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峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室2019年度部门决算公开说明

 目录

第一部分  峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻党政府对青少年工作的方针、政策、法规，督查检查有关青少年教育与发展事业规划的贯彻落实，组织协调有关青少年的重要活动。按照上级工作部署，在学校、家庭、社会开展主旋律教育、中小学养成教育、法制教育，举办少年军校，假期活动，扶贫助学活动，不断提高家长素质。深入调查研究，了解青少年的思想道德状况，当好参谋，为研究解决青少年的教育问题提出意见或建议。掌握各乡镇关心下一代工作动态，收集反馈信息，及时总结交流经验。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以社会主义核心价值观为主题，不断加强青少年思想道德教育实践活动。

（1）继续开展“中华魂”主题教育。主要在小街中小学、化念中小学、职业中学5学校为重点，开展“中华魂”（辉煌与梦想）主题教育。参加“中华魂”（辉煌与梦想）主题教育的师生共计5288余人。

（2）推进“两史”教育。协调、配合教育部门在全县中小学校开展“学党史、感党恩”教育活动，经典诵读，传统文化宣讲等活动，推进党史、国史教育。结合峨山革命史实际，编印500本发扬革命老区精神 为中国梦而努力的峨山革命斗争史，作为国史、党史学习教育的补充教材，进一步加强青少年党史、革命史教育。

（3）继续开展各种社会实践体验、公益活动等文体活动，引导青少年主动承担社会责任，热诚关爱他人，以实际行动促进自身成长。继续开展国旗下的讲话、向国旗敬礼活动；学习弘扬雷锋精神，争当“四好少年”常态化工作；清明节期间开展缅怀先烈，铭记历史的爱国主义教育活动；“五四” “六一”期间，开展丰富多彩的文体活动和慰问活动；积极参与乡村学校少年宫青少年才艺比赛活动，把未成年人思想道德教育工作融入各种有趣的活动中，寓教于乐。

（4）继续开展民族团结教育工作。以“三个离不开”和“五个认同”为主线，积极开展民族团结教育工作，富良棚小学为省、市关工委民族团结教育示范学校，化念中学、小学为县级民族团结教育示范学校。

（5）继续抓好青少年法制教育，推进法制教育全覆盖。提升法制宣讲水平。在学校继续开展法律法规教育，努力实现各类青少年群体法治教育的有效覆盖。继续深入开展禁毒、防艾、反邪教警示教育、防震演练、消防安全活动。

（6）继续配合教育、学校部门办好家长学校，抓好家庭教育知识的宣讲培训。县家庭教育教师应邀分别到小街、大龙潭、富良朋、岔河、甸中等地，深入到村委会，给家长进行家庭教育知识的专题培训，讲授科学的家教知识，明确指出在教育孩子中，家长、社会、学校的责任。全年配合相关部门共举办家长学校78余期，参加培训家长10795人。

2、做好青少年的关心、关爱帮扶工作。拓展筹资渠道，力所能及地资助困难少儿和贫困学生；使家庭贫困的学生不因贫困辍学、失学。

（1）继续做好困难家庭学生助学工作。全县确定救助困难家庭学生共62人，救助资金3.74万元。其中：高中生20人、救助资金2万元， 初中生20人、救助资金1万元，小学生22人、救助资金0.74万元。

 （2）倾心关爱农村留守儿童工作。全县建立儿童之家7家，分别是5个村、社区（沐勋、兴旺、甸中、文山、司城）和2所学校（岔河小学、富良朋小学）。4月11日、26日，同市关工委一道深入到小街小学、岔河小学、富良朋小学慰问农村留守儿童13人，发放慰问金0.39万元。4月26日，在富良朋小学对五、六年级的学生和教师近100人进行了青春期生理健康知识讲座培训。

（3）尽力关爱特殊群体青少年。继续加强对问题学生的帮教，给予他们更多关心、关爱与帮助，把“问题”青少年作为服务的重点对象。配合公安机关共陪审未成年人案件9起12人次；配合学校帮教未成年人问题学生115人次。

（4）继续做好残疾少儿困难家庭“生产自救”的帮扶工作。2019年，在原11户残疾少儿困难家庭户中，确定需要再帮扶的3户，进行新一轮的帮扶，发放帮扶资金1万元。

（5）继续抓好网吧监督工作。充分发挥“五老”队伍的自身优势和作用，做好网吧义务监督工作，为青少年健康成长营造良好的社会环境。9名五老网吧监督员，分为三个组，对经相关单位部门批准的10个网吧每月定期不定期监督检查2次。

（6）继续开展暑期夏令营、少年军校活动，协助市关工委开展山区民族教师培训。组织32学生，1名带队教师，以云南司法警官学校为基地，为期7天的暑期夏令营、少年军事训练活动，带领学生参观了恐龙谷、云南讲武堂、西南联大旧址、动物园等，对学生进行军事训练，爱国主义、传统文化、感恩教育等；组织2名教师，2名学生参加云南省暑期乡村小学生暑假体育夏令营活动；组织15人农村困难留守儿童参加玉溪市“情暖童心.爱系留守”夏令营活动；组织12名教师参加玉溪是农村山区中小学教师心理健康教育培训；选派1名教师参加全国“最美乡村教师”学习培训；选派2名教师参加玉溪市山区少数民族地区中小学优秀教师关爱学习培训。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员2人，主要是聘请退休的驻会老同志。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年度收入合计67.88万元。其中：财政拨款收入67.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2018年全年收入83.94万元相比减少16.06万元，减少幅度为19.13%，主要原因是本年度在职人员减少1人，年平均人数减少，导致人员经费及日常公用经费减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年度支出合计68.64万元。其中：基本支出60.61万元，占总支出的88.30%；项目支出8.03万元，占总支出的11.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年度支出83.92万元相比减少15.28万元，减少了18.2%。主要原因是本年度在职人员减少1人，年平均人数减少，导致人员经费和日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出60.61万元。与2018年度支出78.38万元相比减少17.77万元,减少幅度为22.75%，主要原因是本年度职人员减少1人，基本支出较上年度减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.03万元。与2018年的5.54万元相比增加2.49万元，增加幅度为44.95%,主要原因是上级部门增加了项目资金，促进我县关心下一代工作更好地开展。项目开支及开展工作情况主要是：一是对41名品学兼优的困难家庭学生进行救助，其中小学生14人，初中生14人，高中生13人。通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步加强了困难家庭学生的健康成长。二是对村委会、社区关工委常务副主任76人，乡镇关工委常务副主任8人，网吧监督员6人进行补助。通过上级补助资金聘用老同志、老革命积极参与，主动配合，更进一步做好、完成了峨山县关心关爱下一代的各项工作，为做好我县关心下一代工作起到了非常重要的作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出67.88万元,占本年支出合计的98.88%。与2018年的83.79万元相比减少15.91万元,减少幅度为18.99%，主要原因是本年度职人员减少1人，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出56.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、社会保险等基本支出49.51万元，项目支出6.79万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用峨山县关心下一代工作委员会办公室行政事业单位离退休费、生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于在职人员缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的85%。“三公”经费支出减少原因是执行厉行节约，压缩业务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降14.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降14.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了单位的“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.17万元。其中：

国内接待费支出0.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研关心下一代工作委员会工作、乡镇关工委业务办理所发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门2019年机关运行经费支出5.54万元，与2018年的7.95万元相比，减少2.41万元，减少幅度为30.31%，主要原因是本年度职人员减少1人，工会费、福利费、其他交通费用等减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费1.65万元、手续费0.11万元、邮电费0.08万元、委托业务费0.08万元、公务接待费0.17万元、劳务费0.32万元、工会费0.24万元、福利费0.24万元、其他交通费用2.65万元。

 二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室部门资产总额12.7万元，其中，流动资产6.81万元，固定资产5.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.73万元，其中：流动资产增加3.73万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据峨山县开展2019年预算绩效自评的有关文件精神，我办拟定了峨山县关工委办公室2019年预算绩效自评组织实施方案、评价指标体系，成立了单位自评小组等工作细则。自评小组依次对产出指标值既项目实施、社会效益、满意度等项目绩效指标开展了部门整体绩效自评和项目支出绩效自评，并形成自评表和自评报告进行上报。通过自评，不断强化了绩效管理责任，提高了资金管理水平，发挥了资金使用效益。

（二）部门整体支出自评结果

基本完成了在学校、家庭、社会三块阵地上，开展主旋律教育、中小学养成教育、法制教育，举办少年军校，假期活动，扶贫助学活动，校外德育辅导员活动等各方面教育青少年的工作。通过部门整体支出自评我办存在的问题是：预算项目绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，我办在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，尽量采取定量与定性相结合的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1．项目一：玉财行〔2019〕53县区关工委2019年项目经费绩效情况：项目资金共6.59万元，对41名品学兼优的困难家庭学生进行救助，救助金额为2.5万元，其中小学生14人，初中生14人，高中生13人。二、对村委会、社区关工委常务副主任76人，乡镇关工委常务副主任8人，网吧监督员6人进行补助，共计4.09万元，项目已完成。通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步加强了困难家庭学生的健康成长。通过上级补助资金聘用老同志、老革命积极参与，主动配合，更进一步做好、完成了峨山县关心关爱下一代的各项工作，进一步加强了全县青少年的思想道德教育，进一步培育和践行了全县青少年的社会主义核心价值观，为做好峨山县关心下一代工作起到了非常重要的作用。下一步将积极争取上级资金，进一步加大困难家庭学生救助范围，增加聘用老同志的生活补助。

2．项目二：玉财社〔2019〕102号2019年省级困难家庭未成年人救助专项经费项目绩效情况：项目资金共1.24万元，用于对21名高中、初中、小学困难家庭学生进行救助，其中：峨山一中7名高中生共计0.7万元，甸中镇、塔甸镇、大龙潭乡、富良棚乡、岔河乡5个乡镇6名初中生、8名小学生共计0.54万元，通过救助解决部分困难家庭学生的后顾之忧，让困难家庭学生得到党和政府的关怀，进一步加强了困难家庭学生的健康成长，为做好峨山县关心下一代工作起到了非常重要的作用。下一步将积极争取上级资金，进一步加大困难家庭学生救助范围。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53042600471201111

 附：峨山彝族自治县关心下一代工作委员会办公室表20200916040955956.pdf