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峨山彝族自治县残疾人联合会2022年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县残疾人联合2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县残疾人联合2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 峨山彝族自治县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经省政府批准和国家法律确认的是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。峨山彝族自治县残疾人联合会是由县政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与乡镇（街道）建立业务关系。

1.准确调查、掌握残疾人的状况和需求；

2.核发《中华人民共和国残疾人证》；

3.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

5.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

6.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”；

7.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业；

8.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作，加强残疾人事业的交流与合作；

9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；

10.完成县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。设1个事业科室站：残疾人劳动就业服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我县将认真落实省委、省政府玉溪现场办公会精神和峨山县委、县政府决策部署，紧紧围绕县委、县政府建设“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”中心工作，充分发挥职能作用，不断提升残联综合服务能力，聚焦残疾人对美好生活的需求，狠抓落实，争取残疾人各项工作取得更大更好成绩。

1.把政治建设放在首位，加强政治理论和各级党代会精神学习

切实把残联广大党员干部的思想统一到党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上来，武装头脑，指导残疾人工作。继续巩固党史学习教育成果，全面学习领会习近平总书记在建党100周年庆祝大会上重要讲话精神实质和实践要求，进一步统一思想、统一意志、统一行动，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。深入学习贯彻省、市、县党代会精神和省委省政府玉溪现场办公会精神，重拾“敢闯敢干、敢为人先”的玉溪精神，持续深化干部职工作风之变，担当作为，为玉溪建设“一级两区”贡献力量。

2.做好残疾人精准康复服务工作

加大对残疾人工作者业务培训，派出工作人员参加省、市残联精准康复工作业务培训，及时组织县乡残疾人工作者进行培训，进村入户调查残疾人康复需求并录入。按照残疾人服务需求，年内服务率达90.00%以上；做好“阳光家园”项目，服务残疾人80人（实际服务数以市残联分配任务为准）；开展精神病托养15名、假肢装配3例、用品用具供应90件以上；开展白内障复明手术200余例；在日间照料站现有人员的基础上，积极动员符合日间照料条件的残疾人入站照料。

3.推进残疾人就业、创业

积极稳妥推进残疾人按比例就业工作。深入全县用人单位进行按比例安排残疾人就业政策法规宣传，促请用人单位积极吸纳残疾人就业。与税务部门配合，做好使用残疾人审核，6月启动工作，11月底全面完成分散安排残疾人就业20余人，收取残保金201.00万元。开展好城镇残疾人职业技能、创业培训和农村残疾人实用技术培训，培训5期，培训残疾人200人次；开展好盲人按摩培训、盲人按摩店标准化建设工作，培训残疾人3人次，对1-2家具备条件的残疾人按摩店进行标准化建设；做好残疾人就业示范基地建设及扶持工作，争取省、市资金对我县残疾人就业示范基地进行1-5万元补助；积极为残疾人就业、创业提供服务，推荐有就业意愿的残疾人3-5名到市内企业就业。

4.做好残疾人民生保障工作

进一步加大残疾人证办理、贫重度残疾人“两项补贴”、医保、社保等惠残政策工作力度。一是对全县疑似残疾人进行深入细致摸底调查，协调办证专家深入8个乡镇（街道）为群众办理残疾人证，为残疾人享受各种政策大好基础。二是残疾人脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，对残疾人中的“三类人员”协调党员、干部持续进行帮扶，防止返贫。三是对两项补贴实行动态管理，凡是符合享受“两项补贴”的残疾人主动上门服务，落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核办理各种，让每一位符合条件的残疾人应享尽享。四是协调民政部门对符合条件的残疾人纳入低保，做到“应保尽保”。五是积极配合社保部门做好残疾人养老、医疗缴费工作。六是按照省、市要求做好跨省通办工作，进一步优化营商环境。

5.做好残疾人教育宣传文体工作

一是认真做好残疾人学生和贫困残疾人子女学生扶残助学工作。与教育行政部门、各中小学密切配合，在开学季，摸清残疾人学生和贫困残疾人子女学生在校就读情况，积极向上争取项目资金进行补助，对贫困残疾人学生及残疾人家庭子女学生助学实现全覆盖。二是做好特殊教育送教上门工作,继续选派10名康复工作人员对24名残疾人学生进行送教上门服务。三是积极推荐我县籍残疾儿童到特殊学校学习。积极向省、市残联推荐体育、文艺苗子，积极向省、市、县投稿，利用广播、电视、网络等加大各级党委、政府扶助残疾人的政策、事迹的广泛宣传，投稿数量在60篇以上。

6.做好残疾人信访维权工作

认真办好残疾人的每一件信访件，做到件件有答复、有落实，回复率达100.00%，切实维护好残疾人的合法权益。教育好残疾人遵纪守法，合理诉求，确保我县残疾人不发生群访、越级上访、缠访情况。协调司法部门做好残疾人法律援助工作；积极向上争取无障碍改造项目，为我县重度贫困残疾人进行无障碍改造。

