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峨山彝族自治县教育部门2018年度部门决算

第一部分  峨山彝族自治县教育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县教育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定全县教育工作的方针、政策、规章制度并组织实施。

（2）领导县直学校党建工作，制定县直学校党建工作规划，指导县直学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，做好县直学校党支部换届工作和党员的管理教育工作。

（3）研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤，指导并协调实施工作；承办中等职业学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导社会力量办学工作。负责对外教育的交流。

（4）综合管理和协调指导全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族团结教育等工作。

（5）统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理县外对我县的教育援助和教育贷款；负责学校内部专项经费的审计工作。

（6）主管全县教师工作，组织全县各级各类学校实施教师资格制度；协调指导各级各类学校的机构编制工作；会同有关部门制定全县教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，负责全县学校人事管理工作；主管全县各级各类学校教师专业技术职务评聘工作。

（7）规划并指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好突发性的重大问题。

（8）指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全县青少年学生校外教育工作。

（9）指导全县各类学校教育教学改革和教育评估工作；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（10）制定中小学校招生计划；配合有关部门做好中等职业学校毕业生就业工作。

（11）统筹指导县社会力量办学工作，加快民办教育发展；负责对民办学校的审批，实行办学许可证制度和年检制度；负责对民办学校的教师培训、教研教改、教学评估、执行国家规定的课程计划和教学大纲的情况等进行管理。

（12）统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作。

（13）指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

（14）负责教育基本信息统计、分析和发布。

（15）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的汉语言文字规划和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

（16）管理教育系统事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

（17）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

主要指标完成情况

1、2018年责任目标任务（经济指标）及1—12月完成情况

（1） 完成规模以上固定资产投资15000万元。9月份改为13500万元。1—12月我局固定资产投资完成11135万元，完成全年任务的82.5%。

（2） 引进市外国内资金25000万元。其中：引进省外国内资金18000万元。1—12月我局完成招商引资任务12178万元，完成全年任务的58%。

（3）向上争取资金6000万元。1—12月我局向上争取资金完成任务4471.68万元，完成全年任务的81.3%。

2、峨山一中招生任务750人、峨山职中招生任务500人已完成。峨山县招生考试办公室被评为2018年度玉溪市招生考试工作先进集体一等奖。

重大项目和重点工作推进情况

1、双江二小新建项目是我县重点建设项目市级“四个一百”在建项目，项目位于峨山县柏锦新区，占地面积58.64亩（39095平方米），总建筑面积35988.10平方米，总投资约14595万元。已到位省级资金1694.8万元，中央资金154万元，市级预算内前期工作经费70万元，县级配套（债务）资金约9366.4万元，共计到位资金11285.2万元。至今已支付征地费、前期工作经费、工程款等共计5200多万元，现该项目稳步推进，正在进行基础施工。

2、投资1.8亿元的玉溪市交通职业教育产业园区考训基地建设项目2018年已全面投入使用，并有序营运。2018年开考达10万人次。

3、北方国际汽修实训基地建设项目，主体建设正进行全面装修，预计2019年3月竣工投入使用。

4、CB级危房加固改造项目。2018年，我县实施了8个CB级危房加固改造项目建筑面积10381平方米，概算投资1320万元。目前均已竣工。

5、制定《峨山县第三期学前教育行动计划（2018—2020年）》行动计划，增加城镇公办幼儿园资源总量，推进“一乡一公办、一县一示范”建设。

6、出台《峨山县教育局等四部门关于印发高中阶段攻坚计划（2018—2020年）的通知》，支持高中阶段快速发展。

7、制定《峨山县推进义务教育学校管理标准实施方案》，更加规范管理学校，提高办学效益。

工作特色亮点和措施

1、抓均衡、补短板，着力推进各类教育协调发展

（1）学前教育普惠发展。在现有小街、化念、甸中乡镇中心幼儿园的基础上，今年增加了大龙潭、塔甸两个乡镇中心幼儿园，目前全县共建有幼儿园17所，在园幼儿达2714人。今年完成了乡镇中心幼儿园晋升二级一等幼儿园的综合考评工作，县幼儿园计划在2019年完成省级示范幼儿园的升等晋级工作。

（2）义务教育均衡发展。通过采取加强教育基础建设、调优师资结构、实行教师交流等一系列强有力的政策措施，全县山区、坝区小学教学质量监测成绩优良率和中考成绩不断提高，义务教育阶段学校均衡化发展水平明显提升，实现了义务教育发展基本均衡的目标。圆满完成了峨山县2018年国家义务教育质量监测工作，被国家教育部评为优秀组织奖。

