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峨山彝族自治县交通运输局2021年度部门决算

目  录

第一部分  峨山彝族自治县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订交通运输发展计划，行业规划，综合运输计划并组织实施，拟订公路、铁路、水路发展专项规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理，参与拟订物流业发展规划，承担县级综合交通运输体制改革工作，负责公路、铁路、水路有关体制改革工作。

3.承担公路、铁路、水路运输市场监管责任，负责公路、铁路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施；负责城乡客运、货运、铁路运输及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车、公共客运和汽车租赁管理工作；负责驾驶培训、汽车维修、清洗业的行业管理及监督工作；负责权限范围内汽车出入境运输、铁路、河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、铁路、水路建设市场监管责任，负责公路、铁路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施；组织协调公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责交通基础设施建设资金的管理和使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路、铁路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理职责，负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、危险品运输监督管理工作；负责渔船检验和监督管理，船员管理有关工作；负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责水运的行业管理。

6.负责组织公路、铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；负责交通运输基础设施管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.负责公路、铁路、水路行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责县内重点干线公路网、铁路网运行监测和协调；承担行业内国防动员有关工作。

8.负责交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、铁路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；负责交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排等工作。

9.负责协调省、市垂直管理的公路、铁路、邮政部门有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.完成交通运输综合执法，行政执法监督，法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法；负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的正确领导下，在市交通运输局关心支持下，全县交通运输系统广大干部职工坚定不移抓重点、抓关键，在战疫抗疫工作常态化形势下，各项交通运输工作顺利推进，交出了一份满意答卷。完成固定资产投资320,440.00万元，完成全年目标任务数430,000.00万元的74.52%；完成招商引资30,000.00万元，圆满完成全年目标任务；完成向上争取资金9,674.13万元，完成全年任务数11,000.00万元的87.95%；公路运输总周转量年增速目标22.00%，市级尚未反馈县区；完成“四上”企业升规1户，正在协调办理企业升规2户。各项交通运输工作目标任务取得了显著成绩。具体为：1.玉磨铁路峨山段主线施工已完工；2.峨山火车站及站前广场已完工；3.玉楚高速峨山段路基、桥梁、隧道工程已基本完工，已进入路面工程施工阶段；4.由云南交投建设集团投资建设农村公路村村通工程共101项638.00公里，已完成竣工验收；5.夯实公路管理养护水平；6.保持运输行业安全稳定；7.全力以赴抓好疫情防控工作；8.深入开展爱国卫生“七个专项行动”；9.严格落实全面从严治党主体责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.峨山彝族自治县交通运输局(本级)。

2.峨山彝族自治县地方公路管理段。

3.峨山彝族自治县交通运输综合执法大队。

4.峨山彝族自治县公路工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县交通运输局2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员21人（含参公管理事业人员2人）；停薪留职人员1人；其他人员5人，主要是政府购买服务人员（路政协管员）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人（行政退休9人，事业退休8人）。

车辆编制数为2辆，财政供养车辆为2辆，年末实有车辆为3辆（峨山县地方公路管理段1辆车财政未供养）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

峨山彝族自治县交通运输局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县交通运输局2021年度收入合计55,338.82万元。其中：财政拨款收入54,240.43万元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,098.39万元，占总收入的1.98%。与2020年的3,853.58万元相比，增加51,485.24万元，增长了1,336.04%，其中：（一）财政拨款基本支出收入687.36万元，比2020年减少45.71万元，下降6.24%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021年11月、12月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021年公积金标准降低。（二）财政拨款项目收入53,553.07万元，比2020年增加50,815.26万元，增长1,856.06%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金4,990.63万元、峨石红专项债券资金39,300.00万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增；（三）其他资金收入1,098.39万元，比2020年增加715.69万元，增长187.01%，主要原因是：峨山县重点工程项目建设指挥部年初还未开立账户，将峨石红高速公路征地拆迁款1,000.00万元拨入我单位账户核算。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县交通运输局2021年度支出合计47,365.72万元。其中：基本支出687.65万元，占总支出的1.45%；项目支出46,678.07万元，占总支出的98.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年的3,837.65万元相比，增加43,528.08万元，增长1,134.24%，其中：（一）财政拨款基本支出687.36万元，比2020年减少45.42万元，下降6.20%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021年11月、12月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021年公积金标准降低。（二）财政拨款项目支出45,577.44万元，比2020年增加43,573.49万元，增长1,403.52%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金4,990.63万元、峨石红专项债券资金39,300.00万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增；（三）其他资金支出1,100.92万元，比2020年增加734.15万元，增长200.17%，主要原因是：峨山县重点工程项目建设指挥部年初还未开立账户，将峨石红高速公路征地拆迁款1,000.00万元拨入我单位账户核算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出687.65万元。比2020年减少45.71万元，下降6.23%，减少的原因是：1.因财政资金困难，2021年11月、12月五险未及时缴纳；2.因财政资金困难，办公费、工会经费、福利费等公用经费未让支付；3.2021年公积金标准降低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.51万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.14万元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,678.07万元。比2020年增加42,839.64万元，增长1,116.09%，主要是玉楚高速公路（峨山段）征地拆迁资金4,990.63万元、峨石红专项债券资金39,300.00万元下达至我单位进行核算，导致财政拨款项目收入突增。2021年具体项目开支及开展工作情况。

