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峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年度部门预算公开

目录

第一部分 峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

(2) 宣传贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及省市有关城市规划的法律、法规、方针和政策；负责本县行政区域内城乡规划的编制、审查、报批等工作；对本行政区域内的城乡规划执行情况进行监督、检查，并做好协调工作。

(3) 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施节能项目。

(4) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。会同有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；拟定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

(5) 承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟定城镇住房、保障性住房发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排廉租住房资金并监督实施。

(6) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。认真组织实施招标投标工作；起草施工、建设监理的规范性文件，并指导、监督实施；拟定规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的规范性文件，并监督实施；指导城市地下空间的开发利用。

(7) 拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；组织实施城市建设管理工作。

(8) 承担规范村镇建设的责任。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

(9) 承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织和参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

(10) 拟定风景名胜区发展规划、政策并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。

(11) 指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

(12) 承担建筑工程和市政设施抗震设防监督的责任。协助相关部门组织震后恢复重建工作；参与震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

(13) 承担城市房屋拆迁监督管理工作。指导、监督城市房屋拆迁工作；负责年度计划的组织申报，并监督实施；负责组织拆迁工作从业人员执业资格培训；受理、调处拆迁纠纷，接待拆迁来信来访。

（二）机构设置情况

峨山县住房和城乡建设局2021年度部门预算汇编范围的独立核算行政单位。报表为单户表，单位财政预算代码为120001，单位基本性质为财政全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度，为一级预算单位，预算管理级次为县级。我局局机关设6个行政职能股室：综合办公室、建管股、规划股、人防股、市政股和保障性住房管理股。设8个事业股站：路灯队、质监站、规划设计所、绿化站、环卫站、临江公园管理委员会、房管所、城建监察大队。

（三）重点工作概述

（1）结合峨山实际，科学引导城镇化进程。紧紧围绕建设面向南亚东南亚开放枢纽的重要节点、环滇中高速经济带的重要基地，依托绿色钢城，打造彝韵山水生态园林、宜居生活服务城市的发展定位，坚持城市建设为人民，城市让生活更美好的工作思路。高起点规划，高质量建设，精细化管理，加快城镇化进程。紧密结合峨山实际认真贯彻实施《云南省峨山彝族自治县城市管理条例》，制定出台《<云南省峨山彝族自治县城市管理条例>实施细则》。

（2）加快城市建设，打造生态宜居城市。全面加速推进提质扩容示范县项目建设，建成嶍峨古镇、猊江南北路等一批项目，克期完成笃慕聖园、嶍湖、峨湖等项目征拆工作，完成老城区提档升级、绿化、美化、亮化和雨污分流改造工程。全面启动峨山县双江片区城中村棚户区改造。建设智慧城市，实施城市双修工程，完善城市功能，拓展县城空间，提升县城综合承载力和辐射带动能力。深入推进城市“四治三改一拆一增”工作，完善数字化城市管理模式，提高城市管理效能和现代管理水平。巩固提升县城中心城区停车泊位收费、交通整治及流动摊点、占道经营等集中整治成果，全面开展“厕所革命”，巩固创建国家卫生县城、国家园林县城工作成果。

（3）加快推进人居环境整治工作。加大资金筹措，补齐项目短板。积极向上级争取政策补助资金，补齐项目短板；抓紧与县财政对接，争取报历年上级下达的专项补助资金用于人居环境整治项目；加快工作协调，协调社会各方力量，争取早日补全全县农村生活垃圾、污水治理基础设施建设短板；完善工作机制，全面推进农村人居环境整治工作深入开展；加大督导检查，严肃责任追究。强化工作督查，进一步细化目标任务，加强组织领导，加快推进人居环境整治行动，务求城乡人居环境整治行动取得明显成效。

（4）全力推进城市更新改造项目建设。分四期实施棚户区改造。1.峨山县2021-2023年双江社区棚户区改造：东起东关厢大桥，西至县冶金集团有限公司住宅区；嶍峨路以北，南后街以南，占地面积约110.22亩；2.峨山县2021-2023年双江社区棚户区改造：东起桂峰路，西至县交警队宿舍；嶍峨路以南，练江北路以北，占地面积约62.62亩；3.峨山县2021-2023年土官社区棚户区改造：占地面积约129.76亩；4.峨山县2024年柏锦社区棚户区改造：小坝心居民组，占地面积约17.26亩。投资153955.76万元，计划2021年3月开工建设，2024年10月完工。

