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峨山彝族自治县富良棚乡部门2020年度预算公开

目录

第一部分 富良棚乡部门概况

第二部分 富良棚乡部门2020年部门预算编制说明

第三部分 富良棚乡部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

峨山彝族自治县富良棚乡部门2020年部门预算编制说明

第一部分 富良棚乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能：乡镇政府是国家最基层的政权机关，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。主要职能包括：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据实际需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能：发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。主要职能包括：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党总支领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置情况

富良棚乡2020年部门决算编报独立核算的机构数是8户，其中行政单位1个（峨山彝族自治县富良棚乡人民政府），财政补助事业单位7个（峨山彝族自治县富良棚乡财政所、峨山彝族自治县富良棚乡宣传文化服务中心、峨山彝族自治县富良棚乡农业农村综合服务中心、峨山彝族自治县富良棚乡规划建设和环境保护中心、峨山彝族自治县富良棚乡综治中心、峨山彝族自治县富良棚乡党群服务中心、峨山彝族自治县富良棚乡社会保障服务中心）。

（三）重点工作概述

1、做好扶贫开发整乡推进项目建设的财政支持工作。坚持“资金跟着项目走”原则，做好资金通达工作，做到专款专用，保证资金的正常运转；完善政府采购制度，确保项目建材物资、配套设施采购的标准化。

2、继续推进“一事一议”项目建设。截至2020年，“一事一议”项目建设已实施村组在全乡覆盖率已超过70%，我所将按照乡党委政府部署，继续推进“一事一议”项目建设。

3、继续加强标准化财政所建设。以维护人民群众根本利益为出发点，坚持可持续发展战略，树立全面、协调、可持续的科学发展观，把我乡的财政标准化建设工作稳步推向完善和发展，最终实现经济社会发展和财政管理水平服务能力明显提高的“双赢”的可喜发展局面。

4、继续强化财政资金监管力度。严格按照相关方法和流程，在加快各项专项资金工程建设的同时。保障资金的安全使用，使财政专项资金发挥最大的经济效益和社会效益。

5、继续加强惠农资金的管理。确保惠农补贴基础信息真实完整，确保全部采用“一卡通”发放，完成“一折通”向“一卡通”百分百转换的工作，使各家各户在不出村就可查询和办理惠农资金的使用。

6、进一步规范预算管理业务。严格预算执行，按照上级要求进行乡预算编制工作，确保预算的完整性。

7、继续加强固定资产及档案管理，做好固定资产采购、处置和盘点工作。

8、做好项目库管理工作及项目绩效的评估工作。

第二部分 富良棚乡部门2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制28人，事业编制52人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1428.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1428.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2020年一般公共预算财政拨款较上年增加58.46万元，增幅为4.09%，主要原因一是在职在编人员增加；二是机构改革后采购预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1428.94万元，其中:本年收入1428.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1428.94万元（本级财力1428.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1428.94万元。财政拨款安排支出 1428.94万元，其中，基本支出1428.94万元，与上年对比增加58.46万元，增4.09%。主要原因一是在职在编人员增加；二是机构改革采购预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：2010301-行政运行为374.61万元,2010601-行政运行为25.56万元，2013650-事业运行为59.76万元，2013699-其他共产党事务支出为0.63万元，2070109-群众文化为51.20万元,2080501-行政单位离退休为15.37万元，2080502-事业单位离退休为15.37万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出为90.73万元，2080801-死亡抚恤为19.52万元，2081004-殡葬为4.32万元，2081005-社会福利事业单位为8.41万元，2082102农村特困人员救助供养支出为5.29万元，2089901-其他社会保障和就业支出位45.56万元，2100717-计划生育服务为4.09万元，2101101-行政单位医疗为24.34万元，2101102-事业单位医疗为33.12万元，2120201-城乡社区规划与管理为58.87万元，2130104-事业运行为264.48万元，2130108-病虫害控制为2.83万元，2130204-事业机构为1.71万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助为230.5万元，2210201-住房公积金为83,28万元，2210203-购房补贴为9.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明，其中：基本支出1428.94万元，项目支出0万元。用于工资福利支出1026.8万元，商品和服务支出82.3万元，对个人和家庭的补助支出319.84万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金21.06万元，主要原因是机构改革后需要采购一批办公用品。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富良棚乡部门2020年“三公”经费安排11.87万元，其中：公务接待费2.06万元，与上年对比减少3.57万元，减63.4%，主要原因是严格控制接待，规范公务接待支出；

