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峨山彝族自治县卫生健康局2022年部门预算公开

发布时间：2022-02-16 08:10 来源：峨山县财政局【打印】

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峨山彝族自治县卫生健康局2022年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县卫生健康局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县卫生健康局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责：1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方性规章、制度并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建设，引进培养急需紧缺专业人才。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等配套政策措施。2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的监测评估、预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作；组织开展食品安全企业标准备案及食品安全标准跟踪评价工作，开展餐饮具集中消毒服务单位卫生监督管理工作，开展食品安全标准的宣传及食品安全标准的释疑。开展食品安全风险监测，开展食源性疾病的流行病学的调查，开展全民营养计划。6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，组织传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口基础信息库建设和人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行计划生育政策。9.组织指导基层开展卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层医疗卫生健康管理制度和机制，推进卫生健康科技创新发展。10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，并根据省、市部署安排抓好组织实施；拟订中医药改革发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作工作；参与拟订中医药产业传承与发展政策，指导中医医疗机构设置和综合改革。11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，坚持综合防治，采取行为防控干预措施和关怀求助等措施，综合防治艾滋病。12.推进峨山县健康产业的发展，统筹实施医养结合等健康政策，打造健康生活目的地。13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。14.指导峨山彝族自治县计划生育协会的业务工作。15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局是卫生健康系统的主管部门，内设5个行政职能股室：办公室、医政中医股（干保办）、基层健康股、公共卫生股（爱卫办、防艾办、应急办）、人口家庭股。

辖区内设置医疗卫生机构14个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个，分别是峨山彝族自治县人民医院、峨山彝族自治县中医医院、峨山彝族自治县疾病预防控制中心、峨山彝族自治县妇幼保健院、峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局、峨山彝族自治县健康教育所、峨山彝族自治县小街卫生院、峨山彝族自治县双江卫生院、峨山彝族自治县岔河乡卫生院、峨山彝族自治县甸中镇中心卫生院、峨山彝族自治县大龙潭乡卫生院、峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院、峨山县富良棚乡卫生院、峨山彝族自治县化念镇中心卫生院。

（三）重点工作概述

1.卫生健康安全防线进一步筑牢。抓紧“外防输入”，抓细“内防反弹”，落实疫情防控常态化措施。毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，落细落实常态化疫情防控举措。一是做好境内、外疫情防控措施，细化和落实重点人群、重点场所、重点单位防控措施，扎实做好“三非人员”和中高风险地区涉疫人员排查和进口冷链食品监管检测，坚决防止境外输入性病例，做好人员实时排查、动态管理工作。二是全面加强全员核酸检测能力建设，修订完善应急处置预案，做好物资准备，开展应急演练，提高实战应急能力，完善配备疫苗冷链管理、接种队伍建设。三是切实加强各级各类医疗机构预检分诊和发热门诊的管理，严格规范设置“三区两通道”，科学布局传染病区，加强医疗废物处置及监管，规范发热门诊患者管理，进一步提高救治能力和救治水平。四是严格落实“院感零容忍”要求，持续抓紧院感防控，以最高要求、最严标准加强管理，坚决守住不发生院内感染、交叉感染的底线。

2.不断加强党对创卫复审、医改等各项工作的统揽领导。（1）切实加强工委、局党组把方向、管大局、保落实职责，主动融入全县“七个专项行动”和国家卫生县城复审等中心工作，通过强化协调领导创卫办、“七个专项行动办”等工作，主动担当作为，夯实爱国卫生工作基础。（2）统筹协调管理好创卫复审等工作的督促检查工作，实现真督导、敢碰硬，为巩固和开展好“红黑榜”制度提供坚强保障。（3）发挥好创卫办等工作平台作用，统筹督促好九个专项组工作，克期完成创卫复审问题清单的整改工作。（4）领导好卫健系统建立健全健康教育网络，确保健康教育工作纵向有人抓，横向有人管。强化监督执法，抓实传染病防治，不断提升病媒生物防治实效。（5）持续深化医药卫生体制改革，加强对县医健集团在党委设立、理事会运行、组织架构、成员单位职能履行、人事管理、财务管理、绩效评价核定等各方面的指导。完善考核评价体系，从针对单个医疗卫生单位考核评价向重点对医共体整体考核评价转变。

