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峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年度预算公开

发布时间：2020-02-11 17:32 来源：峨山县人民政府网【打印】

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峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年度预算公开

第一部分峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室概况

第二部分峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年部门预算编制说明

第三部分峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年部门预算编制说明

第一部分峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。多年来以为“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，在圆满完成人工增雨防雹工作任务的同时为全县的防灾减灾工作及当地农业生产和农村经济做贡献。

（二）机构设置情况

1993年5月，经峨山彝族自治县人民政府批准成立峨山县人工降雨防雹办公室，属政府办下属机构，挂靠县气象局，主管农业的副县长任总指挥，有关部门领导任副总指挥，办公室主任由县气象局局长兼任。各有关乡镇也成立了领导小组，办公室设在气象局，属全额拨款的事业单位。县防雹办2019年年末实有人员编制3人，退休人员1人。与气象局共用车辆2辆。

（三）重点工作概述

1至5月份根据天气气候情况开展人工增雨，6至9月份开展人工影响天气防雹，10至12月份实时开展人工增雨，最大限度地减轻气象灾害损失。

第二部分峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入52.09万元，其中：一般公共预算财政拨款52.09万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少4.24万元，比上年减少7.53%，主要原因是行政事业单位养老保险支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入52.09万元，其中:本年收入52.09万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52.09万元（本级财力52.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.24万元，比上年减少7.53%，主要原因是行政事业单位养老保险支出减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出52.09万元。财政拨款安排支出52.09万元，其中，基本支出52.09万元，减少4.24万元，比上年减少7.53%，主要原因是行政事业单位养老保险支出减少；项目支出0.00万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业单位离退休2.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出4.43万元；事业单位医疗2.82万元；气象事业机构38.91万元；住房公积金3.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出52.09万元，项目支出0.00万元），基本支出主要用于工资福利支出46.75万元，商品和服务支出3.15万元，对个人和家庭的补助2.19万元。

四、市对下专项转移支付情况

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年“三公”经费安排0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，与上年对比减少4.00万元，主要原因为本年度我单位无公务接待支出，本着厉行节约原则，缩减公务接待支出。

因公出国（境）费0.00万元。与上年对比无增减。

公务用车购置及运行0.00万元。与上年对比无增减。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年基本支出预算52.09万元，与上年相比减少4.24万元，比上年减少7.53%，主要原因是行政事业单位养老保险支出减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2020年项目支出预算0.00万元，与上年相比无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算总计2.91万元，其中办公费1.17万元，公务用车运行维护费1.5万元。比上年预算0.96万元增加1.95万元，增加203.13%，增加主要原因是：上年度我单位车辆报废，无公务用车运行维护费预算，本年度由于增加了一辆车，故公务用车运行维护费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室资产总额18.66万元，其中：流动资产4.06万元，固定资产14.60万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购0.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年无项目支出安排。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

峨山县人工降雨防雹领导小组办公室的职责主要是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。以“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，圆满完成人工增雨防雹工作任务，为全县的防灾减灾工作和当地农业生产和农村经济做贡献。

2020年-2022年度，峨山县人工降雨防雹领导小组办公室总体绩效目标及重点工作任务有以下几点：

1.加强业务培训，提升防雹队伍战斗力。

定期开展气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会，邀请市、县气象局专家及火箭弹生产厂家技术员，重点讲解冰雹云系识别、人影安全管理、装备弹药物联网系统、发射火箭安全操作规程等知识，以此提升防雹人员队伍的作业水平。

2.适时开展增雨防雹减灾作业为烤烟保驾护航。