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峨山彝族自治县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县工商业联合会的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商业联合会的方针、政策以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 2021年以来，县工商联认真学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、统战工作会议精神，在县委、县政府的正确领导和市工商联的具体指导下，围绕中心、服务大局，履行职能、发挥作用，各项工作取得了新进展。 

1.基本情况

（1）把握两个健康工作主题，抓好民营经济人士理想信念教育实践活动。一是组织民营经济代表人士开展党史学习教育，开展以“祭英烈、学党史、悟初心”为主题的清明祭英烈活动、以“追寻红色记忆”为主题的峨山起义武装革命活动旧址参观活动、庆祝中国共产党成立100周年大会集中收看活动。二是举办《中国共产党统一战线工作条例》宣贯会暨《中国共产党的创立》宣讲会，会后40余家民营企业开展诚信建设万里行活动，发出《企业诚信经营》倡议。三是持续推进“法律三进”工作。积极协调解决4户企业在法律方面存在的问题和困难，为企业提供法律咨询等服务，努力营造良好营商环境。四是开展先进典型宣传选树活动，推荐3家民营企业申报2020年度中国民营企业社会责任优秀案例。推荐两位民营经济人士为2021年度玉溪市创业导师库人选。五是加强宣传阵地建设。全年采编商会简讯21篇，发布公众号24期，加大对民营企业健康发展、民营企业家健康成长先进典型的宣传力度。县工商联被中华工商时报表彰为云南省2021年度宣传阵地建设先进单位。

（2）坚持问题导向，强化调查研究，提升参政议政能力。一是组织20家中小企业完成全国民营企业运行情况调查工作，深入分析企业劳动关系和生产经营状况等实际问题。二是完成2020年度民营企业社会责任调研。三是开展民营企业融资需求信息统计调查。将5家企业因扩大生产经营共需要1,500.00万元贷款资金的情况，及时上报市工商联。四是完成2020年度云南省上规模民营企业调研。五是完成“千企百会调研助发展”调查。组织不同行业、不同产业、不同规模的23户企业参与调查。六是组织峨山德康农牧有限公司、云南省福乐新型建材有限公司参加民营企业绿色低碳发展基础和成效调查。七是开展“大走访、大调研、解难题”调研。走访调研民营企业60家，收集意见15条。八是为全县经济社会发展建良言、献良策。政协九届五次会议上，工商联界政协委员提出提案4件，建议18条。开展民营企业评议政府职能部门工作。组织民营企业规上企业、中小微企业、个体户共54户企业顺利完成评议，参评率达100.00%。

（3）办好服务民营经济实事，推动创业就业联动发展。

一是落实三项贷款扶持政策，2021年完成贷免扶补70户，放贷金额1,360.00万元，带动就业人数239人。个人担保贷款31户，放贷金额500.00万元，带动就业人数97人。小微企业贷款5户，放贷金额1,500.00万元，带动就业人数126人。二是完成招商引资年度任务2,000.00万元；完成向上争取资金年度任务100.00万元。三是推动构建和谐劳动关系。开展2021年度“和谐同行”千户企业培育共同行动。

（4）引导民营企业推进光彩事业、“万企帮万村”行动

一是开展“我们的节日”系列活动。春节端午中秋期间，峨山大酒店等企业到结对村委会开展慰问活动。“七一”建党节期间，峨山嘉利达商贸公司慰问塔甸村委会老党员、烈士母亲、抗美援朝老战士，捐赠物资价值0.60万元。二是开展捐资助学活动。峨山金峰金属制品有限责任公司筹凑资金25.00万元捐给大西小学建盖教学楼，捐赠价值近7.60万元的物资给大西小学。峨山天大工贸有限公司捐赠2.00万元给双江街道宝山小学，解决饮水工程。三是开展共创美丽城市活动。峨山县大明眼镜店向交警大队捐赠了价值2.00万元的100副太阳镜。四是开展“万企兴万村”行动。组织动员40家民营企业帮扶35个脱贫村委会，为推动峨山高质量跨越式发展接续努力、再立新功。

