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峨山彝族自治县双江街道2021年度部门预算公开
目录
第一部分 峨山彝族自治县双江街道2021年部门预算编制说明
第二部分 峨山彝族自治县双江街道2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
峨山彝族自治县双江街道2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职责:一是落实政策,即:宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对社区和村民委员会的指导,提高、培育社区和村民委员会自治能力。二是促进发展,即:科学制定发展规划,营造发展环境,培育提升市场功能,搞活市场流通,调整农业结构,发展现代农业生产,引导农村劳动力和转移和就业,促进农民增收、农业增效。三是维护稳定,即:加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理,即:加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾抢险工作,加强环境保护,努力改善社区、农村人居环境,提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务,即:进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强社区、农村基础设施建设,增加公共产品,提供科技信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众关系。
(二)机构设置情况
2021年参与本部门预算编制的预算单位共8个,分别是双江街道办事处、双江街道财政所、双江街道宣传文化服务中心、双江街道党群服务中心、双江街道规划建设和环境保护中心、双江街道农业农村综合服务中心、双江街道社会保障服务中心、双江街道综治中心。
(三)重点工作概述
2021年,是“十三五”的收官之年,同时是“十四五”承上启下的一年,街道以“工作提升年”为抓手,聚焦“提升”二字,紧紧围绕县委、县政府的决策部署,凝心聚力谋发展,竭尽全力见实效,不折不扣贯彻落实好县委、县政府的决策部署,全面推进双江经济社会各项事业新发展。
1、坚持转型升级,推进农业特色产业发展。
因地制宜大力发展高原特色农业,打好“绿色食品牌”。依托“峨山菜园”品牌,提质增效土地使用率,提高农民收入,培育引进新型农业经营主体,组织申报一批“田园综合体”。依托昆玉―玉元经济带规划建设,加大冶金、装备制造等企业招商引资力度。加快发展特色乡村旅游,打造笃慕梦园宣传名片,首推高香茶庄园和竹海庄园,打造“彝人谷”旅游名片,力促云茶山庄、彝人谷完美竹海实现“创A”。托“摆依寨”资源大力发展彝秀特色产业,全力打造双江特色旅游品牌。
2、坚持投资拉动,夯实基础设施建设。
提高项目实施和统计入库的几率。强化跟踪服务保障,对投资500万元以上项目明确专人进行跟踪服务,为企业排忧解难。加快推进玉磨铁路峨山段、玉楚高速公路峨山段项目建设,配合做好峨山至石屏至红河高速公路等重点项目前期工作,做好农村道路安全防护及养护大中修工程。加快人饮保障和农田水利基础设施建设。
3、坚持提升品质,全力推进城乡建设。
扎实推进双江片区棚户区改造项目,克期完成土地征收工作,配合做好县城提质扩容项目建设。加强农村“七改三清”和“一水两污”治理,深入开展“厕所革命”。利用重点建设项目峨山火车站,笃慕圣园、笃慕梦园,滨河南北路,峨湖、嶍湖等,着力构建延东扩西连北的城市规划格局。在东面依托柏锦新区、中医院、城东专业市场等重点项目努力改善柏锦片区各村组村庄面貌;在西面依托十三五棚改、笃慕梦园重点项目全力打造新的城市休闲区;在北面依托火车站、笃慕圣园、峨湖、嶍湖、滨河南北路等重点项目,围绕石泉、土官、化肥厂等打造新的“高铁新城”;依托玉楚高速高平互通,昆磨高速复线,整合区域土地资源,规划建设峨山新的物流集散地,逐步改善双江“北大门”面貌。
4、高位推进生态文明建设,持续推进绿色城镇化建设。
围绕彝人谷、桃李谷进行重点打造,在彝人谷充分借助云茶山庄提档升级,发展绿色养殖、种植,争取部分绿色产品直供山庄,同时部分农产品争取进入建投集团各分公司的“职工食堂”。整合沿线12个村庄和重点餐饮服务单位资源,组建统一规范的餐饮服务协会,打造1至2个具有当地民族特色的民宿聚集区,助推乡村旅游发展。巩固拓展脱贫攻坚成果规划( 2021-2025年)建设项目涉及资金3034.11万元夯实乡村振兴坚实基础。
5、加强保障民生福祉,竭力推进社会事业和谐发展
稳步推进双江二小新建项目,持续开展控辍保学工作,继续加强职业技能培训,做好基本养老保险扩面征缴、城乡居民医保参保和日常参保缴费工作。统筹做好社会救助、托底保障工作。维护好民族团结、宗教和顺的良好局面。
6、筑牢法治根基,继续强化矛盾纠纷化解工作。
严格落实信访调处工作机制,做到“清仓见底”,最大限度减少积案存量和避免群体上访和越级上访现象发生。进一步加大宣传、打防结合、安全防范、矛盾纠纷排查化解的力度,营造安全和谐的社会环境。
坚持参与好“三会一课”、主题党日活动,充分利用好“学习强国”APP、云岭先锋APP、全面提升“八种本领”。全面推进政务服务工作,大力开展“工作提升年”活动,落实全面从严治党要求,坚决贯彻落实中央八项规定精神,坚定不移纠“四风”、树新风。严格干部职工管理,做好“六稳”“六保”统筹推进疫情防控和经济社会发展全程精准监督、整治农村基层“微腐败”加快推进清廉村居建设,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,以钉钉子精神打好作风建设持久战。
二、预算单位基本情况目标表
我街道编制2021年部门预算单位共8个。其中:财政全额供给单位8个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位6个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制146人,其中:行政编制43人,事业编制103人。在职实有142人,其中: 财政全额保障142人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员63人,其中:离休0人,退休63人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入4063.77万元,其中:一般公共预算4063.77万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
