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峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导；开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病监测，分析其发生、发展的原因和流行规律，提供制定预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行；开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估；管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务；开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害；负责开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的监测检验，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务；负责县内医疗卫生机构疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核。

（二）机构设置情况

我部门设置4个业务科室：办公室、免规慢病综合科、传控综合科、监测科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.疾病预防控制

（1）传染病疫情管理与控制、应急处突工作。

（2）疫情网络报告质量：指导县、乡镇（街道）、村做好机构疫情网络正常运行、有效证件号完整、卡片及时报告、卡片及时审核，避免出现重卡的疫情网络报告工作，网络直报质量综合指数达100.00%。

（3）聚集性传染病疫情调查处置。

（4）突发公共卫生事件应急处置。

（5）疾病监测预警和风险评估：根据疫情动态监测情况，有针对性提出监测预警6期，分别是《关于加强全县非职业性一氧化碳中毒事件防控的预警信息》《关于加强其它感染性腹泻病防控工作的预警》《关于加强水痘防控工作的预警》《关于加强手足口病防控工作的预警》《关于加强全县预防野生菌中毒防控工作的预警》《关于加强乌头类植物中毒防控工作的预警》；风险评估完成4期：分别是《峨山县一季度突发事件公共卫生风险评估报告》和《峨山县二季度突发事件公共卫生风险评估报告》《峨山县三季度突发事件公共卫生风险评估报告》《峨山县四季度突发事件公共卫生风险评估报告》。

（6）传染病与突发公共卫生事件报告和处理服务项目。

（7）辖区内重点传染病和重点区域传染病的监测与控制。

（8）鼠疫的监测与控制。

（9）霍乱等肠道传染病的监测与控制。

（10）不明原因肺炎、SARS、人禽流感、流感、布鲁氏菌病、炭疽、猩红热、流行性出血热、钩体病等的监测防制工作。

（11）手足口病的监测与控制。

（12）布鲁氏菌病、狂犬病、炭疽、猩红热、流行性出血热、构体病等的监测与控制。

2.消毒杀虫工作：按照《玉溪市病媒生物监测实施方案（试行）》的要求开展病媒生物监测工作，鼠和蟑螂监测时间为全年每单月监测1次，蚊子和苍蝇监测时间为3-10月份每月监测1次。

3.污水监测工作：指导医疗单位开展落实好院内污水消毒处理工作，对县级医疗机构和个乡镇（街道）卫生院开展了院内污水监测工作，共监测80份样品，除有6件样品粪大肠菌群超标外，其余沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱病原菌监测指标均合格。

4.农村及学校生活饮用水消毒工作：对各乡镇饮用水消毒工作进行督导，县乡饮用水消毒正常开展，饮用水消毒药物供应充足，各乡镇饮用水消毒报表已按时上报，消毒达100.00%。

5.食源性疾病暴发监测：对辖区内发生的可疑食源性疾病暴发事件开展食品安全事故流行病学调查，核实上报，根据需要进行采样监测检验，撰写调查报告，并按要求时限进行“食源性疾病暴发报告系统”的初次报告和结案报告。

6.新冠肺炎疫情防控：按照国家、省、市、县新冠肺炎疫情防控指挥部疫情防控要求，科学防范和有效应对秋冬季可能发生的新冠肺炎疫情输入和县内发现散发病例及集聚性病例时的应急处置工作，通过预测可能出现的不同情况，构建不同情景模式下的应对措施，明确重点工作，指导疫情应急处置，提前做好医疗物资和人员准备，及时防范和有效处置，最大限度减少疫情对公众健康造成的危害，减轻对社会经济发展带来的负面影响，保护人民群众身体健康，维护经济发展和社会稳定，持续落实新冠肺炎疫情防控常态化工作措施。

7.五大卫生、监测检验工作，在完成这些工作的同时，要做好检验检测质量管理，包括：拓展新项目、标准查新确认、手册修订、仪器检定、实验室生物安全手册修改、各类资料收集整理等；医院污水县城每季度一次、乡镇每半年一次监测；手足口病每月不少于5份标本采样；腹泻病监测不少于50份；学校营养餐报表及监测评估工作；突发事件处置（包括食物中毒暴发）。新冠疫情常态化监测：按照疫情防控指挥部及上级部门的安排，开展各类样品采集及送检工作（包括冷冻冷藏肉制品、环境等），开展公共场所常消毒监测工作。

8.艾滋病防治

（1）宣传培训。

（2）监测检测工作。

（3）高危人群行为干预。

（4）信息资料管理：建立历年HIV/AIDS阳性数据库并完善数据录入和更新；对历年艾滋病防治工作资料进行收集、整理和装订成册；有半年和年度艾滋病疫情分析报告；资料有专人、专柜保管。

