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峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度部门决算

 目　录 

第一部分　峨山彝族自治县双江街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　 峨山彝族自治县双江街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职责：一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区和村民委员会的指导，提高、培育社区和村民委员会自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，培育提升市场功能，搞活市场流通，调整农业结构，发展现代农业生产，引导农村劳动力和转移和就业，促进农民增收、农业增效。三是维护稳定，即：加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区、农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强社区、农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，双江街道在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实省、市和县委决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持新发展阶段、新发展理念、新发展格局，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”“六保”统筹推进疫情防控和经济社会发展精准监督，紧扣“新四化”“六个走在全省前列”和高质量跨越式发展的新要求，实现了双江经济社会各项事业良好发展态势。

二、主要工作及成效

（一）夯实党建基础，充分发挥基层战斗堡垒作用。

学习教育常态化，保障党建工作提档升级新要求。举办“万名党员进党校”3期，培训党员1080余名。开展“基层党组织书记讲坛”4期，参加340余人。纳入创建党组织156个，对街道18个党总支，137个党支部进行排查。做好村级班子分析研判工作，抽调60名街道干部组成16个调研小组，深入16个村（社区）开展分析研判，共谈话224，填写测评表579份。

优化组织框架，强化服务职能。街道办共有职工142名，其中在编不在职人员1名，现有在职在编职工141人。完成2020年度机关事业单位工作人员正常晋级晋档和正常加薪工作，2020年，共对15名机关工人（含退休1名）进行正常晋升级别工资档次增资，对83名事业单位工作人员进行增加薪级工资，对32名机关工作人员进行职级工资套改工作。

抓好廉洁自律，营造良好政治生态环境。党政领导班子会专题研究党风廉政工作2次；落实党风廉政建设主体责任集体约谈2批次；组织任前廉政谈话12人次；运用“四种形态”进行提醒谈话64人次。收到问题线索件46件。推动街道监督对象信息采集工作，共采集2093人。

（二）狠抓项目建设，助推高质发展。

统筹推进基础建设。完成130个自然村道路硬化。玉楚高速项目稳步推进，完成玉楚高速专用用电线土地和林地的征用工作，完成施工方项目部、拌合站和钢筋加工厂土地征用，完成弃土场、便道和红线范围土地和林地丈量。中云加油站迁建项目已完成建设任务，目前正在进行审计结算。玉河水库第一批移民安置户已搬迁入户，第二批移民安置房完成项目终验。昆磨高速公路双江段美丽公路建设完成需拆除违建。213线及易峨高公路路域环境整治累计拆除沿途的临危建筑25000平方米，补植补种绿化树木29个地块456.6亩。

筑牢项目发展基础。峨山金锋金属制品有限公司投资1.5亿改扩建，企业正在选址中。云南基投资源开发有限公司峨山茶厂完成一期扩建工程，正在筹备开工二期项目。计划投资1354万元完成厂上片区人饮集中供水工程，推进峨山德康生物科技有限公司生猪养殖项目申报工作。

（三）加强人居环境整治，推进美丽乡村建设。

城乡建设有力推进。民族团结进步创建工作通过县级检查验收。峨山县双江片区城中村棚户区改造项目签订国有土地上征收补偿协议578户，认签率为90.45%；签订集体土地上征收补偿协议57户，签订率为64.04%，完成各项补偿资金支付3.1亿元。县城提质扩容项目各项前期工作已基本完成，完成涉及猊江南、北路工程，笃慕圣园建设工程的大部分地块征收。

深入开展“7个专项行动”。改造街道办公区洗手台16座，新建洗手台2座。配置垃圾专用运输车1辆、清运式垃圾箱19个、传统垃圾池120座，累计消杀面积达23340平方米。完成户厕改造3530座，超额完成改厕任务511座。完成录入全街道6692座户厕信息。

城乡人居环境日趋改善。完成农村危房改造199户，兑付资金160.88万元。完成19个村庄乡村振兴示范点规划编制。完成2019年安常新村“美丽乡村”100万元项目招投标及项目建设工作。排查 “四类重点”对象321户安全住房。拆除“两违”建筑面积1990㎡，累计清理各类农村生活垃圾1469.4吨、水塘142个、沟渠511.03公里、村塘淤泥1296.5吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物397.1吨。录入122个村民小组三挡村庄的信息。

