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峨山彝族自治县甸中镇2019年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县甸中镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  峨山彝族自治县甸中镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）甸中镇人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

（2）财政所承担镇财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（3）农业综合服务中心，下辖农业技术推广站、农机推广站、水利水土保持工作站、林业工作站、畜牧兽医站。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（4）农村经济管理服务中心承办农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督等职责。

（5）文化中心承担承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

（6）规划建设和环境保护中心承担村镇规划建设、村容村貌、道路交通维护与管理、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（7）社会保障服务中心承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制数为92人，其中：行政编制31人、事业编制61人。2019年底，在职职工总数75人，其中：行政人员28人，事业人员47人，上年行政人员减少0人，事业人员减少1人，存在人员调出调入，与上年相比在职人员总数减少1人。近年来，甸中镇人民政府为了满足工作的需要，不断加强干部队伍建设，但人员调出调入频繁，因此在职人员不断变化。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）突出产业升级，发展质量加快提升

传统支柱产业提质增效。截至2019年10月30日，甸中镇以创建最具影响力烟区为契机，种植烤烟8900亩，完成烤烟收购任务121万公斤，实现交售收入3300.59万元，同比增加105.01万元，增长3.29%，实现近五年来交售收入新高。大小春播种面积63121亩，其中粮食种植面积31156亩，预计总产1294.61万公斤。以鲜食蚕豆、荷兰豆、四季豆等为主的蔬菜种植向规模化发展，2019年种植面积达27131亩，占大小春种植面积的43%，成为群众除烤烟外的另一大增收渠道。种植油菜7580亩，花卉502亩，除虫菊660亩。畜牧业产值稳步上升。2019年全镇实现肉蛋奶总产量246万公斤，同比增长3%；完成畜牧业产值（现价）9600万，同比增3%，畜牧科技推广到位，重大动物疫病有效防控。

特色农林产业巩固提升。深入实施高原特色农业产业三年行动工程，打造绿色安全、品质优良的“嶍峨蜜枣”品牌，2019年白土村龙凤组“嶍峨蜜枣”产商品果17.67吨，平均单价15元/公斤，实现产值26.5万元，户均增收6625元。西就村箐头组100亩“扶贫红桃”项目进入试挂果阶段，产业脱贫打下基础，走出路子。重点聚焦发展油橄榄产业，截至10月31日，全镇完成种植油橄榄17688.6亩。2019年种植目标任务1万亩，现已落实面积12377.2亩，其中，已完成种植838亩，完成预整地361.8亩。年内挂果油橄榄初榨油819公斤，经济效益逐步显现。

重点打造“红色旅游产业”。依托觅池冲红色资源，继续传承、保护和利用好革命历史文化遗产，依托“红色餐厅”推广老区农副产品，在强化红色宣传影响力的同时，帮助老区人民增产增收。截至10月31日，甸中镇红色宣讲队义务宣讲服务265场，受众7149余人。

（2）突出项目建设，特色小镇发展活力彰显

建成并投产德康生猪家庭农场、双胞胎集团生猪养殖4户12单元，完成双胞胎6000头母猪扩繁场土地平整。完成玉楚高速公路（甸中段）建设项目99%的征地任务。完成筇川水库主体工程建设，全力实施附属工程项目建设，预计年内可实现下闸蓄水。完成三乡河二期（白土段）治理工程征占地协调工作，7公里河道治理正在有序施工。成功签约甸中镇集镇供水项目，由云南水投水务公司、玉溪农业生物开发公司共同出资1300万元，实行市场化运营（年内建成）。

（3）突出城乡统筹，齐抓共管形成合力

加大城镇基础设施建设投入力度，切实提升城镇基础服务功能。以人居环境整治为切入口，加快推进城乡污水处理设施建设。持续开展“两违”建筑治理，确保实现“零盲区” “零遗留” “零增量” “零缺陷”。2019年共摸排“两违”建筑8066.45平方米，现已完成“两违”建筑拆除6266.65平方米，完成率77.69%。集中整治占道经营、乱摆乱放、乱搭乱建等情况。下大力气开展城乡人居环境整治夏季攻势行动，今年共开展环境卫生整治行动80余次，出动2700余人次，共整治清理垃圾1700余吨。新建垃圾填埋场600平方米、新建冲水公厕2座、新建垃圾房8座、购买集镇钩臂式垃圾箱10只，城镇面貌焕然一新。加强集镇道路的管理，科学规范交通秩序。坚持疏堵结合治根本，在集镇重新沿路划线300余个停车位，明确3个停车场，彻底解决集镇居民停车难乱停车的问题。集镇道路交通标志标线、标牌进一步完善和规范，新增5个交通技术监控设备，抓拍惩治道路交通违法行为，有效遏制道路交通事故的发生。

扎实抓好村庄美化、绿化、亮化、净化，实施“增绿添花”工程，开展第一轮人居环境示范村项目，强力推进村庄“七改三清”和“空心村”整治工作。下大力气抓实农村“厕所革命”工作，细化任务到村、到组、到户，层层压实责任，确保对标对表按时完成。栖木墀和八字岭组传统村落建设完成招标并开始施工。大寨村旧寨组民族团结特色村项目建设现已完成90%。

（4）突出生态建设，城乡人居环境更加宜居

今年以来，全镇加强规范集镇交通秩序,加强污染物、污染源治理，有序推进河长制工作开展，全镇范围内推广运用“钉钉河长通”信息化服务平台，全年县级河长巡河20次，镇级河长巡河108次，村级河长巡河92次。组织各村委会、社区干部、村民小组、党员、群众代表、村民代表960人次，机械9台，查运农机（车）65台次，对辖区实行河长制的9条河沟进行了清河沟行动6次，共计清理垃圾880吨。认真做好森林病虫害防治工作，对11个村委会片区测报点的小班进行有效监测，未发现云南松小蠹虫病，监测准确率达到了98%。高度重视森林防火工作，今未发生重大森林火灾。

（5）突出精准脱贫，助贫扶贫取得实效

强化责任落实，紧扣“两不愁、三保障”，扎实开展行业部门“回头看”信息核查。成立由镇党政班子成员、农业农村工作队、驻村扶贫工作队、村两委成员组成的“回头看”“回头帮”工作领导小组11支，共计189人，截至6月底已完成481户建档立卡户信息核实工作。组织开展业务培训6期，培训人数168人。“四类重点对象”危房改造共有9户，涉及建档立卡户9户。其中C级修缮加固8户，拆除重建1户。同时认真开展2019年度贫困对象动态管理工作，确定边缘户6户24人，脱贫监测户7户21人，2018年未脱贫的18户58人现均已实现脱贫退出。认真开展以全镇2019年接受中等职业教育、高等职业教育的农村建档立卡贫困家庭子女为对象，确定118人，人均1500元，共计补款17.7万元的“雨露计划”补助工作。加快推进甸中社区北门组革命老区建设项目、甸头村甸头组自然村整村推进项目、西就村箐头组养猪场配套建设项目、白土村委会龙凤组整村推进项目、甸中社区产业扶贫项目六个扶贫项目的建设和验收工作。今年实施的小河村委会觅池冲组、小箐组，甸头村委会新桥组人饮巩固提升工程，以贫困村组的农村饮水安全巩固提升为重点，改善农村饮水安全不利短板，直接受益人口91户648人。

完成“四类重点对象”和不属于政策扶持范围的“非四类重点对象”房屋登记挂牌工作。镜湖村新富组和甸尾村西南门组美丽乡村建设两个财政奖补“一事一议”项目完成施工并通过验收。

（6）突出以人为本，民生福祉持续增进

强化就业创业政策支持，新增农村劳动力转移就业350人次，开展农民工就业培训1800人次，其中建档立卡贫困人员286人次，提供就业岗位600余个。发放“小额担保”和“贷免扶补”贷款53户共计795万元。发放60周岁以上及符合条件人员养老金3634人，415万元。加强劳动保障的执法力度，维护劳动者合法权益，全年追讨农民工工资158.83万元；民政工作不断加强，发放各类保障金、抚恤金等共计427万元；殡葬工作实现创新举措统一招标，由甸中镇殡葬服务部按《甸中镇公墓管理规定》要求，对全镇11个村（社区）公益性公墓进行统一管理，做好信息登记，安排专人巡察，确保严格按规定安葬并保证公墓的环境卫生。完成医疗保险参保17515人，收取参保筹资款356.4万元，截至10月30日止，全镇城乡居民医疗就诊（含门诊及住院）42775人次，医疗总费用1558.52万元、医疗保险资金报销577万元。发放耕地力保护补贴、森林生态效益补偿金、草原生态补贴三种惠农资金合计271.02万元；教育卫计事业持续发展，中小学办学条件得到有效改善，教学管理水平不断提高；村级标准化卫生所建设逐步推进；全面推行计划生育综合改革，实施好全面二孩政策。健全3个居家养老服务中心建设，峨山老年大学甸中分校及甸中分校栖木墀校区活动丰富；民族团结宗教和顺局面不断巩固，妇女儿童、共青团、残疾人等事业向好发展；安全生产和食品、药品安全监管不断强化；坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、有‘伞’必打”的基本原则，抓实抓好“扫黑除恶”专项重点工作，2019年全镇涉及恶势力案件1起，摸排黑恶线索21件，办结19件；非涉黑涉恶线索3件，办结2件，其他未结案件正在加紧抓办，社会大局和谐稳定。

（7）突出自身建设，政府履职水平全面提升

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办为期3天的甸中镇党政班子“不忘初心、牢记使命”主题教育第一次集中学习读书班，50余人参加了学习，下发《摘编》和《学习纲要》1260本。制定《甸中镇党政班子开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究总体方案》，明确各领导班子调研方向和要求。在第二次集中学习暨调研成果交流会上，各领导班子成员结合分管领域确定调研主题，制定调研方案13份，做到调研有成效。落实“民情直通车”制度，广泛听取民意，召开现场见面会11次，2名县级联系领导参加，收集意见120条，当场回复57条，其余移交相关部门。发放征求意见表18份，征集意见和建议56条。开展意见征求会一次，征求意见38条。认真梳理问题清单，形成班子问题清单1份，个人问题清单13份。开展2期130人“万名党员进党校”培训班，向流动党员寄送“红色家书”97份。加强政务公开，及时公开重点工作和办事流程，接受社会监督。作风建设严抓不懈，强化政府党风廉政建设主体责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县甸中镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：分别为甸中镇人民政府，甸中镇政财政所，甸中镇文化宣传服务中心，甸中镇农业农村综合服务中心，甸中镇党群服务中心，甸中镇规划建设和环境保护中心，甸中镇社会保障中心，甸中镇综治中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年末实有人员编制92人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员2人），其他人员2人，主要是甸中镇人民政府行政28人，甸中镇政财政所参公2人，甸中镇文化宣传服务中心3人，甸中镇农业农村综合服务中心27人，甸中镇党群服务中心1人，甸中镇规划建设和环境保护中心6人，甸中镇社会保障中心6人，甸中镇综治中心1人。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年度收入合计3,095.73万元。其中：财政拨款收入2,775.06万元，占总收入的89.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入320.67万元，占总收入的10.36%。与上年对比，年度收入减少84.77万元，其中：财政拨款收入增加114.29万元，增幅4.30%，其他收入减少199.06万元，降幅62.08%，整体来看年度收入是降低的，最主要的原因是其他收入的减少，原因有1、机构改革；2、本年度本级横向拨款减少，另外财政拨款收入增加的原因主要有甸中落实惠农政策，惠农补贴发放比去年增加；另外一方面，干部职工福利待遇比去年提高，工资福利发放相比去年增加154.32万元；

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年度支出合计3,304.84万元。其中：基本支出1,819.18万元，占总支出的55.05%；项目支出1,485.65万元，占总支出的44.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出减少656.78万元，降幅16.58%，其中：基本支出增加110.68万元，增幅6.48%，项目支出减少767.48万元，降幅34.06%。支出大幅减少的主要原因是今年项目数量的减少，其中大型的基础设施类建设项目的减少导致项目支出的大幅减少，基本支出小幅增长主要原因是干部职工工资福利支出有所增长，部分项目款由于工程竣工结算太久，进行了紧急支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,819.18万元。与上年对比增加110.68万元，主要原因分析财政保障干部职工工资支出，并且小幅增长，办公经费去年缩减部分在今年进行了支付，总体支出都是刚性支出，维持财政收支平衡。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县甸中镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,485.65万元。与上年相比减少767.48万元。主要原因分析是今年项目数量的减少，其中大型的基础设施类建设项目的减少导致项目支出的大幅减少。具体项目开支及项目进度情况：（1）基础设施建设资金：甸中镇镜湖村新富组美丽乡村建设100万元、甸中镇甸尾村西南门组美丽乡村建设100万元、15年一水两污建设项目省级专项补助资金21.7万元、甸中镇雨云组兜底户住房保障试点项目资金80万元、小河松山组美丽宜居乡村建设项目50万元、甸中镇西就村东城组斜坡搬迁项目83万元、甸中油橄榄小镇集贸中心旅游厕建设项目30万元、杉松岭组农村饮水安全巩固提升项目25万元、河长制河道治理工程款10.40万元、甸中社区西门组清淤和沟渠修复项目10万元等（2）基层政权建设项目：可甸吾小组老年活动室7万元、雨云小组老年活动室10万元、白土小组老年活动室5万元、镜湖小组老年活动场所建设10万元、甸中社区居家养老服务中心建设15万元、甸头村委会农村互助养老服务站建设8万元等（3）精准扶贫项目：四类重点农危房拆除重建除险加固项目277.5万元、专项扶贫资金驻村扶贫工作队经费项目22万元、2019年秋季学期雨露计划8.2万元、甸中抗旱应急人饮工程24万元、甸头村甸头组自然村整村推进项目60万元、甸中社区北门组革命老区建设项目15万元、（4）专项资金：大寨村旧寨组特色建设项目100万元。（5）林业发展资金：省级木本油料产业发展项目经费50万元、天保工程管护费及森林生态效益补偿资金项目14.4万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,726.85万元,占本年支出合计的82.51%。与上年对比增加157.19万元，增幅6.12%，其中基本支出与上年对比增加245.79万元，项目支出与上年对比减少88.60万元，基本支出增加的主要原因是一是人员增加及干部职工工资福利提标，二是人员经费和公用经费的小幅度增加；项目支出减少的主要原因是今年项目数量的减少，其中大型的基础设施类建设项目的减少导致项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出691.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出518.43万元，发展与改革事务支出88.48万元，其他一般公共服务支出88.21万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他公共安全支出1.5万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出11.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于科普方面的培训，如农业科技培训、农函大培训等；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出53.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于群众文化支出39万元、其他文化和旅游支出12.23万元；

8.社会保障和就业（类）支出226.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出100.71万元，其他社会保障和就业支出38.91万元，归口管理的行政单位离退休21.20万元等。

9.卫生健康（类）支出55.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于行政事业单位医疗支出49.05万元；

10.节能环保（类）支出49.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于天然林管护支出39.30万元，退耕还林支出9.80万元；

11.城乡社区（类）支出234.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于城乡社区管理事务支出131.13万元，城乡社区规划与管理支出37.89万元，城乡社区公共设施支出40万元；

12.农林水（类）支出1,262.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.28%。主要用于事业运行360.08万元，其他农业支出18万元，林业和草原支出183.35万元，水土保持支出30.69万元，扶贫支出415.71万元，对村民委员会和村党支部的补助支出209.17万元；

13.交通运输（类）支出16.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于公路养护支出16.59万元；

14.资源勘探信息等（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支持中小企业发展和管理支出6.03万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于气象服务3万元。

19.住房保障（类）支出66.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于农村危房改造支出57万元，购房补贴支出9.53万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出49.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于森林消防应急救援支出25.3万元；其他灾害防治及应急管理支出24万元。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.1万元，支出决算为9.37万元，完成预算的77.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.95万元，完成预算的90.34%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的43.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格控制三公经费支出；二是甸中镇2019年度公务接待减少；三是公务用车严格按照申请流程用车以及公务用车减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.18万元，下降1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.15万元，增长1.88%；公务接待费支出决算增减少0.32万元，下降18.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照国家相关规定，进一步削减三公经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，占84.79%；公务接待费支出1.43万元，占15.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查检查工作的接待、招商引资方面接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县甸中镇部门2019年机关运行经费支出132.98万元，与上年对比增加12.33万元，主要原因是甸中镇2019年各项工作启动，工作量有所增长，与之相关的办公费、设备购置、往返政府与各个项目地的燃油费等等费用有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费55.39万元、水费0.24万元、电费3.79万元、邮电费1.78万元、差旅费0.18万元、会议费4.51万元、培训费1.14万元、公务接待费1.32万元、劳务费0.27万元、委托业务费0.3万元、工会费6.1万元、福利费6.1万元、公务用车运行维护费5.36万元、其他交通费27.05万元、其他商品和服务支出17.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县甸中镇部门资产总额1931.267万元，其中，流动资产531.51万元，固定资产1399.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加376.95万元，其中;流动资产减少41.12万元，固定资产增加418.07万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加7.11万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1772平方米，账面原值205.64万元，实现资产使用收入25.60万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.66万元,其中：政府采购货物支出4.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出6.08万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、预算绩效管理工作开展情况

2019年甸中镇加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》（峨办通〔2020〕3号）文件精神，对全镇的预算部门整体支出和预算项目支出进行了系统的培训，各部门实事求是调研项目，认真设置项目绩效目标，项目完成后，对项目实现的效果进行自评，检验资金使用效果。甸中镇根据县级预算绩效管理制度，建立了乡镇本级预算绩效管理制度，对于重大项目成立了项目自评小组，进行绩效自评。项目从填报、审批、排序、挂接、事后自评有严格按照上级部门和本乡镇制定政策执行。

2、部门整体支出自评结果

甸中镇紧紧围绕县委十二届四次全会和县十七届人大第三次会议、镇十一届人大三次会议提出的各项目标任务，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为动力，以项目建设和生态文明建设为抓手，以保障和改善民生为目标，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作取得新进展新成效。存在问题是工业农业发展不平衡，山区坝区发展不平衡，新的经济增长点不够，集镇规划建设缓慢，生态文明建设、民生保障任务繁重。甸中镇在接下来的发展中，将针对存在的问题，重新规划集镇项目，申请项目资金，解决存在问题，推动全镇经济持续健康发展。甸中镇部门支出绩效自评为优。

3、部门决算中项目支出自评结果

甸中镇2019年一共实施91个项目，项目支出绩效自评有88个优，3个良。总体来说项目支出绩效自评还是很不存的，这极大推动了甸中镇在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、服务行业等领域的全面发展。甸中镇小河村委会觅耻冲红色旅游前期项目的实施，完善了红色旅游项目落地前期办公环境，推动了甸中镇红色文化旅游产业的建设，促进甸中旅游业发展；产业扶贫包括甸中社区产业扶贫项目、白土村整村推进工程项目、杉松岭组农村饮水安全巩固提升项目、甸中镇箐头生猪养殖项目，解决贫困户饮水问题，改善了村民进出村道路状况，增加了贫困户经济收益；甸中可甸吾小组老年活动室建设项目、残疾人康复补助项目、甸中社区居家养老服务中心建设项目、甸头村委会农村互助养老服务站建设、城乡困难群众救助项目的实施保障了农村公益性事业的开展，维持了本地社会稳定，落实了对老人、残疾人、困难群众的保障政策；甸中镇大寨村旧寨组民族特色项目、甸中油橄榄小镇集贸中心旅游厕建设项目，促进当地特色文化项目的推广，为未来发展旅游业打下基础；计生宣传员补助项目、农科员补助项目、护林员补助项目、兽医协检员补助项目维持了政府编外人员队伍的稳定，促进了计生、农科、林业、兽医项目的发展；天然林管护及补助项目、公益林管护及补助项目、草原生态修复治理项目、退耕还林项目的实施，对于支持国家政策的群众给予补助，增加群众收入，对于当地的森林保护、生态文明建设有极大的促进作用；少数项目的实施，由于受到财政资金紧张的因素影响，未能及时开展。

 五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600855401111

峨山彝族自治县甸中镇2019年度部门决算公开表20200918062512890.pdf