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峨山彝族自治县医疗保障局2020年度预算公开

目录

第一部分 峨山彝族自治县医疗保障局概况

第二部分 峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第三部分 峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

第一部分 峨山彝族自治县医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

      1、贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2、建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，监督履行医药机构服务协议。

3、建立健全财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。

4、组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；落实城乡医疗保障待遇政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。

5、贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。

6、组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，协调做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

8、管理县医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县医疗保障局，属峨山彝族自治县人民政府工作部门，成立于2019年3月28日。根据峨室字【2019】17号文件，核定我局为正科级单位，核定行政编制6 名，设局长1 名，副局长2 名。设内设机构3个，分别是办公室、医保业务管理股、监督管理股。

峨山彝族自治县医疗保障局下属单位峨山彝族自治县医疗保险中心为公益一类财政全额拨款副科级事业单位，核定事业编制15名，设主任1名（副科级），副主任2名；设内设机构7个，分别是办公室、参保股、费用审核股、费用结算股、财务股、稽核股、信息股。峨山彝族自治县医疗保险中心账务不单独核算，合并至峨山彝族自治县医疗保障局核算。

（三）重点工作概述

    1、做好2020年参保扩面工作

积极做好医疗保险政策宣传，创新宣传方式，优化经办流程。宣传动员抓重点、突出亮点，举一些实实在在的事例，晓之以理，动之以情，让广大参保群众真正认识到医疗保险参保的重要意义。特别是要加强往年漏保、断保外出务工、中小学生和特殊困难群体等城乡居民的参保宣传，引导他们及时主动参保。配合税务部门认真落实好2020年城居民参保登记及缴费工作，指导督促各乡镇（街道）按质按量完成任务，确保完成市县下达的参保任务。

   2、巩固落实建档立卡贫困人口医疗保险政策

   切实提高政治站位，强化责任担当，增强打赢打好医疗保障脱贫攻坚战的使命感和紧迫感，按照中央关于脱贫攻坚专项巡视整改的要求，全面对标对表，压实工作责任，凡是省市县里明确的政策规定，坚决执行，不擅自开政策口子，不与上级政策冲突，确保医疗保障扶贫不折不扣落实落地；巩固建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险，落实建档立卡贫困人口医疗保险待遇倾斜政策，确保建档立卡贫困人口医疗保险待遇落到实处，降低建档立卡贫困人员经济负担，发挥好医疗救助的托底保障功能；优化业务经办流程，确保建档立卡贫困人口在医院、医保经办机构零星报销的医疗费用实行“一站式”结算。

    3、持续推进完善医疗保险付费制度改革

 认真总结2019年医共体全额打包付费的成效和经验，强化按疾病诊断相关组（DRG）付费审核监管工作，确保医保基金的持续正常运行，有效控制医疗费用的不合理增长，提高医疗资源和医保基金的使用效率。

4、全面落实公立医院药品采购工作

督促县内公医院认真贯彻落实好医院药品、医用耗材采购工作和医疗服务价格政策。严格落实药品采购“两票制”，完善药品采购平台信息，督促各配送企业和医疗机构认真执行药品采购两票制各项规定要求，确保药品采购两票制工作在玉溪顺利实施。动态调整完善药品采购目录价格和品规，使药品采购价格和目录日趋合理。完善药品配送企业考核管理制度，强化药品供应保障。

    5、继续做好跨省异地就医直接结算工作

完善异地就医相关政策，以流动就业人员和随迁老人需求为重点，简化管理，优化服务，推行先承诺后补充资料的备案方式，提高异地就医备案率。深入推进医保领域“放管服”改革，解决群众办事堵点痛点问题，简化报销流程和材料，减少和避免手工报销，提高医保经办服务效率；建立异地就医联审互查长效机制，确保医保基金安全；重点开展异地就医费用核查工作，提高异地就医费用的结算率。继续扩大异地就医定点医疗机构范围，将群众就医需求较大且医疗管理规范的部分医疗机构纳入异地就医直接结算范围。

6、建立健全长效机制，着力加强医保基金监管

　 持续保持打击欺诈骗保高压态势。按照国家省市医保局的统一部署，针对薄弱环节开展专项治理，突出重点、分类施策、逐一排查，实现对全县所有定点医药机构督查全覆盖。

加强与卫生健康、公安、药监、审计、司法、纪检监察等部门的协作，将每年9月定为打击欺诈骗保专项行动月，形成综合监管，加大震慑力度，实现常态化、规范化、制度化。

　　建立举报线索督办和反馈机制，确保件件能落实、件件有回音；用好协议管理，让协议管理制度真正长出牙、带上电；升级智能监控系统，扩充知识库并运用大数据比对、延伸监控等方式，使欺诈行为无处隐藏；