3.推进中医药传承创新发展。全面加强中医医院综合服务能力提升工作，争取国家、省、市的项目支持，深入推进基层中医药服务能力提升工程，支持开发“治”“疗”并举的中医药特色养生保健项目。持续加强乡镇卫生院中医馆建设，落实县级医院对卫生院中医馆对口帮扶工作，继续做好名老中医药专家传承建设，加强具有中医临床特色疗效的名医名方、专病专方的开发，鼓励县级医院中医师承担带教、带徒任务，提高基层中医药服务水平。

4.广泛深入开展爱国卫生“7个专项行动”。巩固提升国家卫生县城创建和提升爱国卫生“7个专项行动”整治成果，将爱国卫生“7个专项行动”作为疫情防控的重要抓手，作为提升城乡人居环境的重要举措抓常抓细。建立健全城乡环境卫生管理长效机制，补齐公共卫生环境短板，将爱国卫生“7个专项行动”向乡镇和农村延伸。大力推进创建活动，巩固提升国家卫生县城工作质量，确保到2022年通过国家卫生县城复审。广泛倡导健康文明生活“六条新风尚”，开展健康知识“六进”活动，促进全社会形成文明卫生习惯，不断提高全县居民健康素养水

5.进一步加强基本公共卫生服务工作。参考省级制定的2021年原国家基本公共卫生服务12类项目服务成本补偿参考标准，合理确定各项服务的实际成本补偿标准。服务标准向劳务性服务、重点难点工作倾斜，兼顾地域之间公共卫生服务的工作量、工作难度和工作效率。县级公共卫生专业技术指导机构按照《峨山县基本公共卫生服务项目绩效评估管理办法》和《峨山县基本公共卫生服务项目成本补偿标准》要求，对各乡镇（街道）卫生院实施情况进行督导考核，每季度督导考核一次，并将督导考核结果按时报县领导小组办公室。各乡镇（街道）卫生院负责对辖区内村卫生室完成的数量、质量进行考核，每季度督导考核一次，接受县级公共卫生专业技术指导机构的复核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位10个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制565人，其中：行政编制12人，事业编制553人。在职实有534人，其中：财政全额保障291人，财政差额补助243人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员247人，其中：离休2人，退休245人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8,126.62万元，其中：一般公共预算8,126.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加789.69万元，增长10.76%，增加的主要原因是：2022年在职人员较2021年净增加11人，每年正常晋升工资，人员补助经费比上年增加；2022年爱国卫生“7个专项行动”项目经费和疫情防控项目经费纳入年初预算共360.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8,126.62万元，其中：本年收入8,126.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,126.62万元（本级财力8,126.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8,126.62万元。财政拨款安排支出8,126.62万元，其中：基本支出7,596.58万元，与上年对比增加259.65万元，增长3.54%，增加的主要原因是：2022年在人员较2021年净增加11人，故人员经费支出比上年增加；项目支出530.04万元，与上年对比增加530.04万元，增长100.00%，增加的原因是：2022年财政年初预算安排了爱国卫生“7个专项行动”项目经费、疫情防控项目经费、基本公共卫生服务项目经费、乡村医生生活补贴、农村计划生育奖优免经费等项目支出，而2021年财政年初预算未安排项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况说明：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）38.35万元，用于支付本部门行政退休人员生活补助及公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）553.15万元，用于支付本部门事业单位离退休人员生活补助、公用经费及离休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）661.72万元，用于支付本部门在职职工基本养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）138.41万元，用于支付本部门在职人员职业年金单位缴费支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）217.99万元，用于支付峨山彝族自治县卫生健康局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）118.87万元，用于支付爱国卫生7个专项行动项目及春节、敬老节高龄困难失能老人慰问等相关经费支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）889.37万元，用于支付峨山彝族自治县人民医院编内职工基本工资、津贴补贴。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）725.30万元，用于支付峨山彝族自治县中医医院编内职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0.02万元；用于支付峨山彝族自治县塔甸镇中心卫生院遗属补助。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1,894.14万元；用于支付乡镇卫生院人员工资福利支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）57.60万元，用于支付乡村医生生活补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）516.06万元，用于支付峨山彝族自治县疾病预防控制中心在职人员工资福利支出和运转公用经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）87.35万元，用于支付峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局在职人员工资福利支出和运转公用经费支出卫。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）645.62万元，用于支付峨山彝族自治县妇幼保健院在职人员工资福利支出和车辆运行费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）34.36万元，用于支付基本公共卫生服务项目相关工作经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）260.00万元，用于支付疫情防控项目相关经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.65万元，用于支付重性精神病以奖代补相关人员经费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）14.62万元，用于支付计划生育协管人员工资、社会保险支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）39.44万元，用于支付计划生育家庭意外伤害保险和农村计划生育家庭奖优免补经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.65万元，用于支付本部门行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）365.70万元，用于支付本部门事业人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）286.95万元，用于支付本部门职工医疗补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）531.22万元，用于支付本部门职工住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.08万元，用于支付本部门符合发放条件的职工购房补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2022年无采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.08万元，较上年减少0.33万元，下降3.17%。减少原因我局公务接待严格按相关文件规定执行，坚持“热情周到、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，控制接待经费；从严管理公务用车，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为2.11万元，较上年减少0.07万元，下降3.21%，国内公务接待批次为45次，共计接待270人次。

