监督索引号53042600855601000

峨山彝族自治县化念镇2018年度部门决算情况说明

第一部分  峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县化念镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。一年来，我们深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧扣省委陈豪书记和阮成发省长调研玉溪提出的“六个走在全省前列”、打好“三张牌”新要求和打造“云南绿色钢城”新定位，紧紧围绕镇十一届人大二次会议提出的各项目标任务，准确把握化念发展的新机遇，找准结合点、把握着力点、主攻突破点，全镇呈现出经济健康发展、民生持续改善、生态环境友好、社会和谐稳定的良好局面。预计完成生产总值836,510,000.00元、增长12%，农村经济总收入21638万元、增长10%；农民人均纯收入14410元、增长10.2%。预计完成固定资产投资26000万元，招商引资28042万元，向上争取资金614万元，均超额完成县下达的指标任务。人口自然增长率5.79‰。农村储蓄存款余额达26648万元。

（一）产业发展实现新突破。按照省、市领导调研园区指示精神，新增规划面积约10平方公里，园区总体规划、环境影响评价、罗里物流园控制性详细规划正修改完善；道路、电力、天然气、通讯、污水、供水等基础设施逐步配套，成功列入全市唯一的全国第三批增量配电电力改革试点，日处理5000方的集中式污水治理项目取得备案批复。

（二）城乡统筹呈现新面貌。按照“统一规划、分步实施”原则，累计完成13个村组整体搬迁，397户1351人受益，一批地质灾害村组及偏远山区村组搬迁到集镇附近和公路沿线，居住条件、村容村貌得到极大改善，乡村振兴战略不断夯实。财政“一事一议”奖补、“绿化村庄、点亮彝乡”等美丽宜居乡村建设全面推进。实施投资107万元的太和村美丽乡村建设；实施投资62万元的西松甸美丽宜居乡村建设。完成投资295万元的念江组、念溪组美丽宜居乡村建设；完成投资190万元的平乐组、清源组文化活动中心建设；完成投资153万元的罗里一、二组科技文化活动室建设；完成投资217万元的朵迭组、中村组、西松甸组、罗里村四个整村推进项目建设；完成投资110万元的镇党群服务中心建设。累计安装太阳能路灯1228盏。

（三）民生福祉获得新提升。及时足额发放移民后扶资金，按时保质实施后期扶持项目，剩余土地全面配置完成。积极稳妥推进民政工作，精准低保量化积分制工作初见成效，发放低保金105.1万元；受理各类救助114件，发放救助金30.1万元，发放救济粮食4.9万公斤；落实“三属”抚恤政策，发放优抚优待金52.8万元；完成退役军人和其他优抚对象信息采集306人；严格落实殡葬改革各项工作制度，发放火化补助金29.7万元。认真做好社会养老服务工作，发放高龄老人保健补助金20.3万元，慰问金1.46万元。镇医养结合服务站高效运转，化念社区居家养老服务中心投入运营，启动投资150万元的党宽社区居家养老服务中心建设。

（四）生态建设再上新台阶。坚持生态保护与制度建设同抓、工程治理与自然修复并重，强化生态“红线”，守住环保“底线”，驰而不息推进生态文明建设，成立生态建设领导小组，制定工作方案，明确工作目标，细化工作措施，努力在保护生态、发展生产、改善生活的实践中，探索化念绿色发展之路。圆满完成省市领导多次调研化念准备工作，人居环境得到各级领导肯定、表扬。深入开展“四治三改一拆一增”“七改三清”行动，村庄整治从道路硬化、改水改厕、垃圾清运等突出问题入手，再到绿化美化、河道治理、污水处理不断深化。建立健全农村建房规划许可管理，推行农村土地规划建设专管员制度，改变农村违规建房乱象，杜绝增量，消化存量。

（五）脱贫攻坚开创新局面。深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略，始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，全力抓实整村推进、产业扶贫、就业扶贫、小额到户贷款等扶贫项目，进一步夯实贫困村组基础设施建设，改善生产生活条件，扶持产业发展增加贫困户收入，脱贫攻坚巩固提升工作取得了决定性进展。未脱贫户由2017年的59户182人减少到16户51人，全镇贫困发生率降至0.38%。完成2018-2020项目库建设，涉及住房、产业扶贫等9个大项，概算投资2737万元。完成大巴格村、坡脚组、水湾组整村推进和化念社区革命老区开发建设四个产业扶贫项目申报。完成雨露计划受益学生筛选、补助工作，累计向48名建档学生发放补助金10.65万元。完成15户四类重点对象CD级危房改造，其中C级4户、D级11户，已全部搬迁入住。拆除易地扶贫搬迁户旧房1户150平方米。

（六）作风保障取得新进步。作风就是形象，关系人心向背。着力推进政府自身建设，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入开展“两学一做”学习教育，持续推进作风建设。“放管服”改革不断深化，“双随机、一公开”成效明显，镇级行政职权调整为11类46项，公共服务事项调整到35项，公开政府信息380条。法治政府建设迈出坚实步伐。全面落实宪法宣誓制度，推进政府工作人员尊法学法守法用法。全面推行政府法律顾问制度，行政复议和行政应诉工作不断加强。完善公共法律服务体系，深入开展“七五”普法，社会法治观念全面增强。忠实履行宪法和法律赋予的职责，自觉接受人大法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议43件，办复率、满意率均达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

