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峨山彝族自治县化念镇2021年度部门预算公开

目录

第一部分峨山彝族自治县化念镇2021年部门预算编制说明

第二部分峨山彝族自治县化念镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县化念镇2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持以实事求是、稳妥积极与跨越发展的要求做好2019年部门决算和2020年部门预算，并在规定时间内在省市县政府信息公开网本部门户网站上公开。提高非税收入预算编制的科学性和准确性；二是以保工资、保运转、保稳定、保法定支出增长、压缩一般、厉行节约为原则控制好支出，公用经费实行零增长、压缩公务购车、公务用车运行费、会议、公务接待等经费支出，切实降低行政成本；三是做好工资统发（包括村组干部工资统发）、票据管理、移民专户的管理工作。做好行政事业单位财务核算工作，负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费的账务处理，及时报送各类报表，提供真实的会计信息；四是做好全乡惠农一折通的所有管理工作，对惠农一折通农户补贴资金跟踪问效工作，发现问题及时汇报。管理好各种补贴农户个人资料，及时更新，与银行部门对接，保持一致；五是进一步完善行政事业单位国有资产动态监管信息系统，完善政府性债务管理机制，从严控制新增债务，最大限度地防范和化解财政风险。

（二）机构设置情况

化念镇2021年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个,分别是化念镇人民政府、化念镇财政所、化念镇宣传文化服务中心、化念镇农业农村综合服务中心、化念镇党群服务中心、化念镇规划建设和环境保护中心、化念镇社会保障服务中心、化念镇综治中心；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，化念镇人民政府；参公管理事业单位1个，化念镇财政所；非参公管理事业单位6个，化念镇宣传文化服务中心、化念镇农业农村综合服务中心、化念镇党群服务中心、化念镇规划建设和环境保护中心、化念镇社会保障服务中心、化念镇综治中心。

（三）重点工作概述

一是围绕项目带动战略，坚持招大引强与建管并重相结合，项目建设推进快速，势头强劲。

充分落实属地责任，全方位服务好“云南绿色钢城”建设，为推动化念高质量跨越式发展注入强大动力。出思路、想办法、抓推进、勤督查，把作战图变为施工图、效果图、实景图，通过“每日分析法、结对包保法、错时工作法、因户施策法、问题销号法、目标倒逼法”等“六个工作法”和一瓶矿泉水、一顶草帽、一支手电筒这“三大工作法宝”，县镇村工作队员集中发力，在搬迁安置工作中应时而动、顺势而为、逆势而上，全面完成417户群众房屋、土地及附属物征收工作，兑付补偿资金29856.68万元，在切实保障群众利益的同时，为玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设用地保障打下坚实基础。同步完成丰晨电缆厂、焙烧磁选厂征拆工作，项目主厂区7334亩场地平整工作全面启动。按下安置房项目建设“快进键”，完成273户群众过渡安置。完成投资1.5亿元凤凰谷过渡安置房项目建设，加快推进8个村组的搬迁安置房建设，做到让群众搬迁搬得安心，过渡过得称心，安置安得舒心。

二是围绕“三产”全面发展，坚持产业富民与龙头引领相结合，镇域经济提质增效、基础稳固。

农业产业持续向好，农业产业基地规模化发展态势逐步形成。启动化念果蔬交易市场建设，同云南万昌农业开发有限公司初步达成订单生产合作模式。2020年，冬早蔬菜种植面积13500亩，产量4010万公斤，产值19615万元；积极落实畜牧养殖工作，实现肉蛋奶总产量2017.4吨，畜牧业现价产值9475万元。全年共举办各类科技培训班32期，参加培训3056人次。化念镇新型工业化进程不断加快，紧紧围绕建设“云南绿色钢城”的新定位，鼓励和引导社会资本积极参与项目建设，提升工业发展水平，实施路网电网、污水处理等基础配套设施项目，增强化念工业的吸引力和竞争力。加快落实玉昆项目建设的要素保障，提升玉昆项目落地建设后带来的规模效应和集群效应，形成持续发展的动力。加快以服务绿色钢城居民生活为主的服务产业体系构建。以凤凰谷、玉昆项目村庄搬迁安置点、产城融合工业小镇的开发建设为载体，逐步完善业态布局，推进商业服务、餐饮、旅游服务多方位发展，加快资源整合，不断提升集镇镇区综合竞争力。

三是围绕城乡一体发展，坚持镇村建设相结合，镇容村貌明显改观。

按照“点上带动、面上联动、整村推动”办法，结合乡村振兴工作的开展，积极整合项目资金，完成水湾哨路路段150立方米水毁恢复挡墙支砌工程、罗里村农村公路沿线及部分村组道路绿化美化、公路防护工程建设。共投资812.24万元完成新河水库、洒西黑水库除险加固工程、水湾村人饮工程、西松甸防洪排涝工程、大巴格党宽抗旱应急工程等多项水利工程。完成集镇镇区及主次干道监控设备安装、指示牌安装、导流线和停车位设置等工程。启动投资280万元的化念垃圾焚烧厂建设工程项目，实现综合配套、镇容镇貌提档升级，打造功能完善、特色鲜明、环境优美的城镇。