 健全完善基金监管治本之策。加快推进监管法制化建设，认真执行基金监管法规。开展医保基金监管诚信体系建设，健全完善“黑名单”和个人惩戒制度，对组织和参与诈骗的，按规定分别给予取消医保处方权、取消即时结算等惩戒；提升行政执法监督能力，做好事权职责划分；健全风险防控制度，加强行政监管能力建设，提升经办内审稽核能力，推动建立健全基金监管执法体系，促进基金监管和经办协议管理相对独立又相互补充；积极引入商业保险机构、会计师事务所等第三方力量参与监管，提升监管能力

7、强化定点协议管理

调整完善医疗保险协议管理机构准入退出机制。要下功夫进行归顺清理，解决政策制度的阻碍。2020年要重点完善医药机构协议管理办法问题，改变定点医疗机构、定点零售药店准入条件过宽、退出条件过窄的状况，从源头上杜绝强趋利的办医主体进入医保服务行列，减轻监管压力。

第二部分 峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算编制说明

    一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 6人，事业编制15人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 292.37万元，其中：一般公共预算财政拨款292.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加292.37万元，增加100%，主要原因分析为我局属于2019年机构改革新增单位。

  （二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入292.37万元，其中:本年收入292.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款292.37万元（本级财力292.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加292.37万元，增加100%，主要原因分析为我局属于2019年机构改革新增单位。

    三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 292.37万元。财政拨款安排支出 292.37万元，其中，基本支出292.37万元，与上年对比增加292.37万元，增加100%，主要原因分析为我局属于2019年机构改革新增单位；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出22.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康支出246.20万元，主要用于行政单位医疗支出15.02万元、城乡医疗救助支出20万元和医疗保障管理事务行政运行支出211.18万元；

3、住房保障支出23.19万元，主要用于职工住房公积金支出22.59万元和职工购房补贴支出0.60万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出242.49万元（其中：基本支出242.49万元，项目支出0万元）；

2、商品和服务支出26.48万元（其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元）；

3、对个人和家庭的补助支出23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金3.82万元，所需采购预算资金为上级补助资金。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2020年“三公”经费安排0.58万元，其中：公务接待费 0.58 万元，与上年（峨山彝族自治县医疗保险中心并入0.6万元）对比减少0.02万元，下降3.33%，主要原因分析为我局严格贯彻执行厉行节约规定。

因公出国（境）费 0 万元。

公务用车购置及运行 0 万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出预算与上年对比增加292.37万元，增加100%，主要原因分析为我局属于2019年机构改革新增单位。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单 位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支 出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2020年机关运行经费安排26.48万元，与上年对比增加26.48万元，增加100%，主要原因分析我局属于2019年机构改革新增单位。

2020年机关运行经费安排26.48万元，其中：办公费3.34万元、印刷费1万元、差旅费0.40万元、会议费1.60万元、培训费1万元、劳务费1万元、工会经费1.28万元、福利费1.28万元、其他交通费用15.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，峨山彝族自治县医疗保障局资产总额36.36万元，其中，流动资产22.39万元，固定资产13.80万元，无形资产0.17万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购3.82万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、2020-2022年总体绩效目标:完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2、2020年年度目标：一、做好2020年参保扩面工作，完成市级下达的参保任务;二、巩固落实建档立卡贫困人口医疗保险政策，并达到100%的参保率；三、持续推进完善医疗保险付费制度改革；四、全面落实公立医院药品采购工作；五、继续做好跨省异地就医直接结算工作；六、建立健全长效机制，着力加强医保基金监管；七、强化定点协议管理。

3、根据总体绩效目标和年度目标，设定了7个指标为定点医药机构稽核率100%、医疗保险参保人数大于等于147130人、零星报销时限小于等于30日、建档立卡贫困人口参保率100%、 重特大疾病医疗救助病种22种、困难群众医疗费用负担减轻程度有效缓解、服务对象满意度大于等于85%。

 第三部分 峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042600576400111

  附：峨山彝族自治县医疗保障局2020年部门预算及三公经费预算公开表 20200211095107497.pdf