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峨山彝族自治县农业农村局2021年度部门预算公开

目录

第一部分 峨山彝族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 峨山彝族自治县农业农村局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县农业农村局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县农业农村局承担贯彻执行国家有关农村农业法律法规，负责组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的政策、措施。农业农村局主要职能职责是：

（1）贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

（2）研究拟定全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

（3）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（4）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

（5）负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等工作的统计、信息报送和运行分析。

（6）负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设。开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

（7）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

（8）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

（9）负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（10）指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政监督管理。

（11）拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

（12）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。组织实施农业援外项目。负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县农业农村局内设构为4个行政职能股室，分别为：党政办公室、农业产业发展股、政策法规股、计划财务股。事业设四个中心，一个站所，分别为：峨山彝族自治县农业综合服务中心、峨山彝族自治县农村综合服务中心、峨山彝族自治县农业综合开发中心、峨山彝族自治县畜牧兽医中心、峨山彝族自治县动物卫生监督所。

（三）重点工作概述

1.实保障粮食有效供给。严格落实水稻、玉米、小麦等主要粮食作物种植计划，确保粮食种植17.7万亩，力争完成总产7300万公斤以上。

2.做大做强优势特色产业。2021年计划种植蔬菜10万亩；油菜5万亩；花卉1.05万亩；中药材种植面积0.85万亩；温带水果新植面积0.15万亩；除虫菊种植0.2万亩。

3.加快生猪生产恢复发展，切实降低疫情风险。按照《云南省加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等相关要求，开展生猪稳产保供政策落实情况跟踪督查，落实“菜篮子”建设相关工作，确保全县猪肉产品正常供应。力争2021年实现肉蛋奶总产量比上年增长2%；畜牧业现价产值比上年增长3%，全县畜禽规模养殖场（小区）粪污综合利用率达到86%以上，高致病性禽流感等重大动物疫病应免密度达100%，免疫抗体合格率达70%以上，生猪定点屠宰申报检疫率达100%，确保全县不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫情。

4.积极推行绿色生产，强化产品品牌创建。持续推进化肥、农药零增长行动计划，加强耕地土壤环境保护体系建设，发展生态绿色农业。因地制宜做大做强“彝菜”、“嶍峨蜜枣”、“禾外香绿色·生态大米”、“嶍峨稻花鱼”等“一村一品”农特产品，打造知名品牌。

5.加快推进农产品质量安全追溯信息平台的信息录入工作，抓好我县加入农产品质量安全追溯信息平台企业、合作社的管理和培训工作，确保全县农产品质量安全。

6.以高标准农田建设促进农田增收增效。认真做好2020年高标准农田建设项目推进工作，为项目建设奠定坚实的基础，确保项目如期完成建设。

7.深化农村改革，落实惠农政策。围绕种粮良种补贴、生产资料补贴、油菜保险补贴、农机购置补贴、畜牧贴息贷款补贴等一系列强农惠农政策，按照“公平、公正、公开”原则，认真组织兑现各项农业生产扶持奖励政策，通过落实强农惠农政策，促进农业生产持续稳定健康发展。

8.围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面推进乡村振兴提速保质。坚持“四个不脱”，继续落实“挂包帮”“万企帮万村”、驻村帮扶等机制，健全完善防止返贫动态管理机制和持续增收长效机制，不断完善基础设施建设，改善农村人居环境，切实抓好农村人居环境整治常态化，着力提升村容村貌。发展产业扶贫项目，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，筑牢乡村振兴基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制12人，事业编制118人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。

离退休人员90人，离休0人，退休90人。

车辆编制14辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,724.97万元，其中：一般公共预算2,724.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收无上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增172.91万元，增6.77%，主要原因是本年度日常公用经费年人均由上年的0.24万元，调增至0.40万元，福利费年人均由上年的0.08万元，调增至0.20万元，工作业务经费由上年的30.00万元调增至100.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,724.97万元，其中：本年收入2,724.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,724.97万元（本级财力2,724.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增172.91万元，增6.77%，主要原因是本年度日常公用经费年人均由上年的0.24万元，调增至0.40万元，福利费年人均由上年的0.08万元，调增至0.20万元，工作业务经费由上年的30.00万元调增至100.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2,724.97万元。财政拨款安排支出 2,724.97万元，其中：基本支出2,724.97万元，与上年对比增172.91万元，增6.77%，主要原因是本年度日常公用经费年人均由上年的0.24万元，调增至0.40万元，福利费年人均由上年的0.08万元，调增至0.20万元，工作业务经费由上年的30.00万元调增至100.00万元；无项目支出，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208050行政单位离退休28.94万元，主要用于我部门行政退休人员生活补助支出;