减少主要原因：我部门的公务接待严格按相关文件规定执行，坚持“热情周到、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的原则，接待以自助餐为主，控制陪同人员，严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为7.97万元，较上年减少0.26万元，下降3.16%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费7.97万元，较上年同期减少0.26万元，下降3.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少主要原因：从严管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重性精神病以奖代补经费预算绩效目标：2022年度通过实施“以奖代补”项目的实施，促使严重精神障碍患者规范管理率达90.00%、严重精神障碍患者服药率达90.00%、严重精神障碍患者规律服药率达65.00%、严重精神障碍患者体检率达达85.00%。落实监护人责任工作达到以下目的：1.监护人要为被监护人到社会精防医生或精神专科医院领取免费药品，确保被监护人遵医嘱按时按量服药；2.监护人要每日观察被监护人病情变化情况；配合医务人员或上级精防人员做好随访管理、病情判定、治疗效果监测评价；有条件的监护人应当对监护过程进行书面记录;3.监护人要引导被监护人逐渐恢复社会功能，在有条件的情况下协助被监护人到社区康复机构参加康复活动；4.监护人要照料、看管被监护人日常生活，不得虐待、遗弃被监护人，防止被监护人失踪或下落不明、流浪乞讨、肇事肇祸等情形发生；5.监护人要积极配合社区医生或乡村医生做好随访管理等工作；6.被监护人发生病情波动时，监护人要立即报告社区医生或乡村医生，并根据病情评估情况将被监护人送至精神专科医疗机构诊断；7.被监护人失踪或下落不明，发生伤害自身，危害他人安全危险的，监护人要立即向派出所报告，并配合公安机关做好现场处置，将被监护人送至精神专科医疗机构诊治；8.监护人要根据精神专科医疗机构的医学建议，履行接出院等相关责任。9.监护人要根据其他相关规定，履行好监护职责。

（二）干部保健经费预算绩效目标：加强和改进干部保健工作是全面贯彻落实党的干部保健工作政策，坚持以人为本执政理念的集中体现，是推动干部保健工作规范化、制度化、科学化，进一步提升干部整体健康水平，为干事创业提供坚强健康保障的重要措施。通过开展干部健康体检工作主要是尽量减少干部因工作任务繁重，工作压力较大，精神过度紧张等因素导致疾病的发生，让每一位干部科学地掌握自己的健康，做到有病早发现、早治疗，无病早预防。并有针对性地开展健康教育、健康促进活动，使干部树立正确的健康观念，不断提高保健意识。1.县保健办在县保健委员会业务指导下，统一完成全县的干部保健工作。2.组织在职副处级以上干部，各乡镇（街道）党（工）委书记、人大（工委）主席（主任）、乡镇长（办事处主任）约56人到市体检中心进行一次体检。3.负责干部养生保健指导和中医治未病服务，引导保健对象开展自我保健，提高身体素质和健康水平。4.负责协调伤病干部的诊治、抢救，组织联系专家会诊和病人转送。负责市级以上的领导干部及重要外宾在我县工作期间的医疗保障工作。

（三）敬老节、春节高龄老人慰问补助工作经费预算绩效目标：为充分体现各级党委、政府对老年的关心、关爱，每逢春节、敬老节等重大节日，市委、市政府以及县委、县政府领导都要带领慰问组走访慰问全县所有百岁老人和部分高龄、空巢和失能老人，给他们慰问品、慰问金和节日的问候。一是每逢春节、敬老节等重大节日，市、县两级领导都要按惯例走访慰问百岁老人和部分高龄困难、空巢、失能老人，并赠送慰问品和慰问金。为营造敬老爱老社会氛围，关心关爱高龄困难老年人，将春节、敬老节慰问经费列入财政预算，开展慰问活动，引领社会各界尊老爱老，根据2021年峨山县百岁老人、高龄、空巢、失能、困难老人的人数和标准申报项目预算。按照市县慰问标准，春节和敬老节分别慰问百岁老年人20人，空巢、失能、困难老人56人，预计新增百岁老人5人。所需项目经费18.90万元，其中慰问金13.60万元（按标准慰问），慰问品5.30万元（床上用品和香油）。

（四）乡村医生生活补贴经费预算绩效目标：认真按照《乡村医生从业管理条例》《村卫生室管理办法》《乡村医生考核办法》等各项法律法规，全县8个乡镇（街道）卫生院、75个村卫生室实行紧密型县乡村一体化管理，逐步实行“县聘乡管村用”制度，将乡村医生纳入乡镇（街道）卫生院临聘人员管理，参加相应社会保险，加强乡镇（街道）卫生院对村卫生室业务工作的传、帮、带，“以乡带村”提升村卫生室服务能力。到2023年底，实现所有在岗55岁以下的乡村医生达到中专以上学历的工作目标，每个村卫生室至少配备有两名合格的乡村医生（其中一名女村医），在岗乡村医生均按规定参加企业职工基本养老保险或城乡居基本民养老保险，解决乡村医生后顾之忧，促乡村医生队伍趋于稳定，服务能力明显提升，能为农村居民提供较好的基本医疗服务和承担40.00%以上的基本公共卫生服务任务。对全县在岗乡村医生、退养乡村医生落实生活补助制度，稳定乡村医生队伍，提高农村医疗卫生服务水平，保障农村卫生事业健康有序发展。1.在岗乡村医生：乡村医生补助执行省级标准300.00元/月/人、市级标准100.00元/月/人、县级标准200.00元/月/人，即每人每月600.00元的补助标准。2.退养乡村医生：达年龄退出岗位的乡村医生连续工龄在30年及以上的按200.00元/月、连续工龄在20-29年的按150.00元/月、连续工龄在10-19年的按100.00元/月发放，退养补助市财政给予40.00％的补助，其余部分由县区财政承担。

（五）农村计划生育家庭意外伤害保险补助经费预算绩效目标：计划生育家庭意外伤害保险是推动我县人口和计划生育工作，减轻计划生育家庭的后顾之忧，提高计划生育家庭应对意外伤害能力的一项惠民政策。峨山县自2015年起由政府补贴农村独生子女户（以领取《独生子女父母光荣证》为准）每户20.00元；对享受一次性抚慰金的失独家庭给予每户40.00元的全额补贴。全县目前符合享受补助政策的农村独生子女家庭2,791户8,373人，失独家庭40户40人。2022年计划完成105.00万元，届时按实际完成数补助，预计需补助4.00万元。计生家庭中的独生子女户为我国控制人口过快增长和社会经济发展做出了积极的贡献。通过保险保障，帮助独生子女家庭解决生活中的实际困难，使其过上有质量、有尊严的生活。通过宣传发动广大计生家庭参与保险保障项目，为政府分忧、为群众解难，进一步减轻政府和家庭负担，促进社会和谐。

（六）计划生育协管员补贴项目经费预算绩效目标：全面落实辖区内所有常住人口及流动人口的服务管理，定期组织不同年龄的育龄群众认真学习党和国家人口与计划生育工作方针政策及法律法规，宣传避孕节育、优生优育优教、生殖保健等基础知识；对辖区内违反计划生育政策的行为进行制止和纠正，上报；及时运转村级统计台账，负责做好日常信息收集整理工作。及时向乡镇(街道)或村(居)计划生育办公室按规定报送已婚育龄妇女婚姻、孕情、生育、节育、迁出、迁入、流出、流入、死亡等信息变动情况。做到计算机信息和月报单填报及时、准确、规范；配合乡(镇)计生工作，指导育龄夫妇知情选择一种有效的避孕方法或节育措施，组织高危孕妇和出生缺陷干预对象到指定的计生服务站所或医疗单位检查和治疗：掌握辖区内独生子女病残儿童和节育手术并发症及后遗症情况，并及时上报有关信息：负责辖区内农业人口独生子女“奖优免补”和其他计划生育扶助对象有关资料的收集上报工作，并向社会公告有关情况，接受公众监督。峨山县共有计划生育协管员6人，市级补助标准500.00元/人、月，县级补助标准2,030.00元/人、月。完成峨山县2022年独生子发证发放，计划生育工作方针政策及法律法规宣传。

（七）农村计划生育家庭奖优免补经费预算绩效目标：建立和实施计划生育家庭奖优免补政策，是人口和计划生育政策的完善和发展，是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观，促进社会主义和谐社会建设的具体实践。有利用缓解农村独生子女家庭的实际困难，生活上得到帮助，更好的体现我国计划生育工作以人为本的政策理念，更好地体现社会公平，意义非常重大。按我县实际应享受补助人数如实统计，2022年符合领取独生子女保健费户数（户）803人，符合领取养老扶助金人数63人，符合一次性奖励的农业人口家庭94户，符合享受“奖学金”奖励的农村独生子女646人，符合资助条件的农村部分计划生育家庭成员人数6,552人，符合补助独生子女死亡家庭4户，符合特别扶助制度人数177人，符合享受农村独生子女家庭养老扶助金823人，符合补助计划生育手术并发症患者96人。做到补助率达100.00%。

（八）基本公共卫生服务项目经费预算绩效目标：各级医疗卫生单位要按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，以提升服务质量为重点，全面实施国家基本公共卫生服务项目。1.城乡居民健康档案管理电子建档率达≥90.00%，合格率≥90.00%，健康档案使用率≥50.00%。2.健康教育健康教育覆盖率≧70.00%，慢性病和问诊就诊者个体化健康教育接受率≧60.00%，健康生活方式与行为形成率≧20.00%。3.预防接种各种国家免疫规划疫苗单苗接种率以乡镇（街道）为单位达95.00％以上，乙肝疫苗首针24小时内及时接种率以乡镇（街道）为单位达90.00%以上。4.0-6岁儿童健康管理新生儿访视率≥99.00%，0-6岁儿童健康管理率≥93.00%，3岁以下儿童系统管理率≥95.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90.00％，0-6岁儿童眼保健和视力检查建档率≥90.00％。5.孕产妇健康管理农村孕产妇住院分娩率≥99.00%，孕产妇系统管理率≥90.00％，高危孕产妇管理率≥100.00％，孕妇产前筛查率≥90.00％。6.老年人健康管理老年人健康管理18,892人，老年人健康体检率≥72.00％，健康体检表完整率≥100.00%。7.慢性病健康管理高血压患者任务数15,064人，健康管理率≥100%，规范管理率≥75%，血压控制率≥45%；2型糖尿病患者任务数3204人，健康管理率≥100.00%，规范管理率≥75.00%，血糖控制率≥40.00%。8.重性精神疾病患者健康管理严重精神障碍患者任务数890人，规范管理率≥85.00%。9.传染病与突发公共卫生事件报告和处理传染病疫情报告率、及时率≥95.00％，突发公共卫生事件相关信息报告率达100.00%。