1.峨山至石屏至红河高速公路项目：该项目由玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司实施，2021年财政拨入我单位专项债券资金39,300.00万元，截止2021年12月31日，我单位支付玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司专项债券资金31,324.37万元，未支付资金7,975.63万元。

2.2021年农村公路建设工程及养护工程项目：2021年农村公路养护工程13项已全面开工，预计2022年上半年完工；危桥改造工程5项，已开工4项，1项涉及文物保护，正在办理相关手续；村道安防13项尚未开工，计划2022年内完成；30户以上自然村通硬化路1项，已完工。

3.峨山县农村公路建设项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济发展的良性互动。

4.省级重要县乡道提升改造项目：峨山县岔塔线改建工程，全长20.00公里，估算总投资4,280.00万元；峨山县化富线改建工程，全长10.00公里，估算总投资1,750.00万元，工程已完工75.00%。

5.峨山县农村公路安全生命防护工程项目：该项目已完成且提升了公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。

6.峨山县农村公路养护及大中修工程：该项目提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到100.00%，县、乡、村道经常养护率均达到了100.00%，县、乡、村道优良中等路率分别达到86.00%、79.00%、71.00%，县、乡、村道绿化率分别达到94.00%、70.00%、56.00%，圆满完成各项路况指标任务。

7.玉楚高速公路峨山段征地拆迁补助项目：该项目由峨山彝族自治县重点交通工程建设指挥部组织实施，峨山段征地拆迁工作完成数量≥3,972.00亩，征地拆迁完成率=90.00%，受益人群覆盖率≥95.00%，征地拆迁补偿对象满意度≥90.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出14,940.43万元，占本年支出合计的31.54%。与2020年对比增加11,469.55万元，增长330.45%，主要原因是支出建制村通硬化路建设资金7,648.00万元；支出玉楚高速公路峨山段征地拆迁补偿资金4,990.63万元；支出岔塔线、化富线工程款1,300.00万元；支出峨石红高速公路征地拆迁资金1,000.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2019年度市对县综合考评奖金发放。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出116.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于：(1)离退休人员生活费支出60.23万元；(2)在职人员基本养老保险缴费支出52.20万元；(3)职业年金缴费支出4.03万元。

9.卫生健康（类）支出45.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出14,716.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%。主要用于：(1)在职人员工资、津贴补贴及日常公用支出468.32万元；(2)玉楚高速公路峨山段征地拆迁补偿资金支出4,990.63万元；(3)峨山县农村公路安全生命防护工程支出210.00万元；(4)2021年农村公路建设工程及养护工程支出100.00万元；(5)建制村通硬化路建设资金支出7,648.00万元；(6)岔塔线、化富线改建工程支出1,300.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于在职人员住房公积金及购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.98万元，支出决算为2.28万元，完成预算的28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的29.67%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的25.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.由于制定了公务接待制度，严格按制度接待，导致接待费用比上年减少；2.本年度只支付了车辆保险及车载GPS服务费，车辆修理费等均未能支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.70万元，下降67.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.22万元，下降64.40%；公务接待费支出决算减少1.48万元，下降74.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.由于制定了公务接待制度，严格按制度接待，导致接待费用比上年减少；2.因财政资金困难，部分接待费用未能报销；3.本年度只支付了车辆保险及车载GPS服务费，车辆修理费等均未能支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占78.07%；公务接待费支出0.50万元，占21.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于支付车辆保险及车载GPS服务费、过路费、检测费等。

3.公务接待费支出0.50万元。其中：

国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调农村公路建设、重点项目征地拆迁工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县交通运输局2021年机关运行经费支出31.85万元，与2020年45.23万元对比，减少13.38万元，下降29.58%，主要原因是：因财政资金困难，福利费、工会经费、租赁费、办公费、接待费、公务用车维护费、超限超载工作经费等支出大幅减少甚至未让支付。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行支出，其中办公支出4.03万元；水、电支出1.45万元；电话费支出0.43万元；公务接待支出0.50万元；公务用车运行维护费支出1.78万元；差旅费支出0.12万元；其他交通费支出13.07万元；劳务费支出6.78万元；办公设备购置费3.69万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县交通运输局资产总额182,849.01万元，其中，流动资产11,390.84万元，固定资产557.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.26万元，其他资产170,897.00万元（公路资产）。与上年相比，本年资产总额增加176,341.35万元，其中固定资产增加3.69万元；流动资产增加5,440.66万元；其他资产增加170,897.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋132.16平方米，账面原值9.87万元，实现资产使用收入0.48万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强峨山彝族自治县交通运输局预算绩效管理，首先，成立了由局长任组长，副局长任副组长，各股室负责人及下属事业单位负责人任成员的《峨山县交通运输局预算绩效管理工作领导小组》，确保了预算绩效管理工作的顺利开展；其次，建立了《峨山县交通运输局财务管理制度》《峨山县交通运输局专项资金管理暂行办法》《峨山县交通运输局经济活动内部控制制度》等一系列规章制度，规范了资金管理，使预算管理有了制度上的保障；再次，制定了《峨山县交通运输局项目支出绩效管理制度》，加强了项目支出绩效管理，落实管理责任，界定了管理范围和内容，明确了管理程序和方法，提高了资金的使用效率。