（3）普高教育优质发展。尝试推进普通高中特色化和多样化创建工作，紧紧围绕“向教研教改要质量”主题，继续朝着“高上线、多本科、出重点”的目标稳步前行。2018年，峨山一中高考总上线率100%，一本上线37人，二本上线355人，本科上线392人，本科率57.65%，超额完成市教育局下达的目标任务；峨山一中在云南省2017年省一级高（完）中教学质量评价中被省教育厅评为进步奖，近四年中三次获此殊荣。在全省144所一级完中排名第65位，在全市排名第6位。

（4）职业教育特色发展。峨山职中加入了以工业财贸峨山职中为龙头的“玉溪工业与信息化职业教育集团”和以二职中为龙头的“玉溪现代服务职业教育集团”。在实训教学、师资培养、校企合作和毕业生就业等方面进行合作，整合办学资源，实现共同发展。积极加快交通职业教育产业园区建设并做好相关工作。

2、积极推进“全面改薄”工程，全面提升办学条件

截至2018年底，上级下达我县“全面改薄”项目共83个，建筑面积138666平方米，概算投资10069.77万元。下达项目数量及建筑面积均超过规划。截至2018年12月，已开工项目64个、面积107353平方米，完工项目53个、面积80683平方米。通过“全面改薄”等工程的实施，我县义务教育学校“20条底线”已全部达标。完成学校3D打印机、实验设备、音体美器材的购置，购置资金233.12万元，完成全部设备采购任务，完成率100%。

3、认真落实教育惠民政策，确保学生安心就读

稳步推进全县义务教育经费保障机制工作，认真做好惠民工作。2018年春季“三免一补”资金已拨发学校；2018年春季学期共有13343名学生享受学生营养改善计划，共下拨资金533.72万元；发放普通高中国家助学金51.525万元，发放职业高中国家助学金21.42万元，职中减免学费109.7万元。“一补”经费：小学4070人，共203.5万元；初中4005人，共250.3125万元，合计453.8125万元。

4、全面深化新时代教师队伍建设，提高教师专业化水平

2018年新招聘了44名教师，进一步调优了教师结构，提高了全县城乡教师的均衡配置水平。成立了七个中小学名师工作室，发挥了名师的引领、示范、辐射、带动作用。大力推行教师交流轮岗制，近两年全县教育系统校长教师交流轮岗共456人次，有效解决了我县中小学教师紧张的局面，促进教育教学质量的稳步提升。

5、加强中小学党建工作，充分发挥党组织的带头作用

围绕“育禾苗·感党恩”“自强·诚信·感党恩”主题活动，把党的建设融入我校教育教学工作全过程，创新教育方式补齐短板，构筑红色基因传承阵地。各学校支部党员在师德师风教育、教育教学、控辍保学、联系帮扶困难学生方面积极有为，发挥模范带头作用，在“千名教师访万家”活动中，身先士卒，以身作则。积极开展“五亮”工程活动，展现学校名片。根据省教育厅的工作要求，3月以来，我县中小学全面加强“五个亮出”工作，在学校显眼位置规范亮出了党的教育方针、社会主义核心价值观、“云岭红烛·育人先锋”创建活动标准、学校名称（党组织名称）和《中小学生守则》相关标志和内容。8月，教育系统709名党员全员参加由教育党工委举办的万名党员进党校培训，大大提升了党员的政治业务素养。9月底，下发《峨山县教育党工委党支部规范化建设达标创建百日攻坚行动工作方案》，着力推进“五个基本”达标创建各项任务。10月中旬，教育党工委对2018年计划达标的36个党支部进行实地督查调研，严格对标排查，督促整改。11月初，36个党支部全部通过县委组织部考核验收。全年共组织教育党工委委员开展理论学习中心组集中学习8次，组织教育局职工政治学习12次。

6、抓好教育精准扶贫，推进全县教育扶贫攻坚工作

实现了“三免一补”、农村义务教育营养改善计划、学前教育到高等教育学生资助体系的全覆盖，做到不让一个学生因贫困而失学，实现建档立卡家庭经济困难学生资助全覆盖。今年春季“三免一补”资金目前已拨付到位，其中“一补”资金453.81万元；去年峨山县建档立卡户中职、高职学生全部享受“雨露计划”资助，共发放资助资金117万元；全县义务教育阶段共有建档立卡学生1061人，今年春季学期共享受资助139.69万元，为964名家庭贫困大学生办理了生源地助学贷款，贷款资金共681万元。