（四）坚持绿色发展，生态治理成效显著。

深入开展环保专项行动。整治违法排污27户，全面整治重点行业重金属排放企业环境污染问题，加大污染治理和污染减排重点企业的环境监管力度。

强化森林资源保护，拓展产业发展空间。张贴各级防火令、通告1028张，发放宣传单2100份，处罚图斑涉及面积5.299公顷，罚金额66.4万元。完成水利项目工程73件，投资735.72万元。完成综合性工程量8317.52m³，向上争取抗旱资金83.77万元，拉水5915m³。开展水利设施巡查371次。河道保洁33.9Km，清理各类垃圾约34.2吨。受理农村宅基地审批55宗，面积6133㎡；设施农用地审批9宗，面积115950㎡；巡查矿山20次，地质灾害巡查15次，设立地质灾害监测点7个。

（五）畅通行政救济渠道，切实增进民生福祉。

巩固脱贫政策，提振脱贫信心。全街道367户1389人建档立卡贫困人口全部脱贫，桃李、高平、总果、小法那4个贫困村均脱贫出列，贫困发生率为0。在校建档立卡户学生全部享受国家惠民政策，发放雨露计划105人15.7万元。扶贫小额贷款放贷123户614万元。

加大民生保障，促进社会和谐。城乡居民医保实参保31226人，参保率为105.96%；发放创业促就业贷款179人，2685万元；完成火化区内死亡人员100%火化，100%进入公墓安葬；办理墓穴证247本，丧葬补助107.6万元；城乡低保户1844户，发放最低生活保障金731.2万元；发放孤儿生活补贴4.704万元；计划生育家庭新农合参合补助1163人，21万元。

科学调配医疗力量，打好疫情防控阻击战。排查省外入峨人员2897人，累计劝返车辆2109辆次，劝返人员3852人次。计达县级集中医学观察142人次，解除医学观察142人，居家观察人员2897人，发放居家隔离观察告知书1012户1333人。劝退农村婚丧嫁娶宴席120起，流动宣传车95辆次，发放各类公告公示材料24575份。

（六）积极推进民主政治，法治建设实现新发展。

强化矛盾化解，全面推动依法治理。普法工作宣传15次，受教育人数29000余人次，发放法律宣传材料10900 余份，法律咨询154余人次；排查矛盾纠纷1008件，办理县长信箱7件，满意率达100%；受理群众来信来访40件46人次，办结38件，办结率95%；行政案件查处任务数450起，已查处348起，完成进度为77.33%；拘留任务数135人，完成行政拘留80人，完成进度59.25%；全年收缴枪支任务安数30支，收缴8支枪，完成任务26.67%，射钉弹98枚，铁沙2公斤，雷管5枚。

消除事故隐患,筑牢安全防线。签订《安全生产工作目标责任状》31份。累计检查非煤矿山、洗选厂、采石场等6户，危化品经营企业1户，烟花爆竹批发1户，零售户7户,加油站7户，建筑行业2户，其他工贸企业15户，下发安全生产行政执法文书现场检查记录39份，查出一般安全隐患107条，已整改107条，整改率达100%。

（七）聚力“三农”工作，提高群众福祉。

促进农业科学发展，产业质量提标提档。全年完成大春作物种植面积26203.5 亩，除虫菊大田移栽面积315亩，干花总量56569.4公斤，实施稻田生态养鱼471亩，累计投放鱼苗2880公斤，完成烟叶收购24万公斤，实现交售收入668.25万元。完成农作物政策性保险9691亩，投保农户3737户。发放水稻化肥减量示范基地建设项目补助物资252.4吨。

推进乡村振兴，促进产业发展。推进野山药种植、稻谷养鱼项目等产业。万和乡村振兴试点试验示范项目正在招商，完成石泉下村农旅融合暨美丽乡村旅游发展策划方案，累计上报并组织实施“产村融合”示范点6个、“乡村旅游”示范村1个