7.出台峨山县残疾人事业“十四五”残疾人保障和发展规划

根据中国残联、省市残联和峨山县“十四五”规划和2035年远景目标要求，结合峨山县残疾人工作实际，深入乡镇（街道）、残疾人，进行认真调研，编制出峨山县残疾人事业“十四五”规划，报县人民政府审批同意后实施。积极向上申报建设峨山县残疾人“十四五”项目建设——残疾人综合服务中心项目。服务中心包含康复中心、托养中心、就业指导培训中心等残疾人服务机构，服务中心计划占地6,000.00平方米，投资预算为3,500.00万元（其中康复中心建设资金1,500.00万元，托养中心建设资金800.00万元，就业培训及综合服务中心建议资金200.00万元，土地取得资金1,000.00万元），进一步提高我县残疾人服务水平和服务质量。

8.抓好法治政府、意识形态、平安建设、国家安全、爱国卫生“7个专项行动”、人居环境综合整治、美丽县城建设等工作。

9.抓好党建工作

深入学习《中国共产党章程》及党纪党规，不断巩固深化“两学一做”学习教育成果，把党纪党规内化于心、外化于行。进一步完善“三会一课”制度，按照规定及时召开三会、支部书记向党员讲授党课、开展党员生日、党费日等活动。组织党员到县内教育基地进行宗旨、理想、信念教育。开展反腐倡廉教育。认真学习贯彻中央、省、市、县纪委会议精神，抓好党规党纪的学习；开展廉政警示教育，加强制度建设，进一步完善单位的公车管理、公务接待、差旅费报销等管理制度。班子成员运用好“四种形态”的第一种形态，把纪律挺在前面，让红脸出汗、咬耳扯袖成常态。实施好“三重一大”集体决策制度。开展好各专项整治活动，驰而不息抓“四风”，防止回潮反弹。

10.按时完成县乡残联换届工作

按照省、市残联工作要求，积极向县委、县政府汇报，精心谋划，制定工作方案、工作措施，召开县乡残疾人代表大会，选出县乡残联领导班子，按时完成县乡残联换届工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入283.11万元，其中：一般公共预算266.34万元，政府性基金16.77万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务总收入比2021年增加29.20万元，增长10.34%，增加主要原因是：一是2022年在职人员比2021年增加1人工资调整晋升和各种费用增加，二是政府性基金收入增加，相应的财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入283.11万元，其中：本年收入283.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.34万元（本级财力266.34万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款16.77万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2022年于2021年同口径相比增加29.20万元，增长10.34%，主要原因是：2022年有新增人员、工资调整晋升和各种费用增加，政府性基金收入增加，相应的财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出283.11万元。财政拨款安排支出283.11万元，其中：基本支出266.34万元，与上年对比增加12.43万元，增长4.67%，主要原因是：2022年有人员工资调整晋升和各种费用增加；项目支出16.77万元，与上年对比增加16.77万元，增长100.00%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休费4.51万元，主要用于本部门行政退休人员经费支出；

2080502事业单位离退休费4.51万元，主要用于本部门事业退休人员经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.37万元，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位缴费支出；

2081101行政运行200.90万元，主要用于本部门在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及公用经费支出；

2081199其他残疾人事业支出1.62万元，主要用于优秀残疾人运动员的生活补助支出；

2101101行政单位医疗7.54万元，主要用于本部门行政人员的基本医疗保险单位缴费支出；

2101102事业单位医疗2.42万元，主要用于本部门事业人员的基本医疗保险单位缴费支出；

2101103公务员医疗补助6.56万元，主要用于本部门职工的医疗补助支出；

2210201住房公积金20.08万元，主要用于本部门在职人员的住房公积金支出；

2210203购房补贴0.83万元，主要用于本部门符合条件的在职人员的购房补助支出；

2296006残疾人事业的彩票公益金支出16.77万元，主要用于残疾人康复、无障碍改造方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.08万元，较上年减少0.11万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.03万元，下降3.90%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格控制陪餐人员及接待费用，严格控制公务接待，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年公务用车购置及运行维护费为2.34万元，较上年减少0.08万元，下降3.31%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费2.34万元，较上年减少0.02万元，下降4.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是：本单位严格执行党政机关厉行节约的各项规定，严格执行公务用车各项管理规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

健全残疾人权益保障制度，完善残疾人基本公共服务体系，促进残疾人事业与经济社会协调发展，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，通过残疾人康复训练和无障碍改造，便于残疾人日常出行、提高残疾人生活质量，让广大残疾人生活更加幸福、更有尊严。

（一）送13名残疾儿童到定点机构（市三院）进行康复训练。

（二）为18户困难重度残疾人家庭无障碍改造。

（三）为27名残疾人学生发放助学补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年机关运行经费安排15.18万元，与上年对比增加1.59万元，增长10.47%，增加的主要原因是：2022年有新增人员，办公经费和福利费标准提高，相应的机关运行经费增加。

2022年机关运行经费安排15.18万元，其中：办公费7.90万元、水费0.50万元、电费0.30万元、邮电费0.40万元、培训费0.50万元、工会费0.88万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费2.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县残疾人联合会资产总额89.09万元，其中，流动资产7.97万元，固定资产81.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少14.28万元，其中固定资产减少8.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600576200111

峨山彝族自治县残疾人联合会2022年部门预算及三公经费预算公开表20220214031204551.pdf

峨山彝族自治县残疾人联合会局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf