监督索引号53042600641401000

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  峨山彝族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。起草市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。指导全县市场监督管理综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监督管理。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监督管理行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县市场监督管理局消费者协会开展消费维权工作。

6、负责质量综合管理，组织实施国家质量发展纲要，推进名牌发展和质量强县战略；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。负责产品质量安全监督，组织开展产品质量安全专项整治和产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；组织开展工业产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。承担食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理，按规定开展食品相关产品质量监督抽查。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担峨山县人民政府食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

11、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规和政策。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品的经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作。组织指导药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测、评价和处置工作。配合实施基本药物制度。依法处理有关药品、医疗器械和化妆品安全的咨询、投诉、举报。

12、负责计量管理工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，对工业企业、医疗卫生、商品计量和市场计量行为实施监督管理。

13、负责标准化管理工作。依法对国家标准、行业标准、地方标准、企业标准的管理和检查。

14、负责检验检测机构监督管理工作。规范检验检测行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

15、负责认证认可管理、监督和协调工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16、负责知识产权管理工作。负责保护知识产权，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。统筹协调涉外知识产权事宜。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。

（二）2019年度重点工作任务介绍

开展食品药品抽检、专项整治工作，开展12315投诉举报工作，配合公安部门开展缴枪缴爆、除恶打非，严厉打击组织传销，加大食品药品安全、知识产权保护、消费侵权等宣传力度，开展食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品从业人员培训和健康状况监督工作，积极开展注册资本登记制度改革，实行先照后证和注册资本认缴登记制，推行全程电子化登记管理和电子营业执照。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：峨山彝族自治县消费者协会、峨山彝族自治县食品药品检验所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年末实有人员编制62人。其中：行政编制55人（含行政工勤编制6人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度收入合计1,322.83万元。其中：财政拨款收入1,309.85万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.98万元，占总收入的0.98%。与上年财政拨款收入1，326.04万元对比增加16.19万元，增加1.22%,主要原因是2019年度人员增加。与上年其他收入13.49对比减少0.51万元，减少3.78%，原因是市质检中心拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度支出合计1,312.48万元。其中：基本支出1,239.10万元，占总支出的94.41%；项目支出73.38万元，占总支出的5.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度支出合计1331.9万元对比减少19.42万元，减少1.46%。主要原因是项目拨款经费减少。与上年基本支出合计1，203.3万元对比增加35.8万元，增加3%，主要原因是基本支出增加。与上年项目支出128.6万元对比减少55.22万元，减少42.94%。主要原因是项目拨款经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,239.10万元。与上年1，203.3万元对比增加35.8万元，增加3%，主要原因是基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.38万元。与上年项目支出128.6万元减少55.22万元，减少42.94%。主要原因是项目拨款经费减少。具体项目开支及开展工作情况：开民食品药品 安全监督抽检工作，开展食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品从业人员培训和健康状况监督工作，开展12315投诉举报工作，开展创建卫生城市工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,305.97万元,占本年支出合计的99.50%。与上年财政拨款收入1，326.04万元对比增加16.19万元，增加1.22%,主要原因是2019年度单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,101.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.38%。主要用于主要用于基本工资265.83万元、津贴补贴409.07万元、奖金148.74、绩效工资22.5万元、其他社会保障6.38万元、办公费7.94万元、印刷费1.19万元、水费0.69万元、电费1.27万元、邮电费2.53万元、差旅费2.14万元、维修（护）费0.10万元、招待费1.74万元、会议费0.22万元、培训费0.64万元、专用材料费1.34万元、劳务费0.83万元、委托业务费1.82万元、工会经费4.96万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费16.08万元、其他交通费用8.34万元、其他商品和服务支出5.23万元、抚恤金85.25万元、生活补助50.67万元、奖励金4.1万元、办公设备购置28.62万元。其他对企业补助20万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%，主要用于支出机关事业单位基本养老保险缴费92.19万元，职业年金缴费8.61万元，生活补助26.16万元，医疗补助5万元。

9.卫生健康（类）支出58.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于支出职工基本医疗保险缴费45.45万元，办公费4.68万元，印刷费0.69万元，公务接待费1.23万元，专用材料费5.18万元，委托业务费1.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于单位职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.35万元，支出决算为19.05万元，完成预算的78.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.08万元，完成预算的98.35%；公务接待费支出决算为2.97万元，完成预算的37.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度严格执行履行节约。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.08万元，下降24.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，下降6.14%；公务接待费支出决算减少5.03万元，下降62.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年度严格执行履行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.08万元，占84.42%；公务接待费支出2.97万元，占15.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.97万元。其中：

国内接待费支出2.97万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展食品药品抽检工作、市场专项整治工作、各种调研接待费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县市场监督管理局部门2019年机关运行经费支出50.30万元，与上年58.28对比减少7.98万元，减少13.69%，主要原因2018年劳务费和其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费5.99万元、印刷费1.19万元、水费0.58万元、电费1.13万元、邮电费2.53万元、差旅费2.14万元、招待费1.74万元、会议费0.12万元、培训费0.64万元、劳务费0.83万元、委托业务费0.05万元、工会经费4.96万元、福利费3.74万元、公务用车运行维护费16.08万元、其他交通费用8.34万元、其他商品和服务支出0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县市场监督管理局部门资产总额613.45万元，其中，流动资产142.8万元，固定资产463.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.35万元，其中;流动资产增加69.7万元，固定资产减少18.26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.97万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋60平方米，账面原值3万元，实现资产使用收入1.1万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理工作开展情况良好，建立单位内部控制制度建设，完成药品抽验60批次，其中完成基本药物抽验13批次，中药饮片抽验33批次，注射剂抽验3批次，综合监督抽验11批次。完成4批次医疗器械抽验任务。均按要求完成送检。日常监管药品经营、使用单位187户，医疗器械经营使用单位192户，化妆品经营使用单位382户，保健食品经营200户。完成食品抽检374批次。全县754户餐饮服务单位（未开展经营59家）进行了量化分级评定，完成率100%，其中：A级有3户、B级150户、C级601户；“明厨亮灶”改造完成601户，改造率达86.47%；全县食品流通经营者874户。2019年，共出动执法员3000余人次，检查食品生产加工、经营和餐饮单位1800家次3856户次，出动执法车辆900余车次。完成2019年部门整体和项目目标填报，运行监控，绩效自评工作。