因公出国（境）费0.00万元，与上年比无增减变动；

公务用车购置费0.00万元，与上年比无增减变动；

公务用车运行维护费9.81万元，与上年对比减少0.01万元，减0.1%，主要原因是控制公务车运行维护费，公车老化维修成本高，减幅较小。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出预算1428.94万元，与上年对比增加58.46万元，增4.09%，主要原因一是人员变动;二是机构改革采购预算增加，需要进行采购。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年项目支出预算数为0万元，同比同口径无增减。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单 位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及 运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富良棚乡部门2020年机关运行经费安排11.87万元，与上年对比减少3.58万元，其中： 办公费11.15万元，相比2019年减少38.21万元，主要原因是机构改革。工会经费5.44万元，福利费5.44万元，相比2019年减少0.08万元，变化原因是单位职工变动；公务用车运行维护费8.5万，相比2019年无变化，公务用车运行维护费按照财政供养车辆核算，车辆无变化，预算无变化；其他交通费用29.17万元，相比2019年增加0.99万元，原因是机构改革人员变动使得支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日,富良棚乡部门资产总额1218.45万元，其中，流动资产463.74万元，固定资产754.70万元（具体内容详见附表）。2020年部门预算安排政府采购21.06万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、部门职责

（1）人民政府主持党委全面工作，统筹协调政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、林业、武装等工作的重大事项。

（2）财政所负责执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（3）农业综合服务中心，负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督等职责。

（4）文化中心承担承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

（5）规划建设和环境保护中心承担村镇规划建设、村容村貌、道路交通维护与管理、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（6）社会保障服务中心负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（7）综治中心负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（8）党群中心负责服务党组织和群众，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。

2、总体绩效目标（2020-2022年期间）

2020年全乡经济社会发展主要预期目标是：完成农村社会总产值超过28619万元、规模以上固定资产投资超过23600万元、招商引资超过24766万元、向上争取资金670万元、农村居民人均可支配收入超过16537元。城镇人口登记失业率、节能减排等指标控制在县级下达范围内，科技、教育、文化、卫生等社会各项事业全面发展。    

3、部门年度重点工作任务

（一）突出调优结构，实现经济健康发展。抓实农业供给侧改革和转型升级，主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带开发，围绕烟、菜、果、药、畜五大特色产业推动全乡农业可持续发展。坚持烤烟支柱地位不动摇，完成烤烟收购计划172万公斤以上，上等烟比例80%以上，实现烤烟交售收入5000万元以上。稳定粮食播种面积，确保粮食总产量700万公斤以上。大力发展优质蔬菜，规划种植蔬菜7000亩左右，实现产值3000万元以上，推动蔬菜种植向规模化、产业化迈进。切实抓好5000亩柑橘、3000亩温带水果、2000亩中药材的精心管护，力争产值突破3000万元。持续做好非洲猪瘟防控工作，加快畜禽良种繁育体系和畜牧标准化示范建设，推动塔冲生猪养殖场、美党蛋鸡养殖场投入实质化运营，实现畜牧总产值增长8%以上。以玉溪良实农业科技有限公司为依托，积极引导全乡农户发展山地生态鸡养殖，做大做强“婀娜山珍鸡”品牌。全力盘活富良棚、塔冲、美党、婀娜、翻家等闲置种养基地，增加集体经济收入。倾力支持好服务好塔冲生物质燃料加工厂，助推企业尽快达产达效。强化政策支撑和扶持导向，加大土地整治和流转力度，积极培育家庭农场、专业合作社、种养大户等新型经营主体，发展特色农业规模化经营，提升产业综合效益。

（二）狠抓项目建设，积聚持续发展动能。坚持把项目作为推动高质量发展的重要引擎，紧盯国家政策导向，科学编制全乡“十四五”规划，围绕乡村振兴、产业发展、基础设施等做实项目策划、包装、争取工作，积极完成县级下达的固定资产投资、招商引资和向上争取资金任务。积极筹措资金，科学调度水源，统筹抓好抗大旱保供水工作，尽快完成婀娜、美党、翻家饮水安全巩固提升工程和石板村应急饮水工程建设，投资200万元启动实施本扎、下厂、茂林、迭舍莫4件农村饮水安全巩固提升工程，争取实施塔冲村、迭舍莫村集中供水工程和集镇供水管网改造，克期完成高效节水灌溉项目建设，启动实施峨迭、他代莫高效节水灌溉项目，加快实施美党、塔冲抽水站等抗旱应急项目。全力配合做好化富线、丫勒至土库房公路富良棚段改建工作，完成雨果进村路2公里、稻香江边路2.9公里及2座过水桥建设，投资296万元实施大田、咱拉黑、乐里冲等5条机耕路建设。扎实开展“四好”公路创建，抓实婀娜路、新开田路“美丽公路”建设；强化对全乡辖区内农村道路安全防护，推行分片包段管理养护模式，积极做好乡村道路大、中修工作。加快推进大寨二组、西舍迭组民事房项目和大寨一二组亮化工程建设，在富良棚、美党、婀娜新建卧式烤房177座。

（三）提升品质活力，统筹城乡融合发展。坚持以规划为引领，全面落实集镇总体规划，严格执行村庄规划，健全乡村管理机制，着力提升乡村品质，激发乡村活力。学习借鉴县城创卫经验做法，严格门前三包制度，从严整治占道经营，规范车辆停放秩序，改善集镇环境卫生，实现集镇管理规范有序。扎实开展农村环境卫生综合整治，坚持和完善“三联一集中”、卫生保洁收费等制度，按期完成美党组、摆依组、婀娜组农村人居环境整治示范村项目，启动实施咱拉黑、乐里冲、清泉、雨果等7个小组农村人居环境整治示范村建设；加大资源整合力度，全力争取县级农村人居环境提升PPP项目对以上10个小组年内立项建设，实现整治一个、成功一个。持续抓好农村“厕所革命”，尽快启动3座村级公厕改造建设，引导群众加快户厕建设速度。稳步推进“七改三清”，注重住房风貌管控，坚决依法整治未批先建、批后加建以及侵占公共资源等违法违规建设乱象，确保违法建筑存量“零增长”。切实落实“山林长制”，持续巩固国家级生态乡镇创建成果，严厉惩治破坏林地资源和生态环境行为，守护好绿水青山。全面落实“河长制”，加强各级河长巡河，把河长责任在“巡”中压实、问题在“巡”中发现、措施在“巡”中完善、生态在“巡”中改善。

（四）回应群众期盼，切实保障改善民生。始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，找问题、补短板、兜底线，以实际成效造福于民、取信于民。聚焦全乡688户2578人贫困人口，坚持“两不愁三保障”标准，加强扶贫对象动态管理，健全稳定脱贫长效机制，切实防止返贫致贫；以中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”为契机，全面查找和补齐基础设施建设、产业培育发展、社会保障兜底等问题短板，持续巩固提升脱贫攻坚成效；积极探索产业扶持帮扶新模式，注重扶贫与扶智、扶志、扶德、扶勤相结合，激发贫困群众内生动力，实现脱贫攻坚由“打赢”向“打好”转变。贯彻落实就业创业、双拥优抚、城乡低保、救灾救济等政策，关心关注困难群众、弱势群体等生产生活。着力改善学校办学条件，加快乡中心幼儿园建设，持续提高教学质量，办好人民满意教育。加强农村医疗、防预、保健三级网络建设，完善公共卫生服务医疗设施，提升医疗服务水平。深入开展民族团结示范区创建，确保民族团结、宗教和顺。扎实推进扫黑除恶专项斗争，加大信访积案化解力度，强化社会治安综合治理，抓好安全生产、防震减灾、食品药品安全监管等工作，确保人民群众安居乐业、社会安定和谐。

（五）践行初心使命，建设人民满意政府。坚持把政治建设放在首位，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。强化宗旨意识，增强服务本领，真正把群众的幸福感作为工作的“风向标”。定期向乡党委、人大报告工作，主动听取社会各界的意见，支持工青妇等群团组织更好发挥作用。带头学法守法用法，自觉运用法治思维、法治方式开展工作，做到依法行政、依规办事。严格落实“三重一大”制度、重大行政决策程序，确保科学决策、民主决策、依法决策。注重增强“八种本领”，着力转职能、提效能，做到贯彻落实上级精神不打折扣、不搞变通。健全完善工作考核、监督、问责机制，严肃整治庸政、懒政、怠政行为，营造想干事、敢干事、会干事的优良氛围。全面落实从严治党要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚决肃清秦光荣流毒影响，认真履行党风廉政建设“一岗双责”，严格执行中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。加强对扶贫专项资金使用、工程招投标、政府采购等重点领域和关键环节的监管，严格落实经济责任审计监督制度。

4、年度绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议、农村工作会议精神，贯彻落实省、市、县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，对标“六个走在全省前列”、打好“三张牌”和全力推动“滇中崛起”的新要求，紧扣“绿色钢城、生态彝乡、最美峨山”发展定位，深入实施“生态立乡、产业兴乡、文旅活乡、科教强乡”发展战略，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，倾力建设“彝乡彝情彝味”“宜居宜业宜游”富良棚。

第三部分 富良棚乡部门2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号53042600855900111

  附：峨山彝族自治县富良棚乡2020年部门预算及三公经费预算公开表20200210084926435.pdf