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峨山彝族自治县发展和改革局2020年度部门决算 

目 录

第一部分  峨山彝族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分 峨山彝族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；根据国家宏观调控要求，提出全县经济调控目标和政策措施的建议；研究分析全县以及国内外经济形势和发展情况，对全县国民经济运行进行监测、预测和监控；受峨山县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2．负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇规划和重点专项规划；负责专项规划的相关协调和衔接工作。

3．根据国家、省、市的产业政策，提出全县产业发展的导向建议，加强产业间的协调发展；制定全县生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；研究提出全县产业结构升级和空间布局优化的目标及政策建议，拟订国民经济重要产业的发展战略和规划；组织制定高新技术产业发展及用高新技术改造传统产业的规划和政策措施；研究提出促进现代服务业发展的战略、规划和政策建议。

4．研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5．提出全县固定资产投资规模、结构优化和资金来源的建议；负责确定全县重点建设项目和重点前期预备项目并组织实施；会同有关部门提出政府投资项目建设和投资计划；按有关规定和管理权限，负责政府投资项目审批和审查上报，负责非政府投资重大项目、核准类项目的上报核准和其他项目的备案工作；安排国家、省、市、县分配的财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。

6．负责全县社会事业、促进就业、调整收入分配、农业科技、农村经济发展与国民经济和社会发展的衔接平衡；推进重大科技成果的转化应用；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；组织研究全县人口和城镇化发展战略。

7．提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

8．负责物价管理工作；监测分析价格运行情况，研究提出全县价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；依法制定并调整由政府管理的重要商品、公共产品的价格和收费标准并组织实施；负责价格认证及评估工作。

9．贯彻落实国家、省、市关于粮食流通工作的法律、法规和规章并监督执行；负责粮食流通行业管理，做好粮食市场监管工作；承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担县级储备粮行政管理责任，研究提出县级储备粮的规模总体布局建议；监管粮食收购、储存环节的质量安全。

10．负责县级重要物资和应急救灾物资储备的管理工作。承担拟定县级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出县级重要物资储备体系的建议，研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施全县重要物资的收储、动用、轮换和日常管理。

11．贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；负责水库、电站移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民后期扶持行政管理、资金管理及项目规划、申报并组织实施。

12．负责职责范围内的安全责任制的落实；组织编制国民经济动员规划计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13．研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14．承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．全面落实中央、地方各项决策部署，强化宏观调度，为经济社会发展出谋划策。

（1）突出科学引领，按照站位要高、目标要实、做得要好的要求。认真做好“十三五”收官工作和“十四五”规划编制。

（2）加强调查研究，服务重点工作。研究起草《峨山县应对新冠肺炎疫情稳定经济运行28条措施的实施方案》《峨山县玉磨铁路沿线经济发展基本思路》《峨山县贯彻落实<关于努力将云南建设成为中国最美丽省份的指导意见>实施方案》《峨山县人民政府关于贯彻落实支持实体经济发展若干措施实施方案》《峨山县开展县城城镇化补短板强弱项工作的实施方案》。

（3）强化服务意识，扎实推进峨山县社会信用体系建设、峨山县省级特色小镇的申报评审等工作。密切关注国际、国内经济形势及新冠肺炎疫情下周边地区经济发展态势，加强经济运行监测，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为县委、县政府决策提供有力参考。

2. 认真落实“项目为王、工作提升、压实责任、攻坚拔寨”大行动方案

2020年峨山县在库项目139个，完成投资82亿元，同比增长3.2%。

（1）稳步推进省、市“四个一百”重点项目。全县列入2020年省级“四个一百”重点项目2个，总投资224.55亿元，分别是玉昆产能置换升级改造项目和云南绿色钢城配套基础设施建设项目，均为新开工项目，目前项目正在开展前期工作；列入2020年市级“四个一百”重点项目38个，总投资417.09亿元，年度计划投资31.59亿元。