7、加强特色品牌建设，一校一特、一校一品更加凸显

把“寻根、铸魂、造势”作为学校特色发展的思路，倡导学前教育寓教于乐，保教并举；小学快乐学习，健康成长；初中自主体验，全面发展；高中完善自我，健全人格；职业教育专业为本，特色引领的特色文化之路，涌现出了诸如富良棚小学彝韵文化，岔河小学廉政文化，双江小学黉学文化，双江中学名人文化，小街中学乐育（石生）文化和朴真教育等一批具有地方特色的校园主题文化和鲜明办学特色的学校。开展“千名教师访万家”活动，实现学校家庭零距离对接，赢取更广泛的社会支持，共同教育好学生，全面提高教育教学质量，办好人民满意的教育。提出并倾力打造“好孩子爱运动，运动的孩子会更好”的学校体育理念，通过规范体育课程设置、丰富校内外体育活动等方式，促进身体素质提高，德育教育创造了峨山模式和峨山特色。

8、加强校园安全管理，确保师生平安

建立健全安全管理工作机构，构建安全防控长效机制，实行周检月查制、领导班子成员定期联系学校制度、各部门联动制度。深入开展平安校园创建活动，自2012年起坚持平安校园创建，目前，全县平安校园累计省级6所，市级10所，县级20所。

9、举办“云岭红烛·育人先锋”师德巡回宣讲活动，传递教育正能量

    为进一步弘扬和践行社会主义核心价值观，切实加强新时代教师队伍建设，大力营造尊师重教的良好氛围，全面落实立德树人的根本任务，促进全县教育事业更好更快发展。2018年教师节期间，峨山县教育局组织长期扎根山区民族教育的优秀教师代表和部分年轻党员教师组成师德宣讲团，分别深入全县中小学，巡回为全县教职员工作师德宣讲。共举办宣讲会11场，直接参与现场听众2000多人次。

10、启动第一届“文明校园”评选工作，共创文明城   

为理顺文明单位与行业文明评选关系，规范“文明校园”创建管理，根据峨山县精神文明建设指导委员会的统一部署，2018年，我县正式启动第一届“文明校园”评选。全县中小学、幼儿园认真对照创建标准，积极开展“文明校园”创建申报，全县共18所中小学、幼儿园向县文明委提交了创建申请，申报数占全县中小学数的85.7%。经县文明委最终评审，17所学校分别被认定为县级文明校园（单位）和推荐为省、市文明校园。

    分析困难和问题

    一是教育项目建设压力大。双江二小建设项目资金缺口大，概算总投资14595万元，到位资金少，工程建设难于推进，富良棚中心幼儿园处于停工状态。

二是教育精准扶贫工作难度大。做好教育精准扶贫的相关工作，实现教育脱贫保障，需要县政府的统筹协调，相关部门支持，才能打赢教育脱贫攻坚战。

三是普及普惠学前教育困难较多。学前教育尚未实现一乡一公办，更难实现一村一幼；乡镇民办幼儿园规模小，城乡发展极不平衡。学前教育资金和生均公用经费严重不足，师资严重不足，制约学前教育发展。

四是义务教育控辍保学工作形势依然严峻。初级中学学生有厌学情绪的学生不少，尚未实现义务教育“一个都不能少”的目标。

五是高中阶段教育质量尚需提高。峨山一中需解决规模扩大与提高质量的矛盾，高中攻坚行动计划工程建设资金不足；峨山职中需不断加强骨干专业，强化“三校生”高考班的教学质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县教育部门2018年度部门决算编报的单位共22个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位21个。分别是：

