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政务服务监督索引号53042600135701000
峨山文化旅游广电和体育局2018年度部门决算
第一部分 峨山县文化旅游广电和体育局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 峨山县文化旅游广电和体育局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 峨山县文化旅游广电和体育局部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 峨山县文化旅游广电和体育局概况
一、主要职能
（一）主要职能
研究拟定并组织实施全县文化、旅游、广电和体育、新闻出版工作的政策、法规及中长期发展规划；管理全县重大文化艺术、旅游活动、广电、体育、新闻出版工作；组织推进全县文化、旅游、广电、体育系统机制体制改革；统筹安排文化、旅游、广播电视、体育新闻出版经费，管理和组织全系统的人事、劳资、业务培训工作；管理全县文化、旅游、广播、电影电视、体育、新闻出版工作的政策市场，负责其资格和资质的审批，依法查处违法违规行为；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承及普及工作；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设；统筹规划全县竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加全国、全省和全市综合运动会；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作，统筹解决旅游产业发展的重大问题。
（二）2018年度重点工作任务介绍
18年来，各项工作有力有序有效推进，公共文化服务体系日趋完善，文化事业和文化产业繁荣发展；强基础，树品牌，稳步推进旅游产业，构健全域旅游的发展新格局；宣传工作与事业建设齐头并进，实现广播电视工作新提升；群众体育、竞技体育齐推进，促进体育工作新发展。
围绕“天下彝家·笃慕梦园”民族文化名片，实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动，加强文化市场监管力度，全力推进我县文化事业和产业繁荣发展。
1.深入推进文化惠民工程。以农家书屋、农网学校、农村电影放映、文化惠民演出等为平台，健全县、乡、村三级公共文化服务体系，做好公益文化设施免费开放和服务工作。成功举办了2018年春节文体惠民系列活动，1月15日，县主要领导带队深入化念罗里玉磨铁路、岔河田心玉楚高速建设工地进行春节慰问演出；1月17日—21日，历时5天的“中国梦 云南情 文化大篷车•千乡万里行”文化惠民演出分别在我县化念、甸中、岔河、小街、富良棚、双江六个乡镇(街道)进行了10场巡回演出，观众达8000余人。同时，积极开展免费培训和服务活动，2018年5月28日，县文化馆举办了《读书的意义》为主题的公益性免费开放专题讲座； 8月14日至8月21日，在小街街道文化站多功能培训室联合举办了为期8天的少儿暑期诗书画免费培训班，共有100多人参加了培训。图书馆的各个服务窗口继续全年免费开放，共接待读者78539 人次，图书杂志总流通135342册次；农村电影管理站按照“一月一村一场”农村电影放映工作目标，在我县75个村（居）委会开展放映电影 1022场，观众达4万多人；县群众文化工作队以节假日为重点广泛开展群众性文化活动，丰富群众文化生活，截至目前，共进行文化惠民演出72场，观众达9.6万人次。
2．广泛开展文化活动。以节假日、送戏下乡、惠民演出等为平台，形成面向基层的公益性文化活动制度化、常态化。春节期间民族团结广场热闹非凡，各类活动精彩纷呈，10场精彩的文艺演出为广大人民群众提供了文化盛宴；从2月初至4月中旬县群众文化工作队在岔河乡、化念镇和县城广场舞台开展“两学一做”学习教育主题文艺巡回演出，有效推进了我县“两学一做”学习教育深入开展；在中国第三届彝族花鼓舞艺术节暨峨山县2018年火把狂欢旅游节期间，文艺演出丰富多彩，深受群众喜爱；2018年10月19日晚“喜迎十九大 彝语红歌献给党”专题文艺晚会暨彝语红歌专辑发布仪式在县民族团结广场隆重进行，用民族语言唱响主旋律，歌唱峨山人民幸福生活，庆祝党的十九大胜利召开。
3．继续抓好文化市场管理。积极适应文化市场发展新常态，通过简政放权、加强监管、优化服务三项举措，深入推进审批制度改革和文化市场监管转型，力促文化市场健康有序发展。以“扫黄打非·清源2018” 、“护苗2018”等专项行动为契机，扎实开展文化市场治理整顿，严厉打击各类违法经营行为。2018年5月6日联合县公安局网安大队、治安大队、甸中镇政府、甸中镇派出所、甸中镇文化站，对甸中镇西门、甸尾村委会的三家“黑网吧”进行查处，此次行动共扣押电脑共没收电脑主机61台，劝返消费者54人；利用赶集日对我县双江、小街、化念、甸中、塔甸、岔河、大龙潭、富良棚等八个乡镇（街道）的书店、打字复印店、印刷企业进行“地毯式”检查，收缴非音像出版单位出版的音像制品75张；加强十九大文化市场安全检查力度，对我县的网吧、歌舞娱乐、电影院、音像制品、图书报刊、打印复印、印刷企业、电视高山台站、景区景点、涉旅宾馆酒店开展专项检查，为十九大的胜利召开营造了良好的环境。在做好日常检查工作的同时，联合公安、市场管理等相关部门加强联合执法检查，重点清理整顿了文化出版物市场和文化经营场所，截至目前，共出动综合执法人员586人次，检查经营单位314家(次)。
4．加强文化遗产保护利用传承工作。有序推进彝族花鼓舞申报国家级非物质文化遗产项目工作，邀请专家对彝族花鼓舞申报国家级非遗项目进行论证前，申报文本和视频已报送到省非遗中心，根据省非遗中心的建议，同省级专业制作申遗材料的公司取得联系，将对申报文本和视频进行再次完善；在火把节期间召开了第二届峨山彝族花鼓舞学术研讨会，来至全国各地的60余位专家学者参加了会议，研讨会的举办对提升彝族花鼓舞的影响力和申遗工作起到了推动作用；成功举办了峨山彝族自治县2018年“中国文化和自然遗产日”文化遗产保护系列活动，在活动现场，峨山彝族自治县非物质文化遗产代表性传承人肖会玉、李莲英、李绍萍、徐宝安、李成刚等展示了彝族花鼓舞、彝族服饰制作、彝族刺绣、彝族四弦制作、民间泥塑和纸扎、彝族四句长腔等我县非遗项目，在峨山县民族团结广场的夜晚，上万各族群众穿着绚丽盛装，观看舞台上精彩纷呈的峨山民族民间传统音乐、服饰、舞蹈展演，共同度过一个民族文化传承与发展之夜。
5.日常工作推进成效显著。优化服务流程，提高办事故率， 编写完成行政审批办事指南，进一步梳理完善了政务服务平台的行政许可、行政确认、行政处罚、其他行政权力、公共服务事项，办理事项深度均达二级标准以上，实现了网络原件预审，为广大申请人提供便捷服务；做好融入民族文化、红色旅游理念的“看一场”实景演出的策划工作，目前，文本已基本确定；按照国家一级乡镇综合文化站的建设标准有序推进双江街道文化站建设；组织人员参加了第五届中国聂耳音乐（合唱）周暨“聂耳杯”合唱展演和《美丽玉溪我的家》县区主题文艺展演，取得了合唱展演二等奖、优秀创作奖和优秀剧目奖的好成绩；在巩固我县“中国楹联文化县”荣誉的同时，积极做好我县中国最佳楹联文化城市创建工作，目前，前期工作有序开展。按照《峨山县旅游产业发展三年行动计划》，围绕打造“天下彝家·笃慕梦园”品牌，把发展旅游产业和推动全县产业结构优化升级结合起来，加强行业管理，着眼重大项目和基础设施建设，加大旅游宣传、旅游招商力度，优化旅游发展环境，促进峨山旅游业健康持续发展。
6．加快推进旅游基础设施及项目建设。成立高鲁山旅游文化产业项目工作领导小组，制定了《峨山县高鲁山森林公园文化旅游休闲项目实施方案》和《高鲁山文化旅游森林公园策划》；就小街温泉开发形成了《峨山县小街镇天子山森林温泉项目招商策划书》、《范石生纪念馆规划》，重点做好招商引资工作；制定了《峨山县文旅广体局关于加强甸中—十街生物产业园推进一三产业融发展实施方案》，积极配合做好觅池冲红色旅游正扩建改进和基础设施建设项目；邀请了国家林业和草原局昆明勘察设计院对大富塔彝韵走廊沿途的景观进行大地田园艺术策划，编制了《大富塔梁子花海景观策划》；他甲瀑布道路从公路到他甲瀑布停车场道路路基建设已基本完工，9月中旬，邀请了相关部门对他甲瀑布进行旅游规划调研，编制了《他甲瀑布旅游规划》提出了旅游景观规划的初步构想；加快我县2018年甸中觅耻冲、岔河嘉禾小镇、临江公园，融源彝家和鸽宴饭庄5个建设旅游厕建设任务。