（5）做好脱贫巩固和农村工作。完成2021年省、市下达的农房抗震改造工作任务。认真组织各乡镇（街道）做好农户建房需求的摸底排查，根据实际建房需求调整建设指标，科学统筹好指标任务的分配，确保圆满完成指标任务。配合完成第四批传统村落保护建设项目。第四批传统村落我县共有5个，项目建设由县环保单位牵头组织实施，村镇办将积极配合，参与指导乡镇完成保护项目的实施。

（6）做好人民防空工作。完成峨山县中心城区地下空间开发利用和人防专项规划设计；紧盯人防系统腐败问题整改，实现整改清零。围绕目前还没整改完成的6个问题，加大整改工作力度，力争实现问题清零目标。优化服务，提升监管能力。严格执行人防行政审批各项规定，精简审批项目、简化审批流程，实现审批服务提质增效。全面加强结建项目审批、报监、建设、竣工验收、备案制度，加强项目建设的事前、事中、事后监管。加快峨山县人防机动指挥所的建设进度，争取在2021年上半年投入使用。及时跟进，选齐配强队伍。加强与编办、人社部门对接联系，及时补齐人员编制，解决好有人办事的问题。搞好人防宣传，强化服务意识。深入开展人防法规宣传工作，结合人防中心工作，不断创新人防宣传内容、形式和方法，结合防空警报试鸣、防空疏散演练等多种方式，在全社会广泛宣传人防知识。通过加大宣传力度，逐步提高全社会对人防的认识；确保人防法律法规和政策在峨山县的有效实施，促进人防事业的更大发展，圆满完成全年的各项目标任务。

（7）加强安全生产工作。巩固安全生产大检查整治成果，

认真开展“回头看”、“回头查”、“回头治”等活动，探索安全生产工作的集中整治与常规性工作有机结合的好方法，切实把整治工作落到实处，确保建筑领域安全生产三项指标零增长。

（8）认真落实党风廉政建设责任。贯彻落实中央、省、市、县有关部署要求，按照“谁主管、谁负责”的原则和一级抓一级、层层抓落实的要求，认真落实“一岗双责”，不断强化和规范党风廉政建设责任制工作，坚持不懈把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制9人，事业编制42人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6532.28万元，其中：一般公共预算6081.50万元，政府性基金450.78万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财政拨款收入6532.28万元，与上年同口径相比增加3614.14万元，增率19.59 %，增加的主要原因是：2021年新增项目，项目安排支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6532.28万元，其中：本年收入6532.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6081.50万元（本级财力6081.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款450.78万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6532.28万元。财政拨款安排支出 6532.28万元，其中：基本支出2813.53万元，与上年基本支出2918.15万元减少了104.62元，降低了3.58%。预算支出中的基本支出减少的主要原因是照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定严格控制三公经费支出。项目支出3718.75万元，与上年项目支出0增加了3718.75万元。因财力有限，2020年财政暂未安排项目资金。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于城乡社区支出2963.53万元，其中2120101行政运行188.90万元、2120104城管执法507.33万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出470.00万元、2120399 其他城乡社区公共设施支出400万元、2120501城乡社区环境卫生946.52万元、2121401污水处理设施建设和运营450.78万元。社会保障和就业支出156.33万元，其中2080501行政单位离退休29.82万元、2080502 事业单位离退休53.36万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.15万元。住房保障支出3346.89万元，其中2210201 住房公积金76.67万元、2210203 购房补贴2.25万元、2210103棚户区改造3267.79万元。卫生健康支出65.53万元，其中2101101行政单位医疗10.59万元、2101102事业单位医疗32.75万元、2101103公务员医疗补助22.19万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.32万元，较上年减少了0.3万元，下降3.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为6.9万元，较上年减少0.22万元，下降3.09%。接待批次为85次，共计接待667人次。

原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约的一系列政策规定和要求，规范公务接待工作，加强公务接待审批管理国内公务。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%。