（2）有序推进市级五大基础设施网络建设项目。全县列入2020年玉溪市五大基础设施网络建设项目16个，总投资59.55亿元。

（3）积极推进项目资金申报。确定县级专债储备项目17个，项目总投资57.3亿元，拟申报专债项目资金32.9亿元。

3．强化价格管理职能，确保物价总体稳定

全县完成30家行政事业性收费统计年度审验，继续深入推进农业综合水价改革，实施农业水价综合改革面积1.04万亩，项目总投资1560万元。截至目前，共发放价格临时补贴6.7万人次385.32万元，受理业务总量（涉纪、涉案、涉税、服务政府）67件金额264.08万元。扎实开展新冠肺炎疫情期间重要商品价格监测日报工作。

4．抓实易地扶贫搬迁工作

贯彻落实中央、省市县脱贫攻坚决策部署，根据中共峨山县委办、县政府办关于印发《峨山县脱贫攻坚责任制实施细则》等六个制度文件的通知（峨办通 〔2018〕22号）的要求，我局高度重视脱贫攻坚巩固提升工作，将脱贫攻坚巩固提升工作与日常行政工作同安排同部署。继续巩固扶贫成果，助力帮扶群众由“扶”转“富”。 本年拨付了绿汁江流域综合开发规划工作经费50,000元，烟草专卖培训工作经费5,000元，干部职工捐款5,600元，用于扶贫联系点的产业发展，科技、政策培训及寒冬送温暖等扶贫活动，让农户亲身体会到党和政府对他们的关怀。

5. 移民安置和后扶工作扎实开展，确保安置区域经济社会稳定发展。

根据移民安置资金使用计划，2020年拨付移民安置资金1667.11万元，其中四个安置点场地平整工程款846.11万元、土地整理工程款681万元、外部水利配套工程款140万元。四个移民安置点污水处理厂建设全面动工，移民安置剩余土地清收工作有序推进，完成了安置点工程质量整改工作，有效缓解移民对立情绪，移民信访矛盾和不稳定隐患有效降低。移民后期扶持项目有序推进实施。化念镇移民综合服务中心项目、移民安置区生产路改造工程项目有望年底竣工。

6．抓好粮食储备物资监督管理，确保全县粮食安全

（1）根据《峨山县县级储备粮管理暂行办法》的规定，加强粮食市场监管，适时组织国有粮食企业粮食物资调运，从而满足我县粮油正常供应和疫情防控保供稳价需求。

（2）认真执行国家有关粮食方针政策，做到储备粮食库存数量真实，质量良好，账实相符。并及时拨付储备费用和轮换价差补贴，确保县级储备粮食安全。

（3）加大监督检查力度，维护正常的粮食流通秩序。加大元旦、春节、五一、中秋、国庆等节日检查力度，组织领导小组成员单位进行粮食库存自查核查，出动人员24人次，车辆4台次，确保流入市场粮油的质量安全。

7．加强班子建设，提高党组织的凝聚力和战斗力

加强领导班子和干部队伍建设。我局以开展“执行力提升巩固年”建设为契机，坚持抓班子、带队伍、牢固树立全局意识，大局意识，搞好班子内部团结，通过抓班子建设增强了领导班子的凝聚力和战斗力。在抓干部队伍建设上，狠抓了党员干部政治思想教育，强化服务意识和公仆意识，树立开拓创新，求真务实的工作作风，做到了领导班子成员能够相互交流，相互沟通，形成了既有分工又有合作，坦诚相待、合作共事、齐心协力干事业的良好氛围；凡遇重大问题按规定程序集体讨论决定，保证各项决策、决定落实到位；并坚持认真执行上级纪委关于领导干部廉洁自律的各项规定。同时，加强党支部建设工作，使党支部能够充分发挥战斗堡垒作用，党员能够发挥先锋模范作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县发展和改革局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．峨山彝族自治县发展和改革局属政府机关行政单位，行政编制15人，执行政府会计制度，共设办公室、投资股、综合和发展规划股、农村经济和社会事业股、体制改革和产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股7个股室。