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。

纳入峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位1个为峨山彝族自治县人民政府双江街道办事处。

2.参照公务员法管理的事业单位1个为峨山彝族自治县双江街道财政所。

3.其他事业单位6个。分别是：峨山彝族自治县双江街道宣传文化服务中心、峨山彝族自治县双江街道党群服务中心、峨山彝族自治县规划建设和环境保护中心、峨山彝族自治县双江街道农业农村综合服务中心、峨山彝族自治县双江街道社会保障服务中心、峨山彝族自治县双江街道综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。

1.峨山彝族自治县双江街道办事处2020年末实有人员编制143人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制5人），事业编制99人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人数142人，其中：行政人员51人（含行政工勤人员13人），事业人员91人（含参公管理事业人员5人）。

2.离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。比上年年末人数61人增2人。

3.实有车辆编制3辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县双江街道办事处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度收入合计6,014.96万元。其中：财政拨款收入5,833.68万元，占总收入的96.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入181.28万元，占总收入的3.01%。与上年数相比，2019年收入数5,172.90万元相比增收842.06万元, 增长16.28%。其中项目收入2350.1万元,较上年1659.98万元增690.12万元, 增长41.57%。增收的主要原因是拨付历年未拨资金比上年大幅增加。其中一般公共预算财政拨款收入5790.84万元,占总收入96.27%,与上年数4917.30万元相比,增收873.54万元,增长17.76%。收入增加的主要原因是拨付历年未拨资金比上年大幅增加,其次是2020年从上级有关部门争取到各种工作经费协调经费都有所增加，故增幅较大。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度支出合计6,068.19万元。其中：基本支出3,680.09万元，占总支出的60.65%；项目支出2,388.10万元，占总支出的39.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出数5,129.12万元相比，增加939.07万元,增长18.3%。支出增加的主要原因：1、基本支出：工资正常晋升增资、五险基数增加等。2、项目支出增加的主要原因是：2020年项目个数较上年增加了43个，项目资金增加了728.12万元。其中扶贫资金472.47万元，农林水支出1094.76万元，农村危房改造278.94万元。

（一）基本支出情况。

2020年度用于保障峨山彝族自治县双江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,680.09万元。比上年3,469.15万元,增加210.94万元。增加的主要原因：工资正常晋升增资；公益性岗位人员工资例入其他工资福利支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3272.97万元，占基本支出的88.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费407.12万元，占基本支出的11.06%。其中：工资和福利支出中的其他44.08万元，列支的主要是聘用驾驶员及聘用门卫工资，4050人员工资（包括街道补助及县就业局补两部分），打印室人员工资（共18人）；商品和服务支出431.78万元，比上年的618.5万元减支186.72万元，下降30.19%，减支的原因主要是用委托业务费开支的工程款减少；对个人和家庭补助支出680.41万元，与上年627.46万元相比，增加52.95万元，增长8.4%，支出增加的主要原因是：离退休人员生活补贴增加32.46万元。

（二）项目支出情况。

2020年度用于保障峨山彝族自治县双江街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,388.10万元。比上年1,659.98万元增加728.12万元，增长43.86%。项目支出增加的主要原因是：2020年项目个数较上年增加了43个，项目资金增加了728.12万元。其中扶贫资金472.47万元，农林水支出1094.76万元，农村危房改造278.94万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出5,797.09万元，占本年支出合计的95.53%。与上年数4,913.61万元比，增883.48万元，增长17.98%。支出增加的主要原因：1.基本支出：工资正常晋升增资、五险基数增加等。2.项目支出增加的主要原因是：2020年项目个数较上年增加了43个，项目资金增加了728.12万元。其中扶贫资金472.47万元，农林水支出1094.76万元，农村危房改造278.94万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1．一般公共服务（类）支出1,015.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.51%。基本支出867.2万元，主要用于街道办、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出147.84万元，主要用于：玉财行〔2018〕260号下达2018年基层政协提案办理专项补助双河中组基础设施建设支出10万元；峨财预追〔2020〕17号2021年村级组织换届选举经费支出29.72万元；峨财预追〔2020〕17号峨山县2020年基层党建筑堡垒增活力强引领示范点创建经费30万元；峨财预追〔2020〕12号峨山县第七次全国人口普查工作经费11.59万元；峨财预〔2020〕17号双江街道民族宗教重点问题整改经费20万元；玉财行〔2019〕451号下达2019年度玉溪市创建全国民族团结进步示范经费10万元等。

