名，其中，行政编制14名，政法专项编制5名、事业编制136名、政策性安置12名。坚持超编单位在未完成消化超编任务前一律不得下达编制使用计划，编制使用计划严格控制在年初下达计划数内。全面做好第二次全国机构编制核查。县委编办超前谋划，精心安排部署机构编制实名制系统基础信息复核校对工作。自2021年6月底开始，将实名制系统中机构编制和人员信息反馈给县直部门（单位）和乡镇（街道）逐一进行核对，与县委组织部、县财政局、县人力资源社会保障局比对信息，确保机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，实现机构清、编制清、领导职数清、实有人员清，提升了机构编制基础信息精准度。

3.强化问题导向，对标做好涉及机构编制问题整改。精心准备机构编制专项督查。及时传达全市机构编制专项督查迎检准备会议精神，及早研究部署迎检准备工作，按时高质上报迎检台账资料，及时召集县属相关部门（单位）开展机构编制专项督查迎检业务培训，培训会上明确由超编部门（单位）负责查清首次超编原因，并提供首次超编以来所有台账资料，组织、编办、人社、财政按要求严格做好数据比对，一定程度上提升了迎检台账资料数据间吻合度。调整充实乡镇（街道）工作力量。结合省、市关于调整充实乡镇（街道）工作力量总体要求，通过采取组织调配消化超编人员方式，从县人大机关、县政协机关、县财政局、县统计局等13个超编单位调配分流16人到乡镇（街道），乡镇（街道）行政空编率从调整充实前14.06%降低到8.20%、降低5.86%，县自然资源局、县统计局、县林草局、县信访局、县退役军人事务局、县政务服务管理局6个单位提前完成消化超编问题整改任务、占全县22个超编单位的27.27%，提升了领导干部对消化超编问题认可度。扎实做好巡视（巡察）反馈问题整改。主动扛实巡视（巡察）反馈问题整改主责，对标巡视（巡察）反馈问题清单，全面摸排核实情况，精准制定整改落实措施，按整改时限要求完成网信工作机构层层减弱、宣传部副部长身兼多职、督查专员职数设置不够规范等巡视（巡察）反馈涉及机构编制问题整改。

4.强化服务意识，做细做实事业单位登记管理。认真做好登记管理工作，全县共登记事业单位172个，应报送2020年度报告单位170个，实际报送、通过审核后网上公示170个，网上提交合格率、公示率100.00%。所有登记事项均按要求在“事业单位在线”网站进行了公示。2021年1—10月，共受理事业单位设立登记1个，变更登记52个，证书补领1个；受理机关群团统一社会信用代码证书初领登记2个，撤销登记2个，信息变更17个，其中机关14个、群团3个。

5.加强自身建设，全力打造忠诚担当机构编制队伍。坚决贯彻执行政治纪律，严守政治规矩，持续强化机构编制工作服从于党的组织路线的“组织口”意识，切实把归口管理的体制优势转化为工作优势。切实落实全面从严治党主体责任，深入推进机关党的建设，认真履行意识形态工作责任制。深入开展党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，凝聚推动机构编制工作高质量发展的磅礴力量。结合县委编办中心工作，研究制定出12条“为民办事清单”，目前已全部落实到位。切实加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，教育引导机构编制干部身有所循、心有所畏、言有所戒、行有所止。截至10月，县委编办全体干部职工集中学习36次，专题研究党风廉政建设4次，支部主题党日活动11次，支部书记上党课3次，开展廉政谈话6人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计124.28万元。其中：财政拨款收入124.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了10.35万元，增长了9.08%。主要原因是2021年我办新增了1名公务员导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计124.28万元。其中：基本支出123.56万元，占总支出的99.42%；项目支出0.72万元，占总支出的0.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了10.35万元，增长了9.08%，主要原因是2021年我办新增了1名公务员导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出123.57万元。与上年对比增加了9.63万元，增长了8.45%，主要原因是2021年我办新增了1名公务员导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.23万元，占基本支出的93.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.34万元，占基本支出的6.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.72万元，增长了100.00%。与上年对比增加了0.72万元，增长了100.00%，主要原因是2021年发放市对县综合考评奖（向上争资考核），2020年没有此项考核奖导致了项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年县委编办市对县综合考评奖每人0.12万元，参加考评干部职工共6名，总支出为0.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出124.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了10.35万元，增长了9.08%，主要原因是2021年我办新增了1名公务员导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于本部门人员经费和公用经费支出，人员经费包括基本工资、津补贴等支出85.70万元，公用经费主要包括办公、会议、培训、接待等支出8.34万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出7.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于单位职工住房公积金、购房补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.29万元，支出决算为0.16万元，完成预算的55.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的55.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市和县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩，严把支出，规范“三公”经费的支出核算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.12万元，下降42.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降42.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，规范公务接待活动，使得“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.16万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市编办系统业务交流及乡镇办理机构编制相关业务工作接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出8.34万元，与上年对比减少1.18万元，下降12.39%。主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制办公用品使用，使得机关运行经费经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.58万元，差旅费0.22万元，会议费0.08万元，公务接待0.16万元，其他交通费用4.20万元，其他商品和服务支出2.10万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额22.89万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产22.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年度中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展部门预算绩效管理工作。在编制2021年部门预算时填报了2021年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。

1.强化组织领导，健全领导管理机制。为加强全面实施预算绩效管理工作的领导，充分发挥党组织的领导作用，强化组织协调，按照“谁支出、谁负责”“谁使用、谁评价”原则，成立了预算绩效管理领导小组，明确落实部门主体责任，由办公室牵头，负责日常预算绩效工作，各委室负责人为预算绩效项目具体实施责任人。

2.认真组织落实，抓好绩效管理工作。在编制2021年部门整体支出、项目支出预算时，向财政部门提供了立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。根据“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照财政局统一要求，在编制2021年部门预算时，编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据机构改革方案的职责确定及县人大常委会2021年工作要点进行制定。一方面，强化项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算、具体内容。另一方面，推进项目支出标准建设，量化支出，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。

（二）部门整体支出自评结果

2021年县委编办全面提升有限编制资源使用效率。合理配置有限编制资源。紧紧围绕县委确定的“两区一县”发展定位，主动服务重要工作和重大工程项目，严格审核把关部门（单位）申请上报机构编制事项，合理配置有限编制资源，提升机构编制使用效益最大化。2021年市级下达峨山县补充工作人员编制使用计划213名，认真做好登记管理工作，全县共登记事业单位172个，应报送2020年度报告单位170个，实际报送、通过审核后网上公示170个，网上提交合格率、公示率100.00%。所有登记事项均按要求在“事业单位在线”网站进行了公示。2021年1—10月，共受理事业单位设立登记1个，变更登记52个，证书补领1个；受理机关群团统一社会信用代码证书初领登记2个，撤销登记2个，信息变更17个，其中机关14个、群团3个。

（三）部门决算中项目支出自评结果

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室2021年度无项目。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600422501111

中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室表20220829044753928.pdf