1. 峨山彝族自治县人民政府教育局

2. 峨山彝族自治县第一中学

3. 峨山彝族自治县职业高级中学

4．峨山彝族自治县幼儿园

5. 峨山彝族自治县双江中学

6. 峨山彝族自治县双江小学

7. 峨山彝族自治县锦屏中学

8. 峨山彝族自治县锦屏中心小学校

9. 峨山彝族自治县小街中学

10. 峨山彝族自治县小街中心小学校

11. 峨山彝族自治县岔河中学

12. 峨山彝族自治县岔河中心小学校

13. 峨山彝族自治县甸中中学

14. 峨山彝族自治县甸中中心小学校

15. 峨山彝族自治县大龙潭中学

16. 峨山彝族自治县大龙潭中心小学校

17. 峨山彝族自治县富良棚中学

18. 峨山彝族自治县富良棚中心小学校

19. 峨山彝族自治县塔甸中学

20. 峨山彝族自治县塔甸中心小学校

21. 峨山彝族自治县化念中学

22．峨山彝族自治县化念中心小学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县教育部门2018年末实有人员编制2082人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制2074人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员1930人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员818人。其中：离休2人，退休816人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县教育部门2018年度收入合计361453123.10元。其中：财政拨款收入353104138.11元，占总收入的97.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7204300.00元，占总收入的1.99%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1144684.99元，占总收入的0.32%。与上年521961299.62元对比收入合计减少160508176.52元，减幅10.45 %主要原因分析：一方面是财政拨款资金比上年少安排84107749.76元，其中项目资金少安排51885924.91元，其余是2018年未发放在职人员综合考评奖，工资福利等人员经费支出减少。另一方面原因是2017年安排的置换债券资金79,490,249.93元列入其他收入，而2018年按财政要求置换债券资金单位不列收支调入暂存款。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县教育部门2018年度支出合计371229989.16元。其中：基本支出347063517.44元，占总支出的93.49％；项目支出24166471.72元，占总支出的6.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2017年度支出合计452643446.12元。其中：基本支出379280730.15元，占总支出的83.79％；项目支出73362715.97元，占总支出的16.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计减少81413456.96元,减幅17.99%。主要原因分析：基本支出减少32217212.71元，主要原因是2018年未发放在职人员综合考评奖，工资福利等人员经费支出减少。项目资金支出减少49196244.25元，主要原因分析是2018年安排的历年上级专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出347063517.44元。与上年379280730.15元对比减少32217212.71元, 减幅8.49 %。主要原因是2018年未发放在职人员综合考评奖，工资福利等人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24166471.72元。与上年73362715.97元对比减少49196244.25元,主要原因分析是2018年安排的历年上级专项资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育部门2018年度一般公共预算财政拨款支出360,694,525.41元,占本年支出合计的97.16%。与上年419502910.97元对比减少58808385.56元,主要原因分析是工资福利等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出42000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用途是拨入教育局的玉财行〔2018〕99号下达2018年市委组织部对下专项转移支付资金30000元、岔河小学玉财行〔2018〕83号下达县区关工委项目经费5000元、富良棚小学玉财行〔2018〕208号下达2018年市委宣传部对下转移支付县区专项资金5000元、职中玉财行〔2018〕208号下达2018年市委宣传部对下转移支付县区专项资金2000元。

2.教育（类）支出263944974.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出55492644.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.38%。主要用于离退休人员的离退休经费开支。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出14537612元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出58400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。用途是拨入教育局的玉财教〔2018〕118号2018年第一批建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费奖励资金10000元、拨入峨山一中的玉财教〔2018〕119号 2018年春季学前第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级资金48400元。

6. 国土海洋气象等（类）支出23000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用途是拨入小街中小学、双江中小学、化念小学的防震减灾科普示范村示范学校经费20000元、拨入甸中中学的地震仪器维护费3000元。

7. 住房保障（类）支出26595894.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

8.其他支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县教育部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为394622.45元，支出决算为346478.55元，完成预算的87.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为260322.45元，完成预算的99.96%；公务接待费支出决算为86156.10元，完成预算的64.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的518693.25元减少124070.80元，下降23.92%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少64704.10元，下降19.91%；公务接待费支出决算减少107510.60元，下降55.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出260322.45元，占75.13%；公务接待费支出86156.10元，占24.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出260322.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出260322.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于教育部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出86156.10元。其中：

国内接待费支出86156.10元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待212批次（其中：外事接待0批次），接待人次1783人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

教育部门2018年机关运行经费支出1319256.45元，与上年的1628897.71元对比减少309641.26元, 主要原因分析是财政困难2018年安排的师训费和教育常规督导工作经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，教育部门资产总额355,088,828.50元，其中，流动资产40,110,363.94元，固定资产314,978,464.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29229443.84元，其中固定资产增加89193394.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；实现资产使用收入298,180.05元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11,107,264.22元，其中：政府采购货物支出11,102,700.22元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4,564.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600136001111

 附：峨山彝族自治县教育部门2018年度部门决算公开表.pdf