（5）网络直报。

（6）协助当地防艾办继续推广“以家庭为基础、以社区为依托、以专业技术机构为指导”的艾滋病综合防治模式，结合我县实际，把各项防艾措施有效融入乡（镇、街道办）、村（居）委会的常规工作之中，每县区累计建立综合防艾不少于50.00%的社区和行政村。

（7）艾滋病项目管理：按项目要求，督促指导完成市级创新项目的各项任务指标。

（8）性病防治工作：疫情网络直报；疫情管理；监测检测。

9.丙肝防治工作：疫情网络直报；疫情管理；监测检测；病例检查和治疗。

10.麻风病防治：查病工作；联合化疗；畸残康复工作；宣传及培训；资料统计上报；病历管理工作；按时完成2020年中央补助麻风病防治项目（2021年执行）所规定的各项任务指标。

11.加强免疫规划工作

推进疫苗追溯系统的建设和预防接种规范化建设，加强疫苗针对疾病主动监测工作和疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作；进一步推进健康惠民工程宣传，加强痕迹资料收集，迎接上级评估；合理制定疫苗计划，保障疫苗供应满足需求，规范二类疫苗采购、供应工作。开展入托入学儿童疫苗实种、脊灰含麻成份疫苗查漏补种及麻风疫苗补充免疫工作。

12.不断推进慢性病、地方病监测管理工作

根据项目方案计划按时推进高血压、糖尿病、重性精神病、65岁以上老年人健康管理以及消除疟疾项目工作。加强死因监测、肿瘤随访登记报告、心脑血管随访登记报告等慢性病监测工作。

13.继续巩固结核病三位一体防治模式：继续巩固结核病三位一体防治模式，及时解决实施过程中突出的问题，督促乡村级按质按量推介可疑症状者，并按痰涂片检查及质量控制要求、病例治疗与管理要求、病例追踪与筛查要求、药品管理要求做好控制管理，同时做好结核病防治知识宣传活动以及网络专报及各类报表。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入780.74万元，其中：一般公共预算780.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加40.91万元，增长5.53%，主要原因是单位人员增加，工资福利预算支出增加；工资基数提高导致各种保险费补助资金增加；2022年把世行贷款还本付息项目（结核病防治）1.50万元纳入年初预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入780.74万元，其中：本年收入780.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780.74万元（本级财力780.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加40.91万元，增长5.53%，主要原因是单位人员增加，工资福利预算支出增加；工资基数提高导致各种保险费补助资金增加；2022年把世行贷款还本付息项目（结核病防治）1.50万元纳入年初预算安排。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出780.74万元。财政拨款安排支出780.74万元，其中：基本支出779.24万元，与上年对比增加39.41万元，增长5.33%，主要原因是单位人员增加，工资福利预算支出增加；工资基数提高导致各种保险费补助资金增加；项目支出1.50万元，与上年对比增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是2021年世行贷款还本付息资金列基本支出；2022年把世行贷款还本付息项目（结核病防治）1.50万元列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）61.34万元，用于支付疾病预防控制中心离退休人员费用；

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.18万元，用于支付疾病预防控制中心人员基本养老保险；

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）2100401疾病预防控制机构（项）516.06万元，用于支付疾病预防控制中心人员经费，公用经费等支出；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）38.10万元，用于支付疾病预防控制中心人员医疗保险；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）26.92万元，用于支付疾病预防控制中心人员医疗补助；

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）68.18万元，用于支付疾病预防控制中心人员住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210203购房补贴（项）3.96万元，用于支付疾病预防控制中心人员购房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年2.50万元增加1.00万元，增长40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次。

公务接待费增加的原因是：由于工作要求，单位承担的多项工作需上级单位督导、考核，因此安排公务接待费，而在2021年年初预算未安排公务接待费导致本年预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

世行贷款还本付息项目（结核病防治）预算绩效目标：结核病控制项目是我县覆盖人口最多，群众直接受益最大的疾病控制项目。项目采用免费检查和免费治疗的方式，使贫困病人享受到政府提供的优惠政策。在项目实施过程中采取了一系列行之有效的措施，多部门联合开展结核病防治知识宣传，提高广大群众对结核病危害的认识。全面实施结核病控制项目工作以来，强化了综合防治措施，肺结核病人发现、治愈情况逐年提高。通过项目实施，减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年机关运行经费安排17.20万元，与上年16.00万元对比增加1.20万元，增长7.50%，主要原因分析是2021年单位新招聘在职职工3人，按人均0.40万元安排机关运行经费，故比上一年增加1.20万元。

2022年机关运行经费安排17.20万元，其中：办公费16.20万元、公务接待费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县疾病预防控制中心资产总额2,560.27万元，其中，流动资产159.83万元，固定资产613.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,787.34万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加246.61万元，其中固定资产增加179.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600536100300111

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算及三公经费预算公开表20220221042039642.pdf

峨山彝族自治县疾病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf