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峨山彝族自治县化念镇2019年度部门决算公开说明 

目录

第一部分  峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持以促转型挖掘增长潜力，产业层次显著提升。围绕建设“云南绿色钢城”新定位，新型工业化进程不断加快，园区基础设施不断完善，大化产业园区总体规划通过审查，路网电网、污水处理等基础配套设施正在实施，园区发展质量稳步提升。罗里物流园控制性详细规划正修改完善，园区产业定位更加清晰，服务钢铁产业转型升级，支撑生物化工产业全面布局，统筹区域农产品物流组织，发展零件模块装配产业，形成支持生产服务和内部价值延伸两大产业功能模块；福乐建材、滇泉啤酒品牌效应日益突显，五行生物投产达效，兴达铝业开工建设，化念矿恢复产出，玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目前期工作如火如荼开展。特色农业持续发展，冬早蔬菜种植13500亩，实现产值18570万元；全面实施良种良法栽培，良种面积达99%以上；举办各类培训班36期、培训农户2736人次；发放耕地地力补助106.03万元。落实畜牧养殖工作，全镇生猪存栏达9731头，肉蛋奶总产量174.67万公斤，实现畜牧业现价产值5274万元。全力做好非洲猪瘟防控，狠抓排查溯源、采样监测、流通监管等综合防控措施，全镇实现“零疏漏、零风险、零事故”。农村集体产权制度改革工作圆满完成，全镇65个村民小组确认经营性资产142.65万元，资源性资产364250.2亩，确认集体经济成员12528人。合理量化股权，全镇设置总股数18191.4股，量化资产142.65万元。加强林政资源管理，全面停止天然商品林采伐，全镇停伐管护面积达16.53万亩。

二是坚持以抓机遇增强项目推力，基础设施不断完善。玉磨铁路化念段建设主体工程已完成97.1%，附属工程完成85%，累计完成投资208865万元；大戛高速化念段已建成通车。全镇公路、农田水利等基础设施建设进一步完善。投资50万元完成了棉花山坝塘除险加固工程；投资180万元完成罗里村委会供水管网工程；投资40万元完成了龙潭组、行寨组人饮工程；投资12万元完成了大巴格、水湾村抗旱人饮工程。投资100万元完成了罗里村坡脚、罗细巴民族团结示范村建设项目；投资200余万元完成了罗里火车站搬迁安置点民事房和排污建设工程项目。投资40余万元完成了化念社区、大巴格村及党宽社区公墓道路硬化及绿化建设工程项目。投资36万元的集镇交通技术监控设备安装工程正在实施。

三是坚持抓统筹彰显环境魅力，城乡面貌焕然一新。全面推进厕所革命，新建公厕5座、改造1座，完成无害化户厕改造273户。着眼生态宜居，努力改善农村环境。上下联动，凝聚合力，实现清扫、清运、保洁、主干道绿化养护市场化运作，明确监管和运营主体责任；全镇建立村组垃圾收费制度和保洁员制度，实现“户清扫、组保洁、村收集、镇转运”的“四级联动”垃圾清运处理机制，人居环境持续改善。详细编制了村庄体系规划和民房建设管理办法，引导农户建设布局合理、功能齐全、安全实用、经济美观的住房。截至目前，全镇共完成13个村组整体规划搬迁，466户1603人受益，一些地质灾害村组及偏远山区村组搬迁到集镇附近和公路沿线，居住条件得到极大改善。“一事一议”财政奖补建设项目有序开展，完成了投资228万元的西松甸、太和村等5个项目建设。深入开展“四治” “三改”行动，完成农村危房改造477户，兑付农危改资金695.24万元。持续进行“两违”专项整治，依照执法程序下发责令整改通知书21份，拆除违法违规建筑物6200平方米。

四是坚持以惠民生激发发展活力，社会大局安定祥和。积极落实移民后期扶持政策，及时足额发放移民后扶直补资金90余万元；发放低保金114.21万元；受理各类救助175件，发放救助金35万元，发放救济粮食3万公斤；落实“三属”抚恤政策，发放优抚优待金48.48万元；严格执行殡葬管理条例，发放火化补助金36.5万元。认真做好社会养老服务工作，发放高龄老人保健补助金20.3万元，慰问金1.46万元；加强残疾人康复、就业培训工作，发放各类残疾人补贴补助12.86万元；城乡居民医疗保险参保11541人，报销医疗保险27.38万元；落实农业人口独生子女“奖优免补”政策，发放补助资金14.43万元；完成农村劳动力转移就业培训1320人次；鼓励自主创业择业，完成两项贷款71户1040万元。化念、凤凰居家养老服务中心已投入使用，党宽居家养老服务中心正加快建设。做好科教文体工作，提升群众综合素质，举办各种活动27场次。深化扫黑除恶斗争，完成县级部门移送线索核查工作11件，上报涉黑涉恶涉乱线索14条；征兵、信访、防艾、防邪教、禁毒、社区矫正、民族宗教、妇女儿童、流动人口管理等工作扎实开展，群众获得感、幸福感、安全感持续增强。

五是坚持以强产业激发内生动力，脱贫成效不断明显。全面落实主体责任和第一责任，紧扣“两不愁、三保障”目标，不放松、不停顿、不懈怠，突出重点、主攻难点、破解堵点，脱贫成效巩固提升。从实从细做好动态管理，深入细致开展脱贫措施户户清行动，“回头看”“一库两图”扎实有效开展。积极开展脱贫攻坚作风建设年活动，各类监督检查发现问题整改销号清零。“挂包帮”工作深入开展，扶贫工作队各项工作顺利开展。“自强、诚信、感恩”主题实践活动和“三讲三评”工作深入开展，群众内生动力不断激发。2019年全镇实现建档立卡贫困户全面脱贫摘帽，纳入边缘户19户74人，监测户5户20人。实现“两险”参保百分百，适龄人员义务教育入学百分百；完成四类重点对象C级危房改造9户，拆除重建D级危房4户，非四类C级危房改造4户。抓实产业发展，拓宽增收渠道，投资300余万元的产业扶贫项目鹅城食府已竣工并将投入使用，将助推化念产业扶贫精准到村到人。党建扶贫“双推进”持续发力，村级集体经济逐步发展壮大，积极盘活广告牌出租，累计实现租金收入48.3万元。

六是坚持深化改革提升执政能力，政府效能不断提高。全面深化改革，及时调整内设机构，设置综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室5个综合办公室和党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所7个事业单位开展工作。深化“放管服”改革，探索建立行政审批中介服务事项目录清单，完善事中事后监管制度，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，全力推进企业登记全程电子化和电子营业执照。适时调整政府部门权责清单，镇级行政职权调整为10类50项，公共服务事项调整到35项，公开政府信息317条。加快推进行政审批标准化、清单管理制度化，着力解决项目、规划、用地等互为前置条件的问题，加大降低制度性交易成本力度，优化公共服务、营商环境，激发市场活力和社会创造力。转变政府职能，创新行政管理方式，优化政务服务环境，全面推行“互联网+政务服务”，线上线下联动，打通为民服务“最后一公里” “一部手机办事通”得到有效推广；完善公共法律服务体系，深入开展“七五”普法，社会法治观念全面增强。忠实履行宪法和法律赋予的职责，自觉接受人大法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议19件，办复率、满意率均达百分之百。弘扬求真务实、真抓实干的优良作风，紧紧盯住发展目标，牢牢把住发展重点，切实把作风建设落实到争资金、攻项目、兴产业、惠民生、保平安等重点工作上。进一步规范招投标行为，强化对行政审批、招投标、政府采购、国有资产产权交易等重点领域和关键环节的监管；着力整治作风不实、执行不力、办事拖沓、敷衍塞责等行为，工作作风进一步转变，群众反映强烈的突出问题得到有效解决。进一步强化服务意识，千方百计为人民群众办好事、办实事、解难事，让人民群众共享改革发展成果。加强政府诚信建设，做到言必信、行必果。大力弘扬“马上就办”的工作作风，确保各项工作高标准推进、高质量完成，全面提升政府效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县化念镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，为峨山彝族自治县化念镇人民政府。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个，分别是：峨山彝族自治县化念镇党群服务中心，峨山彝族自治县化念镇宣传文化服务中心，峨山彝族自治县化念镇规划建设和环境保护中心，峨山彝族自治县化念镇农业农村综合服务中心，峨山彝族自治县化念镇社会保障服务中心，峨山彝族自治县化念镇综治中心，峨山彝族自治县化念镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县化念镇部门2019年末实有人员编制102人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。行政编主要是化念镇领导职数11名，主要用于配备党委书记、人大主席、镇长、党委副书记、纪委书记、副镇长、武装部长、组织委员、宣传委员等。事业编主要是党群服务中心3名、宣传文化服务中心5名、规划建设和环境保护中心7名、农业农村综合服务中心30名、社会保障服务中心9名、综治中心3名、财政所8名。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开08表） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇部门2019年度收入合计3,541.56万元。其中：财政拨款收入3,138.94万元，占总收入的88.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入402.62万元，占总收入的11.37%。与上年对比，年度收入增加780.84万元，其中：财政拨款收入增加742.76万元，增幅30.1%，其他收入增加38.08万元，增幅10.45%，主要是项目支出1319.19万元，相比上年693.27万元，增加625.92万元，原因是玉昆项目在化念开始实施，增加了项目经费，另外化念落实惠农政策，惠农补贴发放比去年增加；另外一方面，干部职工福利待遇比去年提高，工资福利发放相比去年增加192.94万元；非税收入相比去年也有所增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念镇部门2019年度支出合计3,694.67万元。其中：基本支出2,157.64万元，占总支出的58.40%；项目支出1,537.03万元，占总支出的41.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，年度支出增加457.62万元，增幅14.14%，其中：基本支出增加299.76万元，增幅16.13%，项目支出增加157.86万元，增幅11.45%。支出小幅增长主要原因是干部职工工资福利支出有所增长，部分项目款由于工程竣工结算太久，进行了紧急支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县化念镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,157.64万元。与上年对比增加299.76万元，主要原因分析财政保障干部职工工资支出，并且小幅增长，办公经费去年缩减部分在今年进行了支付，总体支出都是刚性支出，维持财政收支平衡。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县化念镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,537.03万元。与上年相比增加157.86万元。主要原因分析项目基本维持平衡，部分工程款进行了列支。具体项目开支及项目进度情况：（1）基础设施建设资金：玉昆办公楼装修经费60万元、项目指挥部监控安装项目8.04万元、玉昆项目迁坟款23万元、玉昆项目办公楼食堂装修工程款102万、化念移民点监控设备接入项目1.44万元、上班秧挡墙修复款1.8万元、河长制河道治理工程款16.13万元、千村整治万年上项目工程款12万元、移民点水管维修项目2.8万元、念江土地整理项目29万元、旅游公厕5万元等；（2）基层政权建设项目：党宽判闷老年活动室8万元、罗里村便民服务中心10万元、党宽居家养老服务中心15万元、水湾村委会文体活动场所30万元等；（3）精准扶贫项目：产业发展建设项目（党宽柑橘基地）28.15万元、罗里村委会坡脚组自然村整村推进项目15万元、4类重点对象农危改拆除重建项目31万元、农村饮水安全项目化念D级房改造人饮项目3.78万元、雨露计划项目6.9万元、鹅城食府产业扶贫项目300万元、化念社区行寨组整村推进项目25万元贫困村及驻村第一书记工作经费12万元；（4）专项资金：峨山县民族宗教专项资金罗里村委会坡脚组特色村建设资金100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,096.82万元,占本年支出合计的83.82%。与上年对比增加860.41万元，主要原因分析化念镇2019年度项目建设多，特别是大型钢铁项目玉昆项目推进，用于办公楼修缮及新搬迁凤凰谷小区土地整理经费大幅增加，扶贫项目投入增长，干部职工工资福利支出也小幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,003.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.42%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出636.87万元，发展与改革事务支出150万，其他一般公共服务支出114.66万元，财政事务中行政运行支出59.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他公共安全支出1.5万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出9.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于科普方面的培训及科普e站建设9.36万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出73.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于群众文化支出65.06万元；

8.社会保障和就业（类）支出224.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出120.24万元，其他社会保障和就业支出54.3万元；

9.卫生健康（类）支出64.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于行政事业单位医疗支出58.51万元；

10.节能环保（类）支出183.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于天然林管护支出103.62万元，退耕还林支出68.27万元；

11.城乡社区（类）支出278.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于城乡社区管理事务支出197.51万元，城乡社区规划与管理支出37.55万元，城乡社区公共设施支出43万元；

12.农林水（类）支出1,178.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.07%。主要用于事业运行321.27万元，其他农业支出98.7万元，林业和草原支出232.14万元，水土保持支出38.7万元，扶贫支出399.55万元，对村民委员会和村党支部的补助支出67.01万元；

13.交通运输（类）支出20.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于公路养护支出20.97万元；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于农村危房改造支出27万元，购房补贴支出11.99万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出18.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于森林消防应急救援支出13.92万元；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.64万元，支出决算为13.53万元，完成预算的54.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.13万元，完成预算的57.3%；公务接待费支出决算为1.40万元，完成预算的40.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，不必要、路途短的公务活动，都不再使用公车，公务接待就餐能省则省。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年下降11.11万元，下降45.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.04万元，下降42.71%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降59.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照国家相关规定，进一步削减三公经费。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.13万元，占89.66%；公务接待费支出1.40万元，占10.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.13万元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障化念政府日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.40万元。其中：

国内接待费支出1.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查检查工作的接待、招商引资方面接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县化念镇部门2019年机关运行经费支出150.71万元，与上年对比增加50.27万元，主要原因是化念镇2019年玉昆项目前期工作启动，工作量大幅增长，与之相关的办公费、设备购置、往返政府与玉昆指挥部的燃油费等等费用大幅增长。部门机关运行经费主要用于办公费49.19万元、印刷费0.38万元、水费0.24万元、电费9.06万元、邮电费4.74万元、差旅费0.18万元、会议费7.02万元、培训费1.14万元、公务接待费1.4万元、劳务费0.27万元、委托业务费0.3万元、工会费7.2万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费12.13万元、其他交通费3.43万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置10.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县化念镇部门资产总额2788.4万元，其中，流动资产1266.16万元，固定资产1522.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加294.98万元，其中;流动资产减少89.6万元，固定资产增加384.58万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1351平方米，账面原值588.88万元，实现资产使用收入36.19万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20.68万元,其中：政府采购货物支出20.68万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年化念镇加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省市预算绩效管理要求和《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理的通知》（峨办通〔2020〕3号）文件精神，对全镇的预算部门整体支出和预算项目支出进行了系统的培训，各部门实事求是调研项目，认真设置项目绩效目标，项目完成后，对项目实现的效果进行自评，检验资金使用效果。化念镇根据县级预算绩效管理制度，建立了乡镇本级预算绩效管理制度，对于重大项目成立了项目自评小组，进行绩效自评。项目从填报、审批、排序、挂接、事后自评都严格按照上级部门和本乡镇制定政策执行。

（二）部门整体支出自评结果

化念镇紧紧围绕县委十二届四次全会和县十七届人大第三次会议、镇十一届人大三次会议提出的各项目标任务，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，以创新驱动为动力，以项目建设和生态文明建设为抓手，以保障和改善民生为目标，稳增长、调结构、促改革、建生态、惠民生、防风险、保稳定等各项工作取得新进展新成效。存在问题是工业农业发展不平衡，山区坝区发展不平衡，新的经济增长点不够，集镇规划建设缓慢，生态文明建设、民生保障任务繁重。化念镇在接下来的发展中，将针对存在的问题，重新规划集镇项目，申请项目资金，解决存在问题，推动全镇经济持续健康发展。

（三）部门决算中项目支出自评结果

    化念镇2019年一共实施完成70个项目支出，极大推动了化念镇在工业、农业、扶贫、社会保障、生态文明、服务行业等领域的全面发展。玉昆前期工作项目的实施，完善了玉昆钢铁项目落地前期办公环境，推动了钢铁产业落地化念，促进化念工业发展；产业扶贫包括鹅城食府项目、罗里村坡脚整村推进工程项目、行寨组饮水工程项目、党宽柑橘基地项目，解决贫困户饮水问题，改善了村民进出村道路状况，增加了贫困户经济收益；党宽社区及化念社区居家养老项目、残疾人康复补助项目、党宽公墓及大巴格公墓道路修建项目、城乡困难群众救助项目的实施保障了农村公益性事业的开展，维持了本地社会稳定，落实了对老人、残疾人、困难群众的保障政策；坡脚民族宗教项目实施，促进当地特色文化项目的推广，为未来发展旅游业打下基础；计生宣传员补助项目、农科员补助项目、护林员补助项目、兽医协检员补助项目维持了政府编外人员队伍的稳定，促进了计生、农科、林业、兽医项目的发展；天然林管护及补助项目、公益林管护及补助项目、草原生态修复治理项目、退耕还林项目的实施，对于支持国家政策的群众给予补助，增加群众收入，对于当地的森林保护、生态文明建设有极大的促进作用；少数项目的实施，由于受到财政资金紧张的因素影响，未能及时开展。在化念镇全镇干部职工的共同努力和上级部门的支持下，化念镇项目支出绩效自评总体为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

 监督索引号53042600855601111

  附：峨山彝族自治县化念镇2019年度部门决算公开表20200917040005935.pdf