2021年部门财务总收入4063.77万元,比2020年的3340.76万元增加723.01万元,增长21.64%,增加的原因是:1、年末职工人数比上年增加1人;2、在职人员办公经费由原来的人均0.34万元增至0.5万元。3、增加23万元项目经费。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4063.77万元,其中:本年收入4063.77万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4063.77万元(本级财力4063.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年部门财政拨款收入4063.77万元,比2020年的3340.76万元增加723.01万元,增21.64%,增加的原因是:1、年末职工人数比上年增加1人;2、在职人员办公经费由原来的人均0.34万元增至0.5万元。3、增加23万元项目经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 4063.77万元。财政拨款安排支出 4063.77万元,其中:基本支出4040.77万元,与上年3340.76对比增700.01万元,增长20.95%,增加的原因是:1、年末职工人数比上年增加1人;2、在职人员办公经费由原来的人均0.34万元增至0.5万元。项目支出23万元,与上年对比增23万元,增长100%,增支的原因是乡镇以前年度无项目资金,2021年新增了登云社区小龙潭组乡村振兴试范点乡镇省级以奖代补、市级增收激励奖补助资金项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1、一般公共服务支出万876.63万元,其中:2010108代表工作22.85万元,2010301行政运行639.12万元,2010601行政运行84.46万元,2013650事业运行80.09万元。
2、文化体育与传媒支出105.22万元,其中2070109群众文化105.22万元。
3、社会保障和就业支出465.85万元,2080501 行政单位离退休91.27万元,2080502事业单位离退休48.97万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214.94万元,2081004殡葬5.04万元,2089999其他社会保障和就业支出105.63万元。
4、卫生健康支出196.11万元,其中:2100717计划生育服务5.04万元,2101101行政单位医疗48.7万元,2101102事业单位医疗77.19万元。
5、城乡社区支出819.56万元,其中:2120199其他城乡社区管理事务支出647.01万元,2120201城乡社区规划与管理149.55万元,2120399其他城乡社区公共设施支出23万元。
6、农林水支出1293.7万元,2130104事业运行853.22万元,2130126农村社会事务5万元,2130306水利工程运行与维护3.24万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助432.24万元。
7、住房保障支出243.06万元,其中:2210201住房公积金236.14万元,2210203 购房补贴6.92万元。
8、灾害防治及应急管理支出63.6万元,其中:2240304森林消防应急救援63.6万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目29个,政府采购预算总额67.57万元,其中:政府采购货物预算67.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江街道2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.24万元,较上年27.06万元减少0.82万元,下降3.03%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
双江街道2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
双江街道因公出国出(境)费与去年相比无变化,主要原因是我单位属基层单位,业务不涉及出国出境业务。
(二)公务接待费
双江街道2021年公务接待费预算为5.8万元,较上年数5.98减少0.18万元,下降3.01%,国内公务接待批次为30次,共计接待725人次。
减少的原因是公务接待费严格按核定标准开支,大力压缩公务接待人次,大力压减公用经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
双江街道2021年公务用车购置及运行维护费为20.44万元,较上年数21.08万元减少0.64万元,下降3.04%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费20.44万元,较上年减少0.64万元,下降3.04%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年数相比下降了0.64万元,变动不大的原因是车辆基本上都老化,使用率高,维修费用高,很难再压缩费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年双江街道重点项目为:登云社区小龙潭组乡村振兴试范点乡镇省级以奖代补、市级增收激励奖补助资金项目。项目年度绩效目标是:出水口加盖房屋9.6平方米,水池加盖房屋32平方米,仿古围墙20米,砖砌花坛30米,地面青石板铺装40平方米,绿化1项。通过项目改善人居环境,保护村落古井,着力提高群众文化生活娱乐满足感、幸福感、促进双江街道乡村振兴事业协调发展。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门(含下属单位)从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数(包括基本支出和项目支出)。按照有关文件及规定,“三公”经费包括:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江街道2021年机关运行经费安排318.99万元,其中:办公费241.85万元,福利费28.4万元,公务用车运行维护费9万元,其他商品和服务支出39.74万元。与上年数169.8万元相比,增149.19万元,增87.86%,增加的主要原因是:1、在职人员办公经费由原来的人均0.34万元增至0.5万元,2、福利费由原来的人均0.08万元增至人均0.2万元。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53042600855200111
峨山彝族自治县双江街道2021年部门预算及三公经费预算公开表20210207023757405.pdf
峨山彝族自治县双江街道2021年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf