监督索引号53042600471401000

峨山彝族自治县工商业联合会部门2018年度部门决算

 第一部分  峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山县工商业联合会的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商业联合会的方针、政策以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强思想政治工作，引导非公经济人士健康成长

2、履行社会责任，积极投身脱贫攻坚、光彩事业

3、坚持问题导向、强化调查研究，积极参政议政

4、履行社会责任，积极投身脱贫攻坚、光彩事业

（1）、汇集合力，决战脱贫攻坚。

（2）、注重实效，开展“万企帮万村”活动。围绕政府重点工作，引导企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动计划活动，协调恒昌东兴、源天生物、尚呈生物、金峰金属等16户企业扶贫联系总果、文山、西就、美党、翻家等14个贫困村开展扶贫工作。玉溪市华云钢结构工程有限公司投资15万元，为小街街道大维堵村委会修建党建文化长廊，云南福乐新型建材有限公司，为塔甸镇海味村委会两户困难户捐赠价值2.8万元的建房用砖，发扬民营企业“致富思源、回报社会”的良好风尚。

（3）、履行责任，开展社会公益活动。一是峨山县嘉利达商贸有限公司、云南福乐新型建材有限公司两家执委企业到双江街道高平村委会，慰问53位高龄老人；二是联合市工商联对我县3名老工商业者进行春节慰问；三是组织开展寒冬送温暖慰问活动，慰问小街街道水车田村3户建档立卡贫困户和8户困难户；四是开展七一建党节慰问活动，执委企业嘉利达商贸公司慰问“万企帮万村”扶贫联系点富良棚乡婀娜村建档立卡户16位困难老党员，工商联到扶贫联系点小街街道水车田村委会，慰问13位困难老党员；五是峨山县金峰金属制品公司总经理陈寸妙为塔甸镇大西村下借代组考取大学的困难学生捐赠助学金3000元，云南福乐新型建材有限公司总经理李承远、峨山嘉利达商贸有限公司总经理徐伟亮为困难学生捐资6000元；六是协调嘉利达、鑫泰、美华商贸有限公司联合主办" 情满中秋•致敬城市美容师 "活动，为全县230名环卫工人送去了中秋月饼礼包；七是开展“我们的节日•重阳”活动，峨山嘉利达商贸有限公司慰问峨山县塔甸镇、富良棚乡、大龙潭乡、甸中镇敬老院25位老人；八是云南省十一届政协委员、昆明安宁市楠烽投资公司董事长冼林海到大龙潭乡，看望慰问贫困学生，捐助善款123000元，用于资助贫困学生、改善办学条件。九是县工商联副主席、云南玉林泉酒业有限公司副总经理普必恩个人出资4万元，为桃李村委会上玉潭村安装太阳能路灯。

5、提升执行力，促进服务非公经济工作

（1）、鼓励创业促进就业。2018年玉溪市工商联下达“贷免扶补”工作任务数140户，目前截至，完成140户，共放款1400万元，带动就业384人； 2018年玉溪市工商联下达“创业担保贷款”工作任务数30户，完成30户，共放款300万元，带动就业93人； 2018年玉溪市工商联下达“小微企业贷款”工作任务数6户，完成6户，共放款1150万元，带动就业106人。通过用活扶持政策、推进创业培训、拓展就业指导、实施跟踪问效服务等有效举措，力推创业就业联动发展。继续做好向上争取资金和招商引资工作。2018年向上争取资金目标任务60万元，招商引资5500万元，完成向上争取资金60.41万元，招商引资5525.85万元。

（2）、持续推进守法诚信教育。

（3）、多措并举促就业。一是与人力资源和社会保障局、县总工会、团县委、扶贫办、农业局等部门联合于3月5日举办了“春风行动”公益招聘活动，发放宣传资料3000多份，共有46家企业参与,提供就业岗位4000多个， 200余名求职者和企业初步达成了共识；二是牵线企业和村社、学校，畅通供需渠道。通过协调，玉溪腾驰汽车商贸有限公司招聘15名峨山职业中学毕业生到公司工作。

（4）、搭建交流平台谋发展。

6、注重夯实基础，狠抓自身建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个。即峨山彝族自治县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山县工商业联合会2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（车型：雅阁，车牌：云F79378，于2016年12月划到中共峨山县纪委使用）。

 第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县工商业联合会部门2018年度收入合计629193元。其中：财政拨款收入629193元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年679162.54元对比减少49969.54元，主要原因分析2018年一般公共服务收入比2017年减少81685.50元。因2018年4月调入一名职工，增加了社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和住房保障方面的支出。

二、支出决算情况说明

峨山县工商业联合会部门2018年度支出合计711326.70元。其中：基本支出711326.70万元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出772123.75元对比减少60797.05元,主要原因分析2017年项目支出69500元，2018年无项目支出；2017年基本支出比2018年基本支出少8702.95元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障峨山县工商业联合会机关机构正常运转的日常支出711326.70元。与上年对比增加8702.95元,主要原因分析因2018年4月调入一名职工，增加了社会保障和就业、医疗卫生与计划生育和住房保障方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费560743元支出占基本支出的78.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68450元占基本支出的9.62％。

（二）项目支出情况

2018年度峨山县工商业联合会项目支出0元。与上年对比减少69500元,主要原因分析政府未下拨2017年人力资源和社会保障专项工作经费（2017年贷免扶补工作经费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出629193元,占本年支出合计的88.45%。与上年672616.30元对比减少43423.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出468231元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.41%。主要用于工商联日常事务；

2.社会保障和就业支出83782元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于工商联退休人员工资等支出；

3.医疗卫生与计划生育支出25556元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于医疗保险等支出；

4.住房保障支出51624元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于工商联住房公积金等支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1800元，支出决算为1760元，完成预算的97.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1760元，完成预算的97.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2862元，下降61.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少2862元，下降61.92%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1760元，占97.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1760元。其中：

国内接待费支出1760元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待商会建设产生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出0元，主要原因是单位性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山县工商业联合会部门资产总额462221.59元，其中，流动资产28728.59元，固定资产433493元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少85743.11元，其中固定资产增加0元减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度峨山县工商业联合会部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600471401111

  附：峨山彝族自治县工商业联合会2018年度部门决算公开表.pdf