2．下设县项目研究中心和移民安置办公室2个非独立核算事业编制单位。事业编制16人（其中：县“项目研究中心”事业编制10人和移民安置办公室属事业编制6人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县发展和改革局2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注：峨山彝族自治县发展和改革局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县发展和改革局2020年度收入合计4,135.37万元。其中：财政拨款收入4,132.40万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.97万元，占总收入的0.07%。

峨山彝族自治县发展和改革局2020年部门决算总收入4,135.37万元，比上年的12,210.98万元，减少8,075.61万元，下降66.13%；减少的主要原因是上年县财政安排玉昆钢铁建设项目前期工作经费10,000.00万元(本年无此项目)，虽然上级拨入了水库移民后扶持项目、“中国好粮油”工程示范项目、市预算内前期工作经费及粮食财务挂账利息补助等项目资金3,430.15万元，但与去年相比仍然减幅较大。 

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县发展和改革局2020年度支出合计4,705.33万元。其中：基本支出706.81万元，占总支出的15.02%；项目支出3,998.51万元，占总支出的84.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2020年峨山彝族自治县发展和改革局决算支出总额4,705.33万元，比上年的11,442.77万元，减少6,737.44万元，下降58.88%，减少的主要原因是上年县财政安排玉昆钢铁建设项目前期工作经费10,000.00万元(本年无此项目)，虽然本年增加了“中国好粮油”工程示范项目、粮食财务挂账利息补助等粮油物资储备支出2,138.18万元，但与去年相比仍然减幅较大。   

（一）基本支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出706.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出655.91万元，占基本支出的92.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.90万元，占基本支出的7.20%。

2020年基本支出706.81万元，占部门决算支出总额的15.02%。其中:

人员经费支出655.91万元，比上年的577.59万元，增加78.32万元，增长为13.56%，占基本支出的92.80%。增加的主要原因是上年公积金转入今年列支，加之职工工资福利正常晋升等。其中：行政运行支出411.26万元，占基本支出的58.19%；归口管理的行政单位离退休支出82.70万元，占基本支出的11.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.02万元，占基本支出的6.09%；机关事业单位职业年金缴费支出4.19万元，占基本支出的0.59%；行政单位卫生健康支出29.07万元，占基本支出的4.09%；住房保障支出85.67万元，占基本支出的12.12%。

日常公用经费支出50.90万元，比上年的40.29万元，增加10.61万元，增长为26.33%，占基本支出的7.20%。增加的主要原因是上年政府购服务的临聘人员岗位补贴在其他工资福利支出列支，而本年按财政决算统一要求，临聘人员岗位补贴14.17万元，在日常公用经费-劳务费中列支，使得本年日常公用经费支出比上年大幅增加。

（二）   项目支出情况

2020年度用于保障峨山彝族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,998.51万元。

1．一般公共预算财政拨款项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出3,261.60万元，占部门项目支出的81.57%，比上年的10,784.89万元，减少75,23.29万元，下降69.76%。其中：

玉财农〔2019〕292号打击涉烟违法犯罪工作经费支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.11 %;

峨财预调〔2020〕5号化念移民产业技能提升项目补助支出资金50.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的1.53%;

峨财预调〔2020〕3号市级预算内项目前期工作经费支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的3.07%;

玉财农〔2016〕199号峨山县化念镇念江组、念溪组美丽宜居乡村建设项目支出96.74万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的2.97%;

玉财农〔2018〕261号化念移民综合服务中心建设项目支出294.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的9.01%;

玉财农〔2017〕208号化念移民安置区农田排灌沟渠建设支出10.36万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.32%;

玉财农〔2017〕77号小街龙马槽组休闲活动场所建设项目支出25. 00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.77%;

玉财农〔2016〕262号峨山县高效节水系统设施项目（农产品运输道路配套项目）支出335.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的10.28%;