2、部门整体支出自评结果

辖区食品产业健康有序发展的活力，食品药品安全监管水平均逐步提高，食品安全监管水平中长期逐步提高消费者消费信心指数满意度提高。

3、部门决算中项目支出自评结果

项目一、峨财社〔2019〕247号创卫工作经费17万元，  自评结果 优。以落实创建国家卫生县城迎检工作任务为重点，着眼全局，建立高效、规范、分级负责的督促检查工作机制。通过督促检查，发现问题，解决问题，全面、准确、客观地反映我县创建国家卫生县城工作进展情况，推动创卫工作常态化、长效化，做好创卫迎检工作，确保我县如期完成国家卫生县城创建任务，共出动执法员3000余人次，检查食品生产加工、经营和餐饮单位1800家次3856户次，出动执法车辆900余车次。

项目二、玉财社〔2018〕218号食品安全专项补助经费20万元，  自评结果 优。2016年完成机房升级改造、建成应急指挥中心、配备市局执法智能终端、开发与省局协同具有市局特色的信息化应用软件框架及市数据中心。2017年建成玉溪市食药监管系统电子地图和面向社会公众开放的“玉溪市食品药品安全信息库”。2018年完成智能云数据平台，形成互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的食品药品监管信息系统

项目三、玉财行〔2019〕238号市场监管执法专项17.75万元，自评结果 优。做好12315维权，农村市场监管、农村集体自办宴席监管。

项目四、玉财行〔2019〕314号食品药品补助资金13.7 万元， 自评结果 良。 1. 建立完善以省级检验检测机构为龙头州市级检验检测机构为骨干、县级检验检测为基础、乡镇快速检测为前哨，社会检验检测机构作用充分发挥，科学、合理、权威、高效的食品药品检验检测体系、使检验检测能力基本满足食品药品监管和产业发展需要。  2.加强基层监管能力建设，夯实食品安全监管基础。 3.加强食品安全风险评估研究，提升食品安全风险管理能力。 4.加强是安全应急队伍建设，提升食品安全应急处置能力。  5.开展食用农产品快速检测室建设试点项目 。

项目五、食品药品监管专项资金0.6万元  自评结果 优。安全形势持续向好。主要农产品质量安全合格率稳定在97%以上，药品安全评价性抽验总体合格率稳定在97%以上；公众对食品药品安全的满意度显著提升。：标准化水平显著提升。完成国家和行业标准制修订30项以上，制修订农业地方标准1600项，有效期内认证登记的“三品一标”产品保持在2500个；制修订食品安全地方标准20个；制修订云南省中药材、中药饮片标准100个，提升医疗机构制剂标准100个，全面完成仿制药质量一致性评价。

项目六、玉财社〔2018〕218号食品安全专项补助经费 14.59万元， 自评结果 优。按照2019年云南省食品安全抽检监测省级任务部署任务，完成85个批次食品、240个食用农产品批次的食品安全抽检监测，并将数据上传国家市场监督管理总局食品安全抽检监测数据系统。

项目七、玉财社〔2018〕218号食品安全专项补助经费40万元  自评结果 优。1、建立完善以省级检验检测机构为龙头、州市级检验检测机构为骨干、县级检验检测为基础、乡镇快速检测为前哨，社会检验检测机构作用充分发挥，科学、合理、权威、高效的食品药品检验检测体系、使检验检测能力基本满足食品药品监管和产业发展需要。  2.加强基层监管能力建设，夯实食品安全监管基础。 3.加强食品安全风险评估研究，提升食品安全风险管理能力。 4.加强是安全应急队伍建设，提升食品安全应急处置能力。  5.开农村食品市场安全监管规范化试点建设。

项目目标已按省市工作目标任务任务完成，年终由市市场监督管理局进行考核。

取得成效、存在问题及原因分析和下一步措施：

项目单位自评工作总体良好，财政资金使用成效明显，但也存在以下主要问题：

（一）重视程度不够。未按要求完整、规范上报绩效自评等相关材料，如填报内容错误、不完整或印鉴、佐证材料不全，未按照年初绩效目标填报。

（二）评价业务不熟。财政支出项目绩效评价工作是财政资金管理的重要组成部分，对绩效评价工作认识不足，业务不熟，自评工作难以达到预期效果。

（三）资金支出进度滞后。因县财政资金困难，导致项目资金支出进度滞后。

下阶段，我局将根据绩效分析中存在的问题，进一步分析研究问题，认真总结经验教训，主要从以下两个方面着手：一是提高认识，要求股室明确专人负责预算绩效管理的具体工作，对此次发现的问题和不足，认真查找管理漏洞，完善工作措施。加强资金管理，做好跟踪落实。严格预算资金管理，坚持专项资金专款专用，确保资金使用合法有效，资金支付有序规范；重点加强基建资金、食品安全检验检测经费使用管理，跟踪了解资金使用状况，督促单位加快支出进度，提高资金使用成效。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 监督索引号53042600641401111

峨山彝族自治县市场监督管理局2019年度部门决算公开表.pdf