2.2080502事业单位离退休173.63万元，主要用于我部门事业退休人员生活补助支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204.13万元，主要用于我部门行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

4.2101101行政单位医疗9.99万元，主要用于缴纳我部门行政人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

5.2101101事业单位医疗110.92万元，主要用于缴纳我部门事业人员单位承担的基本医疗保险缴费、大病补充保险支出；

6.2101103公务员医疗补助61.93万元，主要用于我部门公务员医疗补助支出；

7.2130101行政运行167.74万元，主要用于我部门行政人员工资支出及行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出；

8.2130104事业运行1611.63万元，主要用于我部门事业人员工资支出及事业办公费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出；

9.2130106科技转化与推广服务8.00万元，主要用于我部门畜牧科技推广办公费、培训费、专用材料费支出；

10.2130108病虫害控制60.09万元，主要用于生猪屠宰稽查队政府购买人员工资支出及重大动物防疫、定点屠宰稽查公务用车运行维护费、办公费、培训费、专用材料置费、委托业务费支出；

11.2130109农产品质量安全8.00万元，主要用于农产品质量检测站运转经费设备维修维护费、培训费、专用材料置费支出；

12.2130110执法监管21.57万元，主要用于我部门开展渔政、农药监管、农产品质量安全监管等农业执法差旅费、培训费、公务用车运行维护费、专用材料购置费支出；

13.2130112行业业务管理2.0万元，主要用于我部门开展农村土地承包经营纠纷仲裁工作培训费支出；

14.2130126农村社会事业10.00万元，主要用于我部门开展人居环境整治工作办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费支出；

15.2130199其他农业农村支出30.18万元，主要用于我部门开展乡村振兴、打造”绿色食品牌“申报认证、农业机械购置补贴工作、打造”绿色食品牌“申报认证、绿色产业发展等工作培训费、委托业务费、差旅费、办公设备购置支出；

16.2210201住房公积金212.33万元，主要用于我部门行政、事业单位人员住房公积金支出；

17.2210203购房补贴3.89万元，主要用于行政、事业单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算7.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.90万元，较上年减少0.59万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县农业农村局2021年公务接待费预算为3.89万元，较上年减少0.12万元，下降2.99%，国内公务接待批次为77次，共计接待720人次。

与上年对比减少的主要原因是我部门严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，严格控制招待批次、陪同人数及接待标准，有效降低行公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为15.01万元，较上年减少0.47万元，下降3.04%。其中：无公务用车购置费，与上年一致；公务用车运行维护费15.01万元，较上年减少0.47万元，下降3.04%。无购置公务用车，年末公务用车保有量为12辆。

与上年对比减少的主要原因是我部门严格执行党政机关厉行节约的各项规定，制定内部控制制度，加强公务用车的管理，严格审批制度，有效降低公车运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县农业农村局2021年机关运行经费安排200.73万元，其中：办公费51.62万元，差旅费10.00万元，会议费5.00万元，培训费39.58万元，公务接待费3.00万元，专用材料费19.00万元，委托业务费13.00万元，维修（护）费1.00万元，福利费 25.20万元， 公务用车运行维护费20.70 万元，其他交通费用 9.90万元，其他商品和服务支出2.73万元，与上年对比增105.21万元，增99.63%主要原因是本年度日常公用经费年人均由上年的0.24万元，调增至0.40万元，福利费年人均由上年的0.08万元，调增至0.20万元增，新增乡村振兴、人居环境整治、农药监管、打造”绿色食品牌“申报认证、畜牧科技推广等工作业务经费，由上年的30.00万元调增至100.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

监督索引号53042600232600111

峨山彝族自治县农业农村局2021年部门预算及三公经费预算公开表20210204095648135.pdf