2．科学技术（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于玉财教〔2018〕86号2018年云南省科普专项转移支付资金大白邑e站建设3.8万元。

3．文化旅游体育与传媒（类）支出197.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于主要用于文化宣传中心职工工资、办公经费等支出。

4．社会保障和就业（类）支出472.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于1、社区、村委会人员生活补助2、城乡困难临时救助3、在职职工社保等支出4、行政事业单位离退休生活补助等。

5．卫生健康（类）支出129.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政事业单位医疗保险支出、峨财社〔2020〕10号新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作补助资金等支出。

6．节能环保（类）支出17.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于玉财建〔2015〕52号2014年退耕还林还草工程中央基建投资预算支出9万元；玉财农〔2018〕22号2018年省级陡坡地生态治理补助资金7万元等支出。

7．城乡社区（类）支出504.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.70%。主要用于社区、村委会人员工资及办公经费的支出。

8．农林水（类）支出2,608.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.00%。主要用于农业农村综合服务中心的人员工资及办公经费支出、农业项目支出等。其中：峨财存〔2020〕1号2020年农村人居环境整治工作经费36万元；玉财农〔2019〕286号2020年农村厕所革命整村推进财政奖补资金60.8万元；峨财预追〔2020〕18号绿化造林2016和2017年杨树种植租田租地补助199.95万元；峨财农〔2020〕36号2020年中央财政林业改革发展资金政策到期退耕还林林地抚育196.04万元；峨财农〔2020〕17号2020年中央财政林业改革发展资金天然林停伐保护管护费88万元；抗旱经费47万元；扶贫资金472.47万元；对村集体经济组织的补助547.73万元。

9．交通运输（类）支出63.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于公路养护39.61万元；公路运输管理24万元。

10．住房保障（类）支出678.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于农村危房补助及住房公积金、购房补贴支出。

11．灾害防治及应急管理（类）支出106.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于玉财建〔2020〕71号2020年中央自然灾害救灾抗旱补助资金16万元；玉财建〔2020〕123号2020年中央自然灾害救灾资金旱灾生活补助15万元；森林消防应急救援53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.06万元，支出决算为21.00万元，完成预算的78.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.69万元，完成预算的83.92%；公务接待费支出决算为3.31万元，完成预算的55.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是双江街道严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.29万元，下降20%。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降12%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是双江街道严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17.69万元，占84.24%；公务接待费支出3.31万元，占15.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出17.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出17.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于街道正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费3.31万元。其中：国内接待费支出3.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及乡镇（街道）、村、组发生的工作餐费等支出，共接待22批次，413人用餐。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年机关运行经费支出242.17万元，与上年数401.47万元相比，减支159.3万元，下降40%，减支主要原因是：2019年例支了财政所支付办公大楼工程尾款92万元；街道委托业务费有所减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费支出157.02万元、水电费、电话费支出10.7万元、差旅费支出0.5万元、培训费支出20.3万元、会议费支出11.6万元、公务接待支出1.5万元费、车辆运行维护费支出11.73万元，等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，峨山彝族自治县双江街道办事处资产总额2379.01万元，其中，流动资产829.52万元，固定资产1988.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年数2126.66万元相比，本年资产总额增加252.35万元，其中：流动资产减少84.05万元，固定资产增加411.76万元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋591.55平方米，账面原值74万元，实现资产使用收入14.3万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出13.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年我街道认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》精神，努力加快建立现代财政制度，提高财政资源配置效率和使用效益，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算绩效管理常态化、规范化、法治化，提高预算管理水平和政策实施效果，推动政府效能提升。

2020年我街道日常项目填报工作下沉到各业务部门填报，由财政所人员指导部门开展预算绩效管理工作，对有关实施情况进行监督、检查和考核、开展绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及结果运用等管理工作。并按规定实施预算绩效管理信息公开，接受各方监督。

（二）部门整体支出自评结果。

2020年双江街道在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”发展定位，以“执行力提升巩固年”为抓手，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，实现了双江经济持续健康发展和社会大局稳定。一年来，经过不懈的努力工作，街道各项工作取得了一定的成效。但是，仍然存在问题和不足亟待解决，主要表现在：