（二）部门整体支出自评结果

预算绩效自评工作小组以年初预算批复、部门整体支出和项目库中申报的绩效指标为依据，结合峨山县交通运输局的部门职责以及项目的特点，从基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应由管理、绩效信息公开等6个方面，本着实事求是的工作态度，对项目逐一进行自评，2021年峨山彝族自治县交通运输局实施的9个项目，整体自评等级为：优，顺利完成了2021年预算指标。但是，也存在以下问题：1.由于县级财政非常困难，项目经费预算为零，目前上级的补助款县级财政无法拨付，县级应配套的资金配套不了，致使已开工的工程处于停滞、未开工或无法开工的状态；2.项目资金缺口大，各个工程之间拉用工程款的现象非常突出；3.第三方服务费县级无法配套，挤占了直接工程款。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.峨山至石屏至红河高速公路项目：该项目由玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司实施，2021年财政拨入我单位专项债券资金39,300.00万元，截止2021年12月31日，我单位支付玉溪市峨石红高速公路投资开发有限公司专项债券资金31,324.37万元，未支付资金7,975.63万元。该项目群众满意度86.00%，自评等级为：优，自评分：100.00分。

2.2021年农村公路建设工程及养护工程项目：2021年农村公路养护工程13项已全面开工，预计2022年上半年完工；危桥改造工程5项，已开工4项，1项涉及文物保护，正在办理相关手续；村道安防13项尚未开工，计划2022年内完成；30户以上自然村通硬化路1项，已完工。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：良，自评分：83.52分。

3.峨山县农村公路建设项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济发展的良性互动。该项目群众满意度80.00%，自评等级为：优，自评分：92.34分。

4.峨山县农村公路建设（新）补助项目：全部项目已完工，进一步改善交通环境，为农民脱贫致富创造条件，减轻农民负担，促进农村经济的进一步发展，提高涉及道路的路面等级，改善其通行能力，以适应道路运输和农村经济发展的需要，充分发挥交通运输的基础性和先导性作用，实现交通与经济发展的良性互动。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：优，自评分：93.73分。

5.省级重要县乡道提升改造项目：峨山县岔塔线改建工程，全长20.00公里，估算总投资4,280.00万元；峨山县化富线改建工程，全长10.00公里，估算总投资1,750.00万元，工程已完工75.00%。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：优，自评分：90.35分。

6.峨山县农村公路安全生命防护工程项目：该项目已完成且提升了公路行车安全水平，最大限度地降低事故死亡率和特大交通事故的发生率，为保障行车安全提供良好的公路环境，给项目在今后的运营和养护工作带来潜在的经济效益和社会效益。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：优，自评分：90.62分。

7.峨山县农村公路养护及大中修工程：该项目提升农村公路服务质量和水平，全县农村公路建设、管理、养护水平和运输覆盖面、服务品质大幅提升，基本建立结构合理、功能完善、畅通舒美、安全便捷的农村公路网络，具体为：确保省统计范围内农村公路列养率达到100.00%，县、乡、村道经常养护率均达到了100.00%，县、乡、村道优良中等路率分别达到86.00%、79.00%、71.00%，县、乡、村道绿化率分别达到94.00%、70.00%、56.00%，圆满完成各项路况指标任务。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：优，自评分：90.00分。

8.玉楚高速公路峨山段征地拆迁补助项目：该项目由峨山彝族自治县重点交通工程建设指挥部组织实施，峨山段征地拆迁工作完成数量≥3,972.00亩，征地拆迁完成率=90.00%，受益人群覆盖率≥95.00%，征地拆迁补偿对象满意度≥90.00%。该项目群众满意度90.00%，自评等级为：优，自评分：90.42分。

9.峨山县公益性公墓公路工程：涉及约23个村民小组通往公益性公墓的道路硬化，全长约12.83公里，道路按公路基本级的技术标准进行设计，设计时速为20.00km/h，路基宽度设计为7.50m，路面宽度6.50m，受限路段（3.50m）。工程总投资269.96万元，已支付资金110.00万元。工程的建设完工，极大地改善了交通状况，方便了群众的出行，为破除封建迷信，深化改革殡葬火化制度作出了贡献。项目自评等级为：优，自评分：90.00分，群众满意度达95.00%。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县交通运输局没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600634801111

峨山彝族自治县交通运输局2021年度决算表20220829113459544.pdf