玉财农〔2017〕208号化念移民补助支出19.14万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.59%;

峨财预调〔2020〕5号化念移民安置区农田排灌沟渠建设支出66.84万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的2.05%;

峨财预调〔2020〕5号平乐、清源安置点美丽宜居乡村项目支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的1.53%;

玉财企〔2014〕159号化念移民安置区基础设施建设及产业发展项目资金支出72.84万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的2.23%;

峨财预追〔2020〕18号、峨财预调〔2020〕7号粮食财务挂账利息支出438.18万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的13.44%;

峨财预调〔2020〕3号云南源天"中国好粮油"行动示范工程项目支出1,667.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的51.11%;

峨财预调〔2020〕3号峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金支出13.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.40%;

峨财产业〔2020〕13号峨山县粮食购销公司食用油油罐及原料仓修缮支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.61%。

2．政府性基金预算资金支出构成情况

 2020年政府性基金预算资金支出694.46万元，占部门项目支出的17.37%，比上年的252.01万元，增加4,42.45万元，增长为175.57%，占财政拨款支出的14.91%。其中：

玉财建〔2019〕329号、玉财农〔2018〕261号化念移民生活补助费支出169.46万元，占政府性基金预算资金支出24.40%；

玉财农〔2018〕261号峨山县化念镇移民安置区生产路改造工程支出32.00万元，占政府性基金预算资金支出4.61%；

峨财发〔2019〕224号化念移民综合服务中心建设项目支出140.00元，占政府性基金预算资金支出20.16%；

峨财建〔2019〕135号市级预算内项目前期工作经费支出353.00万元，占政府性基金预算资金支出50.83%。

3．其他资金项目支出构成情况

2020年其他资金支出42.45万元，占部门项目支出的1.06%。比上年的40.00万元，增加2.45万元，增长为6.13%。其中：

﹝其他资金﹞玉溪市市移民局水库移民维稳工作经费支出26.20万元，主要用于支付水库移民维稳项目的支出；

﹝其他资金﹞峨山县水库管理办公室拨入玉河水库搬迁工程支出16.26万元，主要用于峨山县玉河水库搬迁的相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,963.85万元，占本年支出合计的84.24%。比上年的11,148.81万元，减少718.50元，下降64.45%。减少的主要原因是上年玉昆绿色钢城建设项目启动，县财政安排玉昆钢铁建设项目前期工作经费支出10,000.00万元，而今年无此项目安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出460.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要用于保障发改、粮食行政运行的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和玉昆钢铁建设项目前期工作经费支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出150.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于（峨财预调〔2020〕5号）化念移民产业技能提升项目补助资金支出50.00万元、（峨财预调〔2020〕3号）市级预算内项目前期工作经费支出100.00万元；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出56.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于峨山县化念镇念江组、念溪组美丽宜居乡村建设项目工程款支出；

8．社会保障和就业（类）支出603.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.23%。主要用于峨山县水库移民生活补助费支出、 (玉财农〔2018〕261号)化念移民综合服务中心建设项目工程款及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退离休人员生活补贴费等支出；

9．卫生健康（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于在职人员职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、生育保险等缴费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出189.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于峨山县化念移民安置区基础设施建设项目及产业发展项目工程款；

12．农林水（类）支出250.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于玉财农〔2016〕262号峨山县高效节水系统设施项目（农产品运输道路配套项目）及小街街道龙马槽组休闲活动场所建设项目工程款支出；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出85.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于单位在职人员住房公积金及没享受福利分房职工购房补贴支出； 