（九）疫情防控项目专项经费预算绩效目标：完成病毒性传染病传染病、细菌性传染病、病媒生物监测任务的监测点比例＞85.00%，全年实际完成值100.00%；病毒性传染病、细菌性传染病、病媒生物监测督导任务完成率＞90.00%，全年实际完成值100.00%。医院传染病防治人员培训任务完成率100.00%，全年实际完成值100.00%；项目县区公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率较上年提升，全年峨山县公立医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、医防结合信息化设备及院感防控物资补充率逐年增加。投入的资金与开展的工作相匹配，局机关财务管理制度健全，财务人员分工明确，内部资金牵制管理制度完善，保证资金安全；建立组织领导；项目办负责项目的申报、落实，并做好项目的督促检查；财务室负责项目资金的跟踪督查；与项目单位签订责任书，按时、按质、按量完成项目建设。

（十）推进爱国卫生7个专项行动工作经费预算绩效目标：1.城乡建成区、交通沿线，村内户外道路、公共活动场所等无裸露垃圾。2.消除城镇旱厕，城市新（改）建公共厕所全部达到二类标准，新（改）建旅游厕所达到A级以上标准，行政村村委会所在地公共卫生厕所覆盖率达到100.00%。3.公共场所洗手设施数量足够、配套到位、管理规范。4.餐饮服务场所环境卫生明显改善、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范，确保餐饮消费放心、安心、舒心。5.实现公共场所清洁消毒全覆盖，汽车客运站、高速公路服务区、旅游景区、宾馆酒店等公共场所卫生管理全达标。6.彻底改变农贸市场“脏、乱、差”现状，达到整洁有序；规范活禽交易和宰杀。7.推广六条健康文明新风尚，居民健康素养水平明显提升。8.全县卫生乡镇覆盖率达到100.00%，卫生村覆盖率达到80.00%。

（十一）世行贷款还本付息项目经费预算绩效目标：结核病控制项目是我县覆盖人口最多，群众直接受益最大的疾病控制项目。项目采用免费检查和免费治疗的方式，使贫困病人享受到政府提供的优惠政策。在项目实施过程中采取了一系列行之有效的措施，多部门联合开展结核病防治知识宣传，提高广大群众对结核病危害的认识。全面实施结核病控制项目工作以来，强化了综合防治措施，肺结核病人发现率、治愈率逐年提高。通过项目实施，减少结核病发病和死亡人数，切实降低结核病疾病负担和患者经济负担，提高人民群众健康水平，促进经济社会全面协调发展和健康中国战略。根据2021年还本付息情况，2022年为项目还本付息最后一期，由于汇率等不确定因素，申请项目经费1.50万元（项目还本付息第24期），经费为县级经费1.50万元。预计2022年3月收到世界银行贷款/英国政府增款结核病控制项目还本付息通知单，计划于收到通知单10日内偿还第24期利息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康局2022年机关运行经费安排358.41万元，与上年同期104.26万元对比增加254.15万元，增长243.76%，增加的主要原因：爱国卫生“7个专项行动”项目经费100.00万元、疫情防控项目经费260.00万元纳入年初预算。

2022年机关运行经费安排358.41万元，其中：办公费143.91万元、会议费5.00万元、专用材料购置费205.00万元、公务用车运行维护费2.50万元、办公设备购置费2.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康局资产总额284.29万元，其中，流动资产126.89万元，固定资产154.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.46万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加24.01万元，其中固定资产增加6.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600536100111

峨山彝族自治县卫生健康局2022年部门预算及三公经费预算公开表20220215085625026.pdf