四是围绕绿色循环发展，坚持集中整治与环境保护相结合，生态环境持续改善。

驰而不息打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，在助推化念绿色发展中展现责任和担当。持续实施农村“厕所革命”专项行动，集镇及行政村所在地8座公厕、730户户厕改造任务全面完成，制定农村人居环境“红黑榜”制度，提升广大群众人居环境整治的参与度。重点推进城镇污水、垃圾、土壤污染、白色垃圾集中整治，以创建抓提升，加快发展生态经济、提升生态环境、建设生态社会、完善生态制度。深入贯彻省、市、县关于“美丽公路”的决策部署，昆磨高速公路化念段沿线“绿色廊道”项目绿化补植11079棵。投资500万元打造“黄果山”示范片区，获得市、县领导及相关部门高度评价，在坡脚、罗细巴组开展垃圾分类试点工作，发放分类垃圾桶108个，以点带面加快推进农村生活垃圾减量化、资源化处理。持续深入开展河长制工作，投入资金30余万元对化念河道进行了河道专项清理及整治工作。全镇公益林面积中国家级公益林面积50483亩，省级公益林面积38000亩，纳入天然商品林停伐面积16.53万亩，聘请森林资源管护人员79名，守住森林资源的生态红线，保护森林资源的完整性和可持续性。

五是围绕民生优先发展，坚持靶向施策与普惠共享相结合，社会事业全面进步。

全镇193户建档立卡贫困户702人贫困人口全部脱贫，贫困发生率降至零。以点带面进行制度探索，以村为单元、组为网格、户为网点，构建全镇“纵到底、横到边、全覆盖、无缝隙”的爱国卫生“7个专项行动”网格化管理责任体系，倒排工期，挂图作战，定期研究解决问题，压实责任到部门、到村组、到具体负责人。积极落实移民后期扶持政策，足额发放2951人的移民后扶补贴；受理各类救助共133件，发放临时困难救助金30.56万元；加强残疾人康复、就业培训工作，发放各类残疾人补贴补助19.57万元；落实农业人口独生子女“奖优免补”政策，发放补助资金27.44万元；门诊、住院统筹基金共支付454.6万元。鼓励自主创业择业，完成两项贷款35户共发放贷款资金525万元，开展“春风行动”和“收获金秋”招聘会2期，累计提供岗位4000余个。积极落实上级移交到社区管理的89人离退人员社区报到工作，实现企业退休人员交得稳、接得住、管得好。党宽社区居家养老服务中心建设项目完成主体工程，争取2021年春节前竣工投入使用。实施控辍保学责任追究制，规范教育行为，严格学籍管理，深入细致做好控辍保学工作。全面排查分析近年来群众反映的强烈的涉黑案件、报案线索，深化扫黑除恶斗争，食品药品、道路交通等安全生产工作持续好转，常态化开展防汛抗旱、森林防火、地质灾害、校园安全等应急演练，突发事件应急处置能力进一步增强，群众安全感、获得感明显提升。