20．粮油物资储备（类）支出2,138.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.94%。主要用于峨财预追〔2020〕18号2020年粮食财务挂账利息支出；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.50万元，完成预算的100.22%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的99.60%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。其中：公务用车购置及运行费支出决算大于预算0.22个百分点，其主要原因是车辆运行费预算为4.50万元，而“三公”经费预算为4.49万元，从而形成车辆运行费超预算0.01万元；公务接待费支出决算小于预算0.40个百分点，其主要原因是认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，认真贯彻执行公务接待管理办法，不断完善单位内控制度及公务接待管理制度，严格执行国家财经纪律。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.07万元，下降0.95%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降2.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，认真贯彻执行公务接待管理办法和公务使用管理办法，不断完善单位内控制度及公务接待和公车管理制度，严格执行国家财经纪律。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.50万元，占64.62%；公务接待费支出2.46万元，占35.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位开展发展和改革事务、粮食安全保障、水库移民搬迁安置等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展发展和改革事务、粮食安全保障、水库移民搬迁安置以和上级指导与检查工作以及县区工作交流等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县发展和改革局2020年机关运行经费支出46.33万元，主要用于本单位行政运行中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。比上年的38.34万元，增加7.99元，增长为20.84%，增加的主要原因是上年政府购服务的临聘人员岗位补贴在其他工资福利支出列支，而本年按部门决算填报要求，临聘人员岗位补贴14.17万元在劳务费中列支，使得本年机关运行经费支出比上年大幅增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山彝族自治县发展和改革局资产总额9,071.64万元，其中，流动资产8,998.34万元，固定资产14.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产58.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,165.70万元，增长为84.91%。其中固定资产减少6.54万元，主要是按规定提取固定资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.81万元。授予中小企业合同金额0.81万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号)、《玉溪市财政局关于印发<玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法>的通知》（玉财债〔2016〕16号）等有关规定，结合单位实际情况，成立了《峨山彝族自治县发展和改革局预算绩效管理工作领导小组》，制定了《峨山彝族自治县发展和改革局预算绩效管理制度》，明确了绩效管理的目标和责任。

1. 强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力 

加强预算绩效管理的组织领导，成立项目绩效自评作领导小组，把预算管理中融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动；

2. 科学合理地设置绩效管理指标体系

预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，科学合理地设置绩效管理指标体系，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。

3. 做好预算绩效跟踪和评价管理

涉及项目的股室按照批复的绩效目标组织预算执行，根据设定的绩效目标开展绩效跟踪，并根据财政部门要求对照事先确定的绩效目标开展绩效自评，部门汇总各项目科室及单位部门自评结果形成部门整体支出、项目绩效自评和自评报告。

 (二)部门整体支出绩效自评结果

1. 产出指标：完成单位实施项目，实效期限这1年。已完成绩效目标管理任务；

2. 效益指标：完成固定资产投资比上年增长13%，已按项目实施方案完成绩效目标任务，已完成固定资产投资增长13.5%；提高辖区内放心粮油占比，力争达到95%以上，已完成绩效目标管理任务，放心粮油点96%；完善价格管理、价格认定及价格监测机制，保障食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定 及总体物价水平保持稳定。已完成绩效目标管理任务，我县食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定；

3. 满意度指标：根据大中型水库移民后期扶持政策的规定，定期发放移民助（生活费），开展后期扶持项目的实施，做好移民维稳工作，力争型水库移民区移民满意度达95%。已完成绩效目标管理任务，按时发放移民助（生活费），积极开展后扶项目的组织实施，得到了移民的好评，满意度达95%。

我局2020年较好完成了整体绩效指标设置的各项工作任务，从而保障了我局行政机关正常运转，促进22个绩效管理项目的顺利实施，根据绩效评定指标评价体系，部门整体支出绩效自评得分90分，自我评价为优秀。

(三)部门项目支出绩效自评结果

2020年峨山县发展和改革局组织实施市预算内前期工作经费、移民生活补助、移民后期扶持资金、粮食风险基金、政策性粮食财政挂账利息、打击涉烟违法犯罪工作经费等22个项目，财政下达资金4,382.78万元，实际支付3,758.78万元，保障了我县重点建设项目的顺利实施，提高了财政资金的使用效率，取得较好社会效益，顺利完成了绩效指标设置各项工作任务,自我评价为优秀。其中： 