（5）抓好队伍建设，提升工商联工作水平。一是加强工商联执委队伍建设。于4月召开执委会议，听取和审议2020年度工作报告，选举增补2名委员。二是推进乡镇街道商会登记管理工作。组织召开乡镇商会登记工作会议。三是深入开展党史学习教育。举办党史集中学习教育20期，完成党史知识测试4期，举办专题讲座2次、“追寻红色记忆”现场活动3次，完成“我为群众办实事”7件。四是落实党风廉政建设主体责任。树牢纪律规矩意识，严格落实中央八项规定精神，严格执行工作纪律，加强人事、财务等方面的制度建设，严格执行重大事项党组集体决策制。五是常态化开展平安建设、爱国卫生运动。定期组织干部职工到网格责任区、民营企业，开展平安峨山建设、爱国卫生“7个专项行动”等宣传和大扫除“众参与”活动，积极传播法律知识、健康卫生知识，推进社会治理现代化、环境卫生综合整治工作，共建共享平安、文明、卫生的美好家园。县工商联被机关党工委评为2021年度先进基层党组织。

（6）特色亮点工作

搭建合作交流平台，促进企业合作发展。一是推动本土企业合作助力乡村振兴。牵线大龙潭习珉粮油购销有限公司与峨山昊源商贸有限公司合作，共同建设小街棚租村200.00亩香椿种植基地，发挥乡村振兴产业示范作用。二是县工商联与执委企业云南玉林泉酒业有限公司共同成功举办“走进玉林泉--企业家联谊活动”，县内28位企业家及金融部门负责人参加，促进了本土企业之间、企业和银行之间的相互交流合作。

2.存在问题与困难

（1）新形势下发挥商会和会员企业作用还不够充分，对民干部队伍服务意识和能力有待进一步提高，基层组织、行业商会建设有待加强。营经济人士的思想政治引导还有待加强。

（2）服务民营经济人士适应新常态、加快转型升级的办法举措还不够丰富，思想教育引导与助推发展还有待进一步融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入105.53万元，其中：一般公共预算105.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加24.46万元，增长30.17%，主要原因分析人员增加，行政运行费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入105.53万元，其中：本年收入105.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.53万元（本级财力105.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加24.46万元，增长30.17%，主要原因分析人员增加，行政运行费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出105.53万元。财政拨款安排支出105.53万元，其中：基本支出105.53万元，与上年对比增加24.46万元，增长30.17%，主要原因分析人员增加，行政运行费用增加；项目支出0.00万元，上年无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2022年一般公共服务支出79.88万元，其中2012801行政运行79.88万元；社会保障和就业支出9.91万元，其中2080501行政单位离退休2.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元；卫生健康支出7.04万元，其中2101101行政单位医疗4.37万元，2101103公务员医疗补助2.67万元；住房保障支出8.70万元，其中2210201住房公积金8.70万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化，原因是我单位没有出国（境）安排，所以没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.01万元，下降5.88%，国内公务接待批次为3次，共计接待38人次。

减少原因是厉行节约,严格控制公务接待，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化，原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县工商业联合会2022年机关运行经费安排17.41万元，与上年对比增加8.70万元，增长99.89%，主要原因分析是人员增加，年内进行工商联换届工作，增加了相关费用支出。

2022年机关运行经费安排17.41万元，其中：其中办公费4.00万元，会议费7.00万元。主要用于日常办公、会议、工商联换届工作等经费开支；工会经费0.40万元，主要用于职工服务和开展工会活动；福利费1.00万元，主要用于职工福利费用支出；其他交通费用4.95万元,主要用于行政人员公务交通补贴及公务用车租车费用等支出；退休人员经费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，峨山彝族自治县工商业联合会资产总额18.10万元，其中，流动资产1.98万元，固定资产16.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.34万元，其中固定资产增加1.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042600471400111

峨山彝族自治县工商业联合会2022年部门预算及三公经费预算公开表20220210054107116.pdf