化念镇纳入2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：

1.峨山彝族自治县化念镇人民政府

2.峨山彝族自治县化念镇财政所

3.峨山彝族自治县化念镇企业管理服务站

4.峨山彝族自治县化念镇文化站

5.峨山彝族自治县化念镇兽医站

6. 峨山彝族自治县化念镇农业技术推广站

7. 峨山彝族自治县化念镇农村经济管理站

8. 峨山彝族自治县化念镇林业工作站

9. 峨山彝族自治县化念镇农机服务站

10. 峨山彝族自治县化念镇水利水土保持管理工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制104人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人），事业人员54人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人，今年离退休人员不在乡镇统计。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入合计27,607,207.05元。其中：财政拨款收入23,961,788.12元，占总收入的86.80%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元元，占总收入的0%；其他收入3,645,418.93元，占总收入的13.20%。与上年对比收入减少15,615,548.07元，其中：财政拨款收入减少4,516,979元，其他收入减少11,098,569.07元，主要原因分析2018年可用财政吃紧，预算收入缩减，非税收入及其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

2018年支出合计32,370,525.25元。其中：基本支出18,578,800.48元，占总支出的57.39％；项目支出13,791,724.77元，占总支出的42.61％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少13,720,037.76元,其中基本支出减少3,005,650.14元，项目支出减少10,714,387.62元。主要原因分析刚性支出政策不断出台，财政平衡压力持续加大。

（一）基本支出情况

2018年用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,578,800.48元。与上年对比减少3,005,650.14元,主要原因分析财政压力较大，缩减公务接待、公车运行等费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.99％。

（二）项目支出情况

2018年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,791,724.77元。与上年对比减少10,714,387.62元,主要原因分析项目减少，部分工程经费未列支。具体项目开支及开展工作情况：百千工程：大巴格朵迭组41.5万元、水湾柏花树16万元、化念社区下半秧组13万元、凤凰社区龙潭组13万元、罗里坡脚罗细巴茂卡拉16.4万元、罗里万年上组共计支付10万元、凤凰高城组共计支付10万元、罗里化骆新村组共计支付26万元、凤凰社区青龙组共计支付90万元、罗里组共计支付46万元、罗里羊毛冲共计支付10万元、罗里罗细巴组共计支付13万、罗里法土山共计支付26万元。社会福利机构：党宽社区居家养老服务中心共计支付15万元。基层政权建设项目：便民服务中心工程共计支付20万元。扶贫工程项目：扶贫工程朵迭自然村整村推进工程支付49.28万元、扶贫工程西松甸自然村整村推进工程支付26.73万元、扶贫工程中村自然村整村推进工程支付39.60万元、扶贫工程罗里自然村整村推进工程支付98.76万元（其中包含7万元产业扶贫资金）、C、D级危房加固重建共计支付71.20万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出22,364,057.54元,占本年支出合计的69.09%。与上年对比减少4,708,737.40元,主要原因分析预算缩减，保运转等经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出7,382,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.01%。主要用于人大事务支出73,000.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,093,389.00元等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术支出46,794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于科学技术普及；

7.文化体育与传媒支出459,788.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，主要用于文化459,788.19元、社会保障和就业支出2,591,881.96元等；

8.社会保障和就业支出2,591,881.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，主要用于民政管理事务360,000.00元、行事业单位离退休1,640,567.23元等；

9.医疗卫生与计划生育支出642,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，主要用于计划生育事务44,266.00元、行政事业单位医疗597,870.00元；

10.节能环保支出1,023,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%，主要用于自然生态保护45,536.00元、天然林保护697,200.00元、退耕还林80,750.00元、污染减排200,000.00元；

11.城乡社区支出2,162,900.00元，占一般公共预算财政拨款总

支9.67%，主要用于城乡社区管理事务1,012,900.00元、城乡社区公共设施580,000.00元等；

12.农林水支出6,783,430.56元，占一般公共预算财政拨款总支30.33%，主要用于农业1,652,736.56元、林业948,088.00元、水利883,106.00元、扶贫2,613,600.00元、农村综合改革640,900.00元；

13.交通运输支出141,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支0.63%，主要用于公路水路运输；

14.资源勘探信息等支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障支出1,174,718.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，主要用于住房改革支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,033.5元，支出决算为246,413.50元，完成预算的92.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为211,733.5元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为34,680.00元，完成预算的65.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费开支。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加40,952.53元，增长19.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加62,995.53元，增长42.35%；公务接待费支出决算减少22,043.00元，下降38.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚、人居环境整治以及大化园区等各项工作大力推进增加车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出211,733.5元，占85.93%；公务接待费支出34,680.00元，占14.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出211,733.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出211,733.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于脱贫攻坚、人居环境整治以及大化园区等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出34,680.00元。其中：

国内接待费支出34,680.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待151批次（其中：外事接待0批次），接待人次1220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查各块工作以及招商引资等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出1,004,392.29元，与上年对比减少492,167.12元，减少32.89%,主要原因分析厉行节约，严控“三公”经费。部门机关运行经费主要用于各部门日常开支及会议、培训等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，化念镇资产总额24,934,233.53元，其中，流动资产13,557,624.67元，固定资产11,376,608.86元。与上年相比，本年资产总额减少6,760,410.35元，其中固定资产增加230,953.16元。出租房屋1046平方米，账面原值2,270,000.00元，实现资产使用收入112,240.80元。

三、政府采购支出情况

2018年，部门政府采购支出总额37,261.58元，其中：政府采购货物支出34,540.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,721.58元。

四、其他重要事项情况说明

无。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四） 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53042600855601111

  附：峨山彝族自治县化念镇2018年度部门决算公开表.pdf