1. 峨山县化念镇移民综合服务中心建设补助资金126.63万元。主要用于化念移民安置区中心占地面积为756.35㎡，总建筑面积为2269.05㎡，共3层的移民综合服务中心及相关配套设施建设。通过项目的实施，实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收。自评分100分，绩效自评为优秀。

2. 大中型水库移民产业发展项目补助资金87.84万元。主要用于化念移民安置区开展大中型水库移民安置区基础设施建设和产业发展支出。通过项目的实施，提升安置区基础设施建设和经济发展服务，维护大中型水库移民稳定团结，促进生产生活的发展。自评分100分，绩效自评为优秀。

3. 大中型水库库区补助资金24.88万元。主要用于念溪组新建科技文化服务中心565.50平方米，改建原有科技文化服务中心198平方米，新建党员活动室100.80平方米，休闲广场1656平方米，道路两侧7户移民外墙面美化；念江组科技文化服务中心799.59平方米，改建原有科技文化服务中心198平方米，新建休闲广场1330平方米，道路两侧7户移民外墙面美化；村内主要道路设置文化宣传牌，安装太阳能路灯65套，休闲广场周边绿化，设置活动器材。通过项目的实施，提升安置区基础设施建设和经济发展服务，维护大中型水库移民稳定团结，促进生产生活的发展。自评分100分，绩效自评为优秀。

4. 2019年第二批市预算内前期工作经费147.00万元。主要用于（〔2020〕97号 ）2019年第二批市预算内前期工作经费剩余部分，美丽县城建设、老旧小区改造等10个项目。已完成绩效目标管理任务。自评分90分，绩效自评为优秀。

5. 化念移民补助资金206.27万元。主要用于按季度定期支付峨山县水库移民安置人员生活补助。通过项目实施，提高移民收入，改善移民生产生活条件，有效拓宽移民增收渠道，提升移民生活质量。自评分99.14分，绩效自评为优秀。

6. 玉财建〔2019〕325号小型水库移民扶助应急维稳工作经费1.00万元。主要用于（玉财建〔2019〕325号）文件，安排我县的小型水库移民维稳政策宣传经费支出。通过此项目的实施，让小型水库安置区移民进一步了解国家移民扶持政策，促进小型水库移民和谐安定。自评分90分，绩效自评为优秀。

7. 峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化厂房建设项目补助资金330.00万元。主要用于峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化厂房及相关配套设施项目建设。通过项目建设，盘活土地效益，带动三产业发展，增加集体和移民收入，促进经济发展和社会和谐稳定。自评分90分，绩效自评为优秀。

8. 峨山县化念镇念江组、念溪组美丽宜居乡村建设补助资金32.88万元。主要用于化念镇念江组、念溪组建设移民社区服务中心、移民科技活动室，安装太阳能路灯370盏，移民文化休闲广场及配套设施建设等。通过项目的实施，从而改善移民生活条件，提高生活质量，促进社会和谐稳定。自评分100分，绩效自评为优秀。

9. “中国好粮油”行动计划项目补助资金1667.00万元。主要用于云南源天生物集团有限公司实施“中国好粮油”行动示范企业项目，2020年已完成基地建设26.5万亩，燃煤动力系统为新能源环保动力系统改造、5000立方恒温充氮保鲜库改扩建、智能包装生产线改造、油脂检测中心建设、高原木本油料压榨示范生产线改扩建、浓香型菜籽油生产线改造等技改项目。通过项目的实施，提高菜油质品、增加企业效益、促进农民增收。自评分100分，绩效自评为优秀。

10. 峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目补助资金10.00万元。主要用于峨山县化念镇平乐、清源安置点村内空地植树绿化、民居外立面改造、中国梦文化上墙。通过项目的实施，美化移民安置区生活环境，提高移民生活质量，促进社会稳定。自评分90分，绩效自评为优秀。

11. 小型水库移民安置区补助资金26.00万元。主要用于峨山县塔甸镇大西村尼去本组环境卫生整治项目和移民后扶相关政策的维急宣传工作。通过项目的实施，促进塔甸镇大西村委会尼去本移民安置区人居环境整治，改善生活出行条件，建造干净、整洁、有序的新农村，促进社会和谐稳定。自评分90分，绩效自评为优秀。

12. 峨山县移民产业发展技能提升项目补助资金50.00万元。主要用于峨山县念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程项目，峨山县平乐、清源安置点美丽宜居乡村建设项目和峨山县移民产业发展技能提升项目。通过项目实施，改善道路交通条件，促进移民产业发展，拓宽移民增收渠道，提高安置区移民生活水平。自评分100分，绩效自评为优秀。

13. 化念移民安置区基础设施建设项目补助资金260.00万元。主要用于化念镇移民安置点及相关基础设施项目、念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程，通过项目实施，改善道路交通条件，促进移民产业发展，拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入。自评分100分，绩效自评为优秀。

14. 市级项目前期工作经费100.00万元。主要用于2018年重点项目市级预算内前期工作经费支出。通过项目实施，确保我县扎实推进项目前期各项工作，能加快建成全省民族自治经济强县、民族团结进步示范县、生态文明建设先进县。自评分100分，绩效自评为优秀。

15. 峨山县高效节水系统设施项目（农产品运输道路配套项目部分）补助资金202.60万元。主要用于化念移民安置区高效节水系统设施项目的路基、路面加宽、排水完善等工程建设，通过项目实施，可以改善道路交通条件，促进移民产业发展，有效拓宽移民增收渠道，不断增加移民收入。自评分100分，绩效自评为优秀。 

16. 水库移民后期扶持补助资金65.00万元。主要用于水库移民安置区基础设施建设和产业发展。通过项目实施，进一步加强了大中型水库移民安定团结，促进了移民生产生活的发展。自评分100分，绩效自评为优秀。

17. 粮食财务挂账利息补助资金438.18万元。主要用于支付2019年、2020年政策性粮食企业财务挂账利息补贴。通过项目实施，解决国有粮食企业政策性挂账的历史遗留问题，保障了中国农业银行经济利益不受损坏。自评分100分，绩效自评为优秀。

18. 峨山县粮食购销公司食用油油罐及原料仓修缮补助资金20.00万元。主要用于峨山县粮食购销有限责任公司食用油油罐及原料仓库修缮。通过项目实施，确保了我县城乡居民食用油供应，充分发挥粮油储备的吞吐功能干预和调节市场作用，保障粮油市场和价格基本稳定。自评分100分，绩效自评为优秀。

19. 2020年市级项目前期工作经费476.00万元。主要用于（〔2020〕98号 ）2020年市预算内前期工作经费支出。包含美丽县城建设、县乡道改造、化念特色小镇一期工程建设等10个项目。已完成绩效目标管理任务。自评分90分，绩效自评为优秀。

20. 峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金13.00万元。主要用于峨山县粮食购销有限责任公司2018年“优质粮食工程”质检体系建设。购置40项检测仪器设备，满足了粮油质量检测所需。自评分100分，绩效自评为优秀。

21. 打击涉烟违法犯罪工作经费3.50万元。主要用于2019年度打击涉烟违法犯罪工作经费支出，通过配合公安及时顺利开展项目实施，有效遏制卷烟制假对我省烟草产业发展的威胁，及时打击涉烟违法犯罪活动，保护了合法卷烟品牌及知识产权，促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展。自评分100分，绩效自评为优秀。

22. 溪洛渡电站峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设补助资金95.00万元。主要用于新建峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目，通过项目实施，改善安置区移民生产、生活条件，促进社会的和谐稳定。自评分100分，绩效自评为优秀。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042600630301111

峨山彝族自治县发展和改革局2020年决算公开表20210917095609023.pdf