监督索引号53042600241601000

峨山县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度部门决算

第一部分  峨山县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  峨山县人工降雨防雹领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县人工降雨防雹领导小组办公室的主要宗旨是为峨山县的社会经济建设和人民生活提供人工影响天气服务。主要职能是人工影响天气作业，包括人工增雨、人工防雹、人工影响天气管理、人工影响天气科研。多年来以为“三农”服务为宗旨，抓住一切时机搞好增雨，适时开展防雹作业，为全县的防灾减灾工作，为当地农业生产和农村经济做出较大的贡献，圆满地完成人工增雨防雹工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.加强对汛期气象服务和灾害应急工作的组织领导，圆满完成汛期各项工作任务。

一是认真梳理气象业务服务流程中存在的问题和不足，及时进行排查整改；二是组织技术人员对全县气象监测设备、网络设备、业务服务平台、信息显示终端等设备再进行巡检维护，确保气象设备在汛期正常运行；三是充分利用卫星、雷达、自动站等多种观测资料，强化灾害性天气的实况监测和短临预警，及时滚动更新和订正预报预警结论，第一时间向应急责任人和社会公众发布；四是严格执行突发事件的信息报送制度和灾情收集上报的规定，做好气象灾情收集上报、评估和预报服务工作；五是加强与县防汛办、国土、民政、农业、林业、交通、通信、电力等部门的沟通合作，做好决策和专业气象服务。

2.圆满完成人工增雨防雹工作任务。

6月7日，峨山县2018年气象灾害防御工作会暨人工影响天气知识培训会在双江街道五楼会议室召开，县气象灾害防御工作领导小组成员单位、各乡镇（街道）分管领导及全体人影指挥作业人员共109人参加了会议。为解决防雹作业危险系数高、待遇偏低影响作业人员队伍稳定的问题，防雹队员每月人均增资500元。防雹工作于9月15日结束，共投入经费近90万元，设置防雹点15个，架设WR型火箭架18台，培训上岗防雹队员70名，共开展防雹作业151次，发射炮弹332发，保护烤烟面积近6万亩，其他农作物4万亩，据估算，防雹期间减少灾害损失近4000万元，全县15个防雹作业点合力为我县烤烟种植撑起了“保护伞”，圆满完成了防雹减灾工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

其他事业单位：峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆（与气象局共用车辆2辆）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度收入合计591,336.87元。其中：财政拨款收入591,336.87元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少556,846.75元，主要原因为项目经费减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度支出合计591,336.87元。其中：基本支出391,336.87元，占总支出的66.18％；项目支出200,000.00元，占总支出的33.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。减少556,846.75元，主要原因为项目经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室正常运转的日常支出391336.87元。与上年对比减少95,966.75元,主要原因为人员绩效工资、奖金暂扣未发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少460,880.00元,主要原因为1、项目经费大幅减少；2、2018年项目经费拨入气象局账户的金额比例大，由气象局账户列支，2017年项目经费全部拨入防雹办账户列支。项目经费主要用于开展2018年人工降雨防雹工作，支付人员人员工资、炮弹款、人工影响天气培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出591,336.87元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少556,846.75元，主要原因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.社会保障和就业支出（类）支出67,858.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于支付离退休人员工资、单位养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险缴费支出。

2医疗卫生与计划生育支出（类）支出19,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于支付单位医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

3.农林水支出（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.82%。主要用于主要用于人工增雨防雹工作支出。

4.国土海洋气象等支出（类）支出268,306.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.37%。主要用于发放每月单位职工岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、改革性补贴、独子费、艰苦边远津贴等部分工资。

5.住房保障支出（类）支出35,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车改后我单位实有编制车辆数量为0，实有车辆数为0，与气象局共用车辆，开展人工降雨防雹工作期间公务用车运行维护费由项目经费列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,416.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,416.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年度无公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年机关运行经费支出0.00元，未预算机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室资产总额268,937.42元，其中，流动资产3,462.42元，固定资产265,475.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少144,450.48元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53042600241601111

峨山彝族自治县人工降雨防雹领导小组办公室2018年度部门决算公开表20190916045648099.pdf