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峨山彝族自治县政务服务管理局2020年度预算公开

目录

第一部分 峨山县政务服务管理局概况

第二部分 峨山县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第三部分 峨山县政务服务管理局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

峨山彝族自治县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第一部分 峨山彝族自治县政务服务管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山县政务服务管理局负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资项目审批服务中心的运行管理。主要职能是以优化办事创业和营商环境为出发点落脚点，以企业和群众满意为根本，树立“以服务对象为中心”的服务理念，创新政务服务模式，全面落实“互联网+政务服务+公共资源交易”工作，构建线上线下一体化的“一号申请、一窗受理、一网通办”审批服务模式，打造行政审批、便民服务、中介服务、公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台，为企事业单位和群众提供优质便捷高效服务。

（二）机构设置情况

根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，2019年峨山政务服务管理变更为以峨山县人民政府的工作部门，正科级行政单位，下设峨山彝族自治县公共资源交易中心和峨山彝族自治县投资项目审批服务中心两事业单位。加挂峨山彝族自治县公共资源交易管理局和峨山彝族自治县行政审批局牌子。

（三）重点工作概述

1、切实履行主体责任，做到“党要管党、全面从严治党”，抓好党建工作落实党风廉政建设工作责任制，切实履行帮扶责任，进一步巩固脱贫攻坚成效，按照“三创”工作内容和要求，精准对标创建，全面推进高效的政务环境。

2、进一步优化政务服务环境，提升服务能力，整合政府部门自建大厅，推动政务服务事项集中办。

3、规范网上平台应用，加快推进“互联网+政务服务”

认真做好云南省政务服务网上大厅（峨山端）的运行、管理、维护工作。

4、进一步推进深化“放管服”改革优化营商环境工作

认真贯彻落实中央和省市优化营商环境的决策部署，结合我县优化营商环境工作实际，细化分解工作任务，协调推进工作落实，扎实抓好优化营商环境改革举措复制推广借鉴工作落实。

5、推进企业开办、不动产登记和工程建设项目审批制度改革。实现不动产登记“一窗受理，并行办理”，工程建设项目审批管理系统拟上线运行。

6、进一步简政放权，规范行政许可行为。并征求部门意见，待市政府行文后报县政府常务会议审议。

7、倾力打造公共资源交易阳光平台。实现进入公共资源交易中心的项目全流程电子化交易、远程异地评标常态化。

8、推进中介服务工作。依托“峨山县中介超市”提供优质高效的抽取服务。

第二部分 峨山彝族自治县政务服务管理局2020年 部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

峨山县委编办核定编制人数22人，其中：行政编制7人，事业编制15人。2020年在职实有36人，其中：财政全供养21人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入471.23万元。与上年相比增127.81万元，增加的主要原因是根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。同时，根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。

在财务总收入471.23万元中，一般公共预算471.23万元，比上年增127.81万元，主要原因是根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数，同时，根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入471.23万元。其中：本年收入471.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款471.23万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年同口径相比增加127.81万元，增率37.22%。增加的主要原因是：（1）根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。（2）根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革以及2020年预算执行情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2020年一般公共预算支出471.23万元。其中，基本支出384.95万元，项目支出0万元。本级财力安排支出471.23万元，与上年同口径相比增加127.81万元，增率37.22%，增加的主要原因是：（1）根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。；（2）根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算支出471.23万元。按功能科目分为：一般公共服务支出，即行政运行支出384.95万元；社会保障和就业支出35.61万元。其中，行政单位离退休4.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元；卫生和健康支出，即行政单位医疗支出19.86万元；住房保障支出30.81万元。其中，住房公积金28.12万元，购房补贴2.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 2020年一般公共预算支出471.23万元（其中：基本支出384.95万元，项目支出0万元）。按经济科目分为：工资福利支出418.73万元。其中，基本工资79.28万元，津贴补贴105.99万元，绩效工资47.39万元，奖金21.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.22万元，职工基本医疗保险缴费19.86万元，其他社会保险缴费2.71万元，住房公积金28.12万元，其他工资福利支出82.8万元；商品和服务支出48.11万元。其中，办公费30.48万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，劳务费5万元，工会经费1.76万元，福利费1.76万元，其他交通费8.91万元；对个人和家庭的补助，即退休费4.39万元。

四、市对下专项转移支付情况

无专项转移支付资金。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目及资金。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项及资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无测算补助事项及资金。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）部门“三公”经费支出增减变化                               

根据 “三公”经费管理的相关规定，峨山彝族自治县政务服务管理局无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费，因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化；公务接待费要由2019年的0.96万元减少到今年的0.94万元，减少0.02万元，减2.08%。实现减少”三公“经费开支、减少公务接待的要求，减少的主要原因是响应党中央、国务院有关文件及部门预算管理逐年减少公务接待的有关规定。

（二）2020年部门预算总收入

2020年部门预算总收入471.23万元。其中财政拨款总收入471.23万元，比上年增加127.81万元，增幅为37.22%，主要原因是：（1）单位人员的增加变动和人员工资调标增加财政拨款收入；（2）根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。  

（三）2020年部门预算总支出

2020年部门预算总支出471.23万元，比上年增加127.81万元。主要原因是：（1）根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数；（2）根据业务工作的实际需要，公开招聘政务中心辅助性岗位人员15人，年增加人员工资75.6万元。

1.工资福利支出418.73万元。比上年增加90.61万元，增幅27.61%， 增加的主要原因是：根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。

2.商品和服务支出13.14万元，比上年增加34.97万元，增加的主要原因是根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数，以及支付政务大厅改造费用和政务大厅的运行维护费用、交易中心设备维护费用。

3.对个人和家庭的补助4.39万元。比上年增加2.23万元，主要是退休人员生活补助支出。增加的主要原因是退休人员生活补助标准提高。

4.项目支出0万元，比上年增0万元，增幅为0%，主要是县委、县政府和两会决定为保障人员支出未能安排县级重大项目及投资计划的项目经费。其中，商品和服务支出0万元，为办公用房租赁费，比上年增0万元，增幅为0%；对个人和家庭补助0万元，为政府采购专家评审经费，比上年增0万元，增幅为0%；资本性支出（基本建设）0万元，比上年增0万元，增幅为0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单 位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费预算48.11万元。其中：办公费30.48万元，与上年预算数相比，增26.16万元，主要原因是2020年中事业人员招考录用增加和行政人员退休事业人员调出减少以及把上年的印刷费、邮电费、差旅费、会议费相关等列入其中和支付政务大厅改造费用和政务大厅的运行维护费用、交易中心设备维护费用。印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，水费和电费0万元，与上年预算数相比无增减变化；主要原因是2020年列入办公费中；会议费和培训费0.1万元，与上年预算数相比，各增0.1万元，增加的原因是近两年来，行政审批事项和交易事项的增多，新的业务工作事项增多，现有的工作业务水平不能满足新增的业务工作需要；公务接待费0.94万元，与上年预算数相比减0.02万元，减少的主要原因是实现减少”三公“经费开支、减少公务接待的要求；工会费和福利费各1.76万元，与上年预算数相比各增0.32万元，主要原因是根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。日常维护费万0元，与上年预算数相比，无增减变化；办公用房取暖费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；其他交通费用8.91万元，与上年预算数相比增加2.97万元，主要原因是根据峨山县机构改革办公室-峨机改办〔2019〕5号文件要求，重新编制核定单位“三定”方案，隶属关系，增加并重新核定了人员编制、领导职数、人员转隶人数。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

 根据峨山县社会经济发展的要求，完善政务服务管理，加强公共资源交易管理，推动和促进抽资项目行政审批制度改革。2020年预算收入为471.23万元，预算支出471.23万元，其构成主要为维持机构正常运转的人员经费支出。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

以全县开展“执行力提升巩固年”活动为抓手，以优化办事创业和营商环境为出发点落脚点，以企业和群众满意为根本，树立“以服务对象为中心”的服务理念，创新政务服务模式，全面落实“互联网+政务服务”工作，构建线上线下一体化的“一号申请、一窗受理、一网通办”审批服务模式，打造行政审批、便民服务、中介服务、公共资源交易“四位一体”的综合性政务服务平台，为企事业单位和群众提供优质便捷高效服务。

提供“一站式”惠民服务。结合企业和群众办事需求，通过“一号申请、一窗受理、一网通办”方式，推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”服务模式，以部门设置窗口改为以事项设置窗口，对综合窗口进行优化设置，做好云南省政务服务网上大厅（峨山端）的运行、管理、维护工作。推进全国一体化在线政务服务平台建设。

第三部分 峨山彝族自治县政务服务管理局2020年 部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042600443400111

  附：峨山彝族自治县政务服务管理局2020年部门预算及三公经费预算公开表20200211111517616.pdf