六是围绕政府作风建设，坚持为民服务与自我提升相结合，政务环境更加廉洁高效。

推进政府管理服务化，提高政府办事效率，方便人民群众。将廉政建设各项任务与政府中心工作、经济工作同谋划、同部署、同调度，营造了风清气正、干事创业的良好氛围。全年办理人大代表建议33件，做到了件件有答复，事事有交代，面商率100%，答复率100%，代表满意率100%。依法行政工作有序推进，依法聘请政府法律顾问，实现重大事项合法性审查全覆盖。加强对各项制度和各项决策部署执行情况的监督检查，全年对镇属单位和7个村（社区）开展督查36次，强化检查结果运用，持续提高政府工作执行力。及时更新政务、村务公开内容172期，提高群众的知晓率，让政府运行更公开更透明。全面加强化念便民服务工作，坚持问题导向，把“送上门的群众工作”做细做实做好，妥善受理办理各类行政审批事项和公共服务业务1202件，群众满意率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中，行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制37人，事业编制65人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2133.15万元，其中：一般公共预算2133.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与2020年同口径相比增加292.18万元，增率15.87%，增加的主要原因是：一是政府公用经费、综合业务费的预算增加；二是政府采购预算增加；三是工资福利支出、其他对个人和家庭的补助预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2133.15万元，其中：本年收入2133.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2133.15万元（本级财力2133.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款收入与2020年同口径相比增加292.18万元，增率15.87%，增加的主要原因是：一是政府公用经费、综合业务费的预算增加；二是政府采购预算增加；三是工资福利支出、对个人和家庭的补助预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2133.15万元。财政拨款安排支出2133.15万元，其中：基本支出2063.15万元，与上年对比增加222.18万元，增加的主要原因是：一是政府公用经费、综合业务费的预算增加；二是政府采购预算增加；三是工资福利支出、对个人和家庭的补助预算增加；项目支出70万元，与上年对比增加70万元，增加的主要原因是上级部门下达2019年乡镇省市政府增收留用及以奖代补补助资金，下达化念镇70万元，此笔项目资金列入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出624.41万元，包括2010108代表工作10.61万元，2010301行政运行420.68万元，2010302一般行政管理事务76万元，2010601行政运行41.98万元，2013650事业运行69.14万元，2013699其他共产党事务支出6万元；文化旅游体育与传媒支出49.35万元，包括2070109群众文化49.35万元；社会保障和服务支出257.52万元，包括2080501行政单位离退休11.04万元，2080502事业单位离退休22.36万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114.31万元，2081104殡葬5.04万元， 2089999其他社会保障和就业支出104.77万元；卫生健康支出104.07万元，包括2100717计划生育服务2.28万元，2101101行政单位医疗26.89万元，2101102事业单位医疗40.21万元；城乡社区支出348.41万元，包括2120199其他城乡社区管理事务支出266.2万元，2120201城乡社区规划与管理82.21万元；农林水支出582.02万元，包括2130104事业运行356.95万元，2130126农村社会事业3万元，2130306水利工程运行与维护2.64万元，2130705对村民委员会和党支部的补助220.03万元；住房保障支出139.27万元，包括2210201住房公积金128.13万元，2210203购房补贴11.14万元；灾害防治及应急管理支出27.5万元，包括2240304森林消防应急救援22.5万元，2240399其他森林消防事务支出5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，政府采购预算总额33.88万元，其中：政府采购货物预算33.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

化念镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.88万元，较上年减少0.6万元，下降3.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

化念镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

化念镇未对因公出国（境）费用进行预算，较上年未变动。

（二）公务接待费

化念镇2021年公务接待费预算为1.31万元，较上年减少0.05万元，下降3.68%，国内公务接待批次为130次，共计接待650人次。

化念镇公务接待费较上年略有下降，总体保持平稳，执行中央八项规定，厉行勤俭节约搞接待，严格控制公务接待的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

化念镇2021年公务用车购置及运行维护费为17.57万元，较上年减少0.55万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费17.57万元，较上年减少0.55万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

化念镇公务用车购置及运行维护费较上年略有下降，总体保持平稳，严格按照党委政府要求，缩减公务用车开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

化念镇重点项目下达2019年乡镇省市政府增收留用及以奖代补补助资金绩效目标情况：年度绩效目标是建设化念镇为民服务中心，完善城市治理体系，增强城市治理能力，提高为人民群众服务能力，建筑本工程建筑面积：427.41 平方米，建筑层数2层，框架结构，柱下独立基础，土建部分：平整场地、挖土方、砖基础、C10室内地坪垫层、现浇构件钢筋等，安装部分：配电箱安装、配管、配线安装、灯具、开关安装等，打造高效的办公环境和舒适的服务环境。分项绩效目标为：项目预计场地平整面积414.14平方米，开挖沟槽土方42.3立方米，挖基坑土方515.32立方米，余方弃置体积51.61立方米，使用实心墙砖体积85.01立方米，安装塑钢落地窗110.25平方米，普通复合门10.5平方米，使用现浇构件钢筋33.67吨，安装照明开关17个，配管长度639.79米，项目要求及时拨付资金，项目验收合格率95%以上，一定程度改善化念镇人民政府办公环境，项目至少在5年内发挥作用，使用人群满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

化念镇机关运行经费2021年总预算153.1万元，相比2020年107.9万元增加45.2万元，增加41.89%，其中：办公费81.7万元，相比2020年29.42万元，增加52.28万元，原因是化念镇2021年大批的办公设备需要重新购买，重大项目建设产生的办公支出增加；会议费0.4万元，相比2020年6.6万元减少6.2万元，培训费6.4万元，相比2020年5.6万元增加0.8万元，培训会议费总体减少，原因是化念镇精简会议培训，脱离书山会海，把重点放在落实工作上；工会经费6.64万元，福利费16.6万元，工会经费、福利费相比2020年变化原因是单位职工变化，福利费大幅增加还有一个因素是标准由去年的800元/人提高到2021年的2000元/人；公务用车运行维护费8.5万，相比2020年无变化，公务用车运行维护费按照财政供养车辆核算，车辆无变化，预算无变化；其他交通费用32.41万元，相比2020年42.9万元减少10.49万元，预计化念镇2021年公车使用频率下降，维修保养费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

监督索引号53042600855600111

峨山彝族自治县化念镇2021年部门预算及三公经费预算公开表20210206044202983.pdf

化念镇2021年预算重点领域财政项目文本公开.pdf