原因是：强化预算编制对公务用车运行维护费的约束作用，实施公务用车制度改革，严格按照公务用车运行维护费定额标准编制预算。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县城绿化美化亮化。巩固国家级园林县城创建成果，加大创建资金投入。在疫情期间，采用洒水车喷洒和人工消杀相结合的方式，每天消杀面积共131080.19㎡，为县城的疫情防控工作提供了有力的保障。做好县城建成区范围内223835㎡绿地和20000余株乔木的日常管护，以及8.8亩苗圃的生产管理工作。旱季，采取人工与洒水车共同浇水，确保植物生长良好；做好园林植物的病虫害防治和施肥管理工作，全年共施有机肥近8.8吨、复合肥5吨，尿素0.5吨；实施农药防治149车次（喷杀药水74500公斤），人工对树干及地下注灌药30次。服从县政府“峨山菜园”整体规划，完成市政苗圃搬迁。投资49万元，在“十里漫道”种植银杏3000颗。做好全城6744盏路灯、37台路灯专用箱变管护，确保路灯亮灯率为99%。

（二）市政工程。加快城区雨污分流管网建设。投资28525.98万元，改造提升雨污分流53324米，绿化工程16870㎡。推进棚户区改造，涉及改造728户，面积306.56亩，拆除建筑18.12万平方米，投资8.76亿元。完成国有土地及房屋（共计639户）征收补偿578户，认签率 90.45%。集体土地及房屋（共计89户）征收补偿57户，认签率64.04%；累计兑付征收补偿款共计3.43亿元。推进2019-2020年老旧小区改造，一期工程共拆除围墙2000平方米、老旧大门400平方米、花台5000余平方米、拆除临违建筑440平方米；整合闲置公共用地，盘活小区停车资源，规划停车位600多个，净增加330余个；全面推进雨污分流，埋设雨水管2537米、污水管2638米；推进一体化配套附属设施，埋设通信线路6345米，天然气管道2659米；新建老旧小区党群服务中心设施建设3个（2个新建，1个改造），休息凉亭9个，长廊2个、单车棚14个，晾衣架28个，标识标牌54块，新建洗手台10套，路灯180盏，安装门禁系统6套，安装监控摄像头98个，移栽乔木463株，绿地率净增加11.5%。二期工程共拆除围墙3200米、拆除花台2890平方米、拆除临建和违章建筑420平方米、埋设雨水管1537米、污水管1326米。县城提质扩容项目涉及猊江南、北路工程，笃慕聖园建设工程的大部分地块已完成征收，土地征收补偿费6893万元，青苗补偿费996万元，其他补偿费876万元，共计支付约9856万元，项目已得到贷款2.2亿元。

（三）住房保障、房地产工作。清退不再符合入住条件住户，下达退房通知158份。认真整改保障性住房问题。2020年归集维修资金875.34万元，累计归集维修基金5368.34万元。

（四）人居环境整治。深入开展农村人居环境整治。投入2013—2017人居环境整治省市专款2790万元，实施25个项目，100%完工，报账1190.78万元，报账率42.68%。“两违”摸底存量35258.5㎡，累计拆除29717.37㎡，拆除率84.28%。实施农村人居环境治理PPP项目，完成2019年21座乡镇公厕改造。城区垃圾袋装化率85%，垃圾日产日清，密闭清运率100%，生活垃圾100%无害化处理。做好县城公共区域新冠肺炎防控消毒工作。每天对城区164只生活垃圾箱、垃圾箱周围、393只果皮箱、18座城市公厕、22辆环卫作业车和城区广场、街道、人行道等60余万平方米的公共区域用氯液消毒液进行全面消毒和杀菌。

（五）扶贫工作。围绕“建档立卡贫困户住房安全有保障”目标，完成342条住房安全保障问题整改。下派1名中层干部驻村工作，出动400人次先后开展“寒冬送暖”、抗旱保植、环境卫生整治、“中秋国庆”慰问、为联系户建言献策做实事等帮扶活动，解决村和联系户实际困难。

（六）人民防空工作。认真清理整改人防系统腐败问题。已整改落实46个，正在整改6个，整改率达88.46%，追缴易地建设费624.13万元，清退违规收取的易地建设费36.02万元。受理并办结人防易地建设审批5件，收缴防空地下室易地建设费38.89万元，减免20.55万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排549.88万元，其中：办公费534.66万元，会议费0万元、培训费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.22万元。

与2020年机关运行经费445.26万元增加了104.62万元，原因是城市综合管理局新购入公务用车，公务用车运行维护费及其他费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

监督索引号5304260063330011

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 1.pdf

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开 2.pdf

峨山彝族自治县住房和城乡建设局2021年部门预算及三公经费预算公开表20210207051435610.pdf