监督索引号53042600576101000

峨山县红十字会部门2018年度部门决算

第一部分  峨山县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  峨山县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.召开会员代表大会，建立健全理事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

2.广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

3.积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

4.开展卫生救护培训管理工作，重点加强卫生救护培训工作站的建设；

5.不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

6.开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

7.开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

8.开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

9.积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是进一步加强红十字精神和理念的宣传。年内共印发红十字会工作信息23期，在电视台媒体宣传报道工作情况3次，利用各类宣传日发放了红十字会工作材料3000份，进一步增强各级部门和广大公众对红十字精神的了解和认知。二是加强社会募捐和救助工作。全年共募捐资金30484元。其中：定向募捐善款2万元，通海“8·13地震”募捐捐款10484元。持续推进社会救助工作，救助患重大疾病、突发事故、特困群众11人次，发放救助资金12800元；开展“博爱送万家”、“贫困先心病儿童救助”、生命关爱、滇苗助学等人道救助。春节前“博爱送万家”送温暖活动向全县8个乡镇（街道）和六所学校走访慰问特困户、困难户、残疾人、贫困学生255户，慰问物资和资金共4.3万元，通过积极申报，2名儿童先心病患者得到中国红十字基金会“天使阳光基金”项目救助；全县50名中小学生得到了省红十字会滇苗助学补助1.68万元。三是“三献”工作推进有力。利用“世界献血者日”“世界急救日”“实施献血法20周年纪念活动”联合县卫计局组织开展2次集中无偿献血活动，118名志愿者参加无偿献血，其中有60多名机关、企事业干部职工参加献血，采集血液34400毫升、发放宣传资料500余份。完成招募10名造血干细胞志愿者招募和采集血样工作，登记了2名人体器官捐献志愿者，为推进文明城市的创建作出了积极的努力。四是救灾备灾工作得到了持续发展。联合县防震减灾局在万和小学和峨山腾远有限公司开展了2次防灾减灾知识宣传和应急演练培训。在纪念防震减灾日、通海峨山1·5大地震纪念日等集中宣传活动中加强防灾减灾和应急救护知识的宣传，持续完善备灾仓库的管理，启动应用中国红十字救灾工作信息系统，选派了5人次干部和志愿者到省市参加救灾备灾知识培训，进一步提高了红十字会备灾救灾和处理突发事件的能力。五是抓实应急救护知识技能公益培训工作。根据红十字应救救护知识培训“五进”要求，完成了3所学校、1个企业、1个机关事业7期以心肺复苏、包扎止血、搬运等救护技能为主应急救护公益性讲座培训，共培训1721人次，使广大群众了解和掌握自救互救技能，提高保护生命安全，加强自我防护和救护的意识和能力。六是加强红十字试点工作和青少年工作。深入试点学校参与“3·5学雷锋”纪念活动和“六·一儿童节红十字知识竞猜”活动，对试点村的10名困难群众进行了慰问。开展对青少年进行人道主义和社会主义精神文明教育活动，通过积极申报和争取，小街中学校医室建设得到了中国红十字基金会“博爱校医室”项目的援助。七是抓好志愿者队伍建设和志愿服务工作。组建了红十字养老服务志愿队，招募志愿了112名志愿者。利用博爱送万家、3·5学习雷锋纪念活动、 “5·8世界红十字日”、“六·一”儿童节“世界急救日”“三创”等重大活动，组织40余名志愿者送温暖、关爱儿童、无偿献血、环境整治等志愿服务工作，较好地发挥了红十字志愿者在社会公益服务活动中的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县红十字会2018年度部门决算编报的单位1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县红十字会2018年末实有人员编制4人，为事业编制4人（参公管理事业编制4人）；在职在编实有事业人员4人（参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。

没有车辆编制，也没有车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表；

二、收入决算表；

三、支出决算表；

四、财政拨款收入支出决算总表；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

八、财政专户管理资金收入支出决算表；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县红十字会2018年度收入合计608750.27元，均为财政拨款，占总收入的100.00%。与上年收入700467.87元对比减少91717.60元，减少13.09%，主要原因分析一是人员变动（一进一出）工资收入减少；二是未召开会员代表大会减少收入。

二、支出决算情况说明

峨山县红十字会2018年度支出合计624770.30元。其中：基本支出608750.27元，占总支出的97.44％；项目支出16020.03元，占总支出的2.56％。与上年支出723372.41元对比减少98602.11元，增加13.63%，主要原因分析一是人员变动（一进一出）工资支出减少；二是未召开会员代表大会减少支出等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出608750.27元。与上年支出700467.87元对比减少91717.60元,主要原因分析一是人员变动（一进一出）工资支出减少；二是未召开会员代表大会减少支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.99％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16020.03元。与上年项目支出22904.54元对比减少6884.51元,主要原因分析为开支工作业务费—开展应急救护培训支出。开展救护培训知识技能普及，将卫生救护培训与安全生产、职业技能培训和全县精神文明建设相结合，不断提高救护知识技能普及率。联合县防震减灾局在万和小学和峨山腾远有限公司开展了2次防灾减灾知识宣传和应急演练培训。在纪念防震减灾日、通海峨山1.5大地震纪念日等集中宣传活动中加强防灾减灾和应急救护知识的宣传，持续完善备灾仓库的管理，启动应用中国红十字救灾工作信息系统，选派了5人次干部和志愿者到省市参加救灾备灾知识培训，进一步提高了红十字会备灾救灾和处理突发事件的能力。完成了3所学校、1个企业、1个机关事业7期以心肺复苏、包扎止血、搬运等救护技能为主应急救护公益性讲座培训，共培训1721人次，使广大群众了解和掌握自救互救技能，提高保护生命安全，加强自我防护和救护的意识和能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出608750.27元,占本年支出合计的97.44%。与上年一般公共预算财政拨款支出700467.87元对比减少91717.60元，减少13.09%，主要原因分析一是人员变动（一进一出）工资支出减少；二是未召开会员代表大会减少支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出523947.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。主要用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出和办公经费、印刷费、水电费、租车费等日常公用经费（商品和服务支出）及独子费等；

2.医疗卫生与计划生育支出26489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于本单位职工医疗保险费支出；

3.住房保障支出58314.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于本单位职工住房公积金、购房补贴等经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1400.00元，支出决算为333.00元，完成预算的23.79%，均为公务接待费支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数333.00元比2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数560.00元减少227.00元，下降40.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少227.00元，下降40.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行单位公务接待管理暂行规定，确实减少公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出333.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出333.00元。其中：

国内接待费支出333.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市红十字会指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山县红十字会2018年机关运行经费支出54700.00元，与上年机关运行经费支出75700.00元对比减少21000.00元,主要原因分析未召开会员代表大会减少支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、租车费和会议费等日常公用经费（商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山县红十字会资产总额280020.34元，其中，流动资产152039.34元，固定资产127981.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额264029.72元相比，本年资产总额增加15990.62元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，根据部门事业计划和预算，无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障县红十字会机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

7.项目支出：系用于保障县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县红十字事业发展相关工作。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

10.“三救”工作：指红十字会依法开展备灾救灾（救援）工作，对贫弱人群实施人道救助救助，开展红十字应急救护培训工作。

11.“三献”工作：指积极开展无偿献血的宣传发动工作；积极开展造血干细胞捐献的宣传动员、知识普及、典型宣传、捐献回访等工作；组织开展人体器官捐献宣传动员、登记报名、捐献见证、纪念缅怀和人道救助等工作。

监督索引号53042600576101111

  附：峨山彝族自治县红十字会2018年度部门决算公开表.pdf