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中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委、县政府的专题研讨班；围绕经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；开展马克思主义中国化最新成果和党的路线、方针、政策的宣传、教育和研讨；按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务股、科研股、培训股、综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，在县委的坚强领导下，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党的根本原则，认真抓好教学科研培训后勤服务各项工作，促进办学能力有效提升，2022年部门重点工作谋划概述如下：

1.突出主课主业，着力提升干部培训质量。继续把推动“用学术讲政治”教学改革。把马克思主义理论教育和党性教育作为最重要的教学任务。提升工作统筹谋划能力和该领域专业能力，切实服务好中心和大局。

2.聚焦中心工作，扎实开展问题对策研究。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委十届十一次、十二次全会和省委省政府玉溪现场办公会、市委第六次党代会精神，紧紧围绕市委全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，全力打造滇中崛起增长极、打造乡村振兴示范区、探索建设共同富裕示范区要求，县委“两区一县”建设、“绿色钢城”建设、“323”现代产业体系建设，大兴调查研究之风，坚持解放思想、实事求是、深入一线，听实话、摸情况、出实招、求实效，高质量、高水准地完成各项科研任务。

3.坚持与时俱进，全面加强党校自身建设。加强领导班子建设，师资队伍建设。认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，全面加强党校（行政学校）领导班子建设，计划在2022年成立校务委员会，实行校务委员会负责制，全面领导党校（行政学校）工作，把党校班子建设成为政治过硬、思想解放、作风正派、务实清廉、干事创业的坚强领导集体。

4.把握正确方向，强化从严治校基本方针。树牢学习意识，养成以学促干、以干促学的思想自觉，为党校高质量发展夯实理论基础。

5.坚持制度治校，进一步提升党校管理水平。将预算绩效管理工作纳入党校重点工作。一是建立健全预算绩效管理机制，建立健全内部分工相互协作机制，进一步强化预算绩效管理模式，严格按要求设定绩效目标的项目支出，每个项目从成本效益角度分析财政支出是否合理，实行“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有应用”的绩效管理机制，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效理念和方法深度融入于预算编制、预算执行和预算监督全过程，以绩效目标为导向、以绩效监控为保障、以绩效评价为手段、以评价结果应用为关键的全过程预算管理模式。二是加强预算绩效管理队伍的培养。

6.探索建立决策咨询模式和智库管理模式。

7.持续发力，进一步彰显校刊思想理论阵地作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入302.72万元，其中：一般公共预算302.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入302.72万元，比2021年301.25万元增加1.47万元，增长0.49%，主要原因分析：2022年我校有2名退休人员，退休人员增加导致离退休费增加，且2021年预算中无机关事业单位职业年金缴费支出的预算，2022年则将此项支出纳入预算等原因。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入302.72万元，其中：本年收入302.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.72万元（本级财力302.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入302.72万元，比2021年301.25万元增加1.47万元，增长0.49%，主要原因分析：2022年我校有2名退休人员，退休人员增加导致离退休费增加，且2021年预算中无机关事业单位职业年金缴费支出的预算，2022年则将此项支出纳入预算等原因。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出302.72万元。财政拨款安排支出302.72万元，其中：基本支出302.72万元，与上年对比：2022年部门预算总支出302.72万元,比2021年301.25万元增加1.47万元，增长0.49%，主要原因分析：2022年我校有2名退休人员，退休人员增加导致离退休费增加，且2021年预算中无机关事业单位职业年金缴费支出的预算，2022年则将此项支出纳入预算等原因；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：地方财力有限，未将单位项目纳入年初预算安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802干部教育180.28万元，主要用于党校、行政学院工资福利支出、机构运转公务支出及举办各类培训班的支出。

2080501行政单位离退休15.79万元，主要用于支付机关离退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休24.82万元，主要支付事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.30万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101行政单位医疗3.68万元，主要用于行政单位职工医疗支出。

2101102事业单位医疗8.65万元，主要用于事业单位职工医疗支出。

2101103公务员医疗补助13.20万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

2210201住房公积金21.56万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

2210203购房补贴1.67万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年峨山县委党校部门预算按经济科目分组总支出302.72万元（其中：基本支出302.72万元，项目支出0.00万元）。

具体支出明细如下：

工资和福利支出235.20万元，其中：基本工资55.35万元，津贴补贴29.97万元，奖金9.20万元，绩效工资58.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.77万元，职业年金缴费12.30万元，职工基本医疗保险缴费12.32万元，公务员医疗补助缴费13.20万元，其他社会保障缴费1.90万元，住房公积金21.57万元。

商品和服务支出27.99万元，其中：办公费8.40万元，会议费0.80万元，培训费1.00万元，劳务费9.11万元，工会经费1.04万元，福利费2.60万元，其他交通费3.96万元，其他商品和服务支出1.08万元。

对个人和家庭的补助39.53万元，其中：退休费13.61万元，生活补助25.92万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.48万元，其中：政府采购货物预算2.48万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，国内公务接待批次为9次，共计接待63人次。

减少的原因：主要是因为我校秉承“厉行节约”原则，严格控制“三公”经费的支出，压缩了公务接待费用，特别是控制公务接待的批次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年机关运行经费安排27.99万元，与上年对比：我校2021年机关运行经费安排29.13万元，2022年比2021年减少1.14万元，下降3.91%，主要原因分析：由于近年来党校自身开办各类教学班数量大幅减少，则培训经费预算较上一年度大幅下调；其次，我校未将水电费及差旅费等经费单独划分预算，所以2022年度较上年度机关运行经费有所减少。

2022年机关运行经费安排27.99万元，其中：办公费8.40万元、会议费0.80万元、培训费1.00万元、劳务费9.11万元、工会经费1.04万元、福利费2.60万元、其他交通费用3.96万元、其他商品和服务支出1.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党峨山彝族自治县委员会党校资产总额7,101.96万元，其中，流动资产5.40万元，固定资产原值6,643.33万元、净值6,246.32元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值869.07万元、净值850.24万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少715.40万元，其中固定资产增加1.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600128100111

中国共产党峨山彝族自治县委员会党校2022年部门预算及三公经费预算公开表20220214050331924.pdf