1.产业项目引进难、用地难、落地难、成效慢，成为影响和制约街道产业转型升级、提质增效的瓶颈，大项目、好项目少，固定资产投资、招商引资工作形势严峻。

2.结构性问题突出，产业建设、行业发展关联度低，产业链短，带动能力弱，转方式调结构困难不小，规模效益不明显。

3.基础设施建设还不完备，抵御自然灾害能力还很弱，人畜饮水、农田水利、道路交通、村庄建设、公共服务等基础设施亟待进一步完善。

4.群众利益诉求案件多，信访维稳压力大。随着各项改革的逐渐深化和各项公共事业建设推进，征地拆迁、经济利益分配、人居环境整治等各种利益诉求事件和矛盾纠纷日渐增多，促发展与保稳定的形势依然严峻。

5.财政收支矛盾突出，财政支持与保障能力薄弱，“两违”建筑整治、“河长制”工作等经费保障不足，街道建设项目欠债多，保运转压力大。

6.党员干部队伍建设与管理有待持续加强。思想差距和跨越发展的“短板”依然明显，街道、村组部分干部担当意识不强、作风不实、专业素质能力不高，奋勇争先、比学赶超的氛围还不够浓厚。

下一步措施：因地制宜大力发展高原特色农业，打好“绿色食品牌”。依托“峨山菜园”品牌，提质增效土地使用率，提高农民收入，培育引进新型农业经营主体，组织申报一批“田园综合体”。依托昆玉―玉元经济带规划建设，加大冶金、装备制造等企业招商引资力度。加快发展特色乡村旅游，打造笃慕梦园宣传名片，首推高香茶庄园和竹海庄园，打造“彝人谷”旅游名片，力促云茶山庄、彝人谷完美竹海实现“创A”。托“摆依寨”资源大力发展彝秀特色产业，全力打造双江特色旅游品牌。

（三）部门决算中项目支出自评结果。

我街道2020年本级项目支出共有129项，其中自评为优等级的为108项；自评为良等级的为17项；自评为中等级的为1项；自评为差等级的为3项。其中自评为差的3个项目均为财政资金调度晚，项目未来得及实施，执行率为零。

 2020年我街道通过各个项目的实施，取得了很大的成效：

1.狠抓项目建设，助推高质发展。

玉楚高速项目稳步推进，完成玉楚高速专用用电线土地和林地的征用工作，完成施工方项目部、拌合站和钢筋加工厂土地征用，完成弃土场、便道和红线范围土地和林地丈量。中云加油站迁建项目已完成建设任务，目前正在进行审计结算。玉河水库第一批移民安置户已搬迁入户，第二批移民安置房完成项目终验。昆磨高速公路双江段美丽公路建设完成需拆除违建。213线及易峨高公路路域环境整治累计拆除沿途的临危建筑25000平方米，补植补种绿化树木29个地块456.6亩。

2.加强人居环境整治，推进美丽乡村建设。

民族团结进步创建工作通过县级检查验收。峨山县双江片区城中村棚户区改造项目签订国有土地上征收补偿协议578户，认签率为90.45%；签订集体土地上征收补偿协议57户，签订率为64.04%，完成各项补偿资金支付3.1亿元。县城提质扩容项目各项前期工作已基本完成，完成涉及猊江南、北路工程，笃慕圣园建设工程的大部分地块征收。完成农村危房改造199户，兑付资金160.88万元。完成19个村庄乡村振兴示范点规划编制。完成2019年安常新村“美丽乡村”100万元项目招投标及项目建设工作。排查 “四类重点”对象321户安全住房。拆除“两违”建筑面积1990㎡，累计清理各类农村生活垃圾1469.4吨、水塘142个、沟渠511.03公里、村塘淤泥1296.5吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物397.1吨。录入122个村民小组三挡村庄的信息。

3.畅通行政救济渠道，切实增进民生福祉。

巩固脱贫政策，提振脱贫信心。全街道367户1389人建档立卡贫困人口全部脱贫，桃李、高平、总果、小法那4个贫困村均脱贫出列，贫困发生率为0。在校建档立卡户学生全部享受国家惠民政策，发放雨露计划105人15.7万元。扶贫小额贷款放贷123户614万元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042600855201111

峨山彝族自治县双江街道办事处2020年部门决算公开表20210914112901890.pdf