7.重投入，稳步发展广播电视事业建设。一是做好峨山县广播电视无线发射台站基础设施建设地方投资50万元建设任务。地方投资50万元峨山县广播电视发射台基础设施建设项目在今年5月底全部完工。二是实施中央广播电视节目无线数字化覆盖工程。总投资172万做好高平总果村委会后山发射点和大龙潭乡老九街村后山发射点两个延伸点建设任务，基础设施已基本完成，目前设备已经到齐，预计年底完成安装调试任务。三是继续做好云南省村村通清流设备、农村地区非法卫星地面接收设施置换100台工作任务和无线覆盖第二期工程我县5个发射站维护管理工作。四是做好广播电视安全播出工作。及时调整了峨山县广播电安全播出领导小组，确保党的十九大安全播出和重点工做安全保障得到有效落实；加强值守和制度建设，为十九大安全播出工作稳步推进提供规范、合法、合理、可操作性强的制度保障；投资51万元购买备机备件，确保党的十九大期间广播电视安全播出。五是继续建立健全“村村通”“户户通”管理运行维护长效机制。每年投资8万元为“村村通”“户户通”维护管理提供经费保障。六是实施玉溪广播电视台交通旅游广播调频覆盖工程。投资16.2万元完成大白邑广播电视、岔河乡政府、甸中镇政府、大龙潭乡老九街四个发射点。覆盖范围内的听众可以收听玉溪交通旅游广播信息。七是实施云南省贫困地区百县万村综合文化服务中心示范工程（广播器材配置）。投资34万元做好我县20个行政村配置广播器材，工程预计在年底完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门峨山县文化旅游广电和体育局2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业0个、其他事业单位6个。分别是：
1. 峨山文化旅游广电和体育局本级机关
2. 峨山县文化馆
3. 峨山县图书馆
4. 峨山县电视台
5. 峨山县电影管理站
6. 峨山县执法大队
7. 峨山县群众文化工作队
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
峨山县文化旅游广电和体育局2018年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员4人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
峨山县文化旅游广电和体育局2018年度收入合计21141114.96元。其中：财政拨款收入20618014.96元，占总收入的98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入523100元，占总收入的2%。与上年2017年收入25782935.37元对比，相对减少4641820.41元，减少18%，主要原因是人员经费减少，项目未纳入年初预算，项目减少。
二、支出决算情况说明
峨山县文化旅游广电和体育局2018年度支出合计21994805.08元。其中：基本支出17625392.55元，占总支出的80％；项目支出4369412.53元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2017年支出数26895912.82元，相比较减少4901107.74元，减少18.22％，主要原因是人员经费减少、项目减少。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障峨山县文化旅游广电和体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17625392.55元。与2017年数据20152587.88元，对比减少2527195.33元，减少12.54％,主要原因分析人员工资的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15806548.57元，占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1818843.98元，占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障峨山县文化旅游广电和体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4369412.53元。与2017年项目支出数据6743324.94元，对比减少2373912.41元，减少了35.2％,主要原因是项目周期时间长，项目未实施完成，大部分项目未未纳入年初预算，项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨山县文化旅游广电和体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19316967.94元,占本年支出合计的88%。与2017年数据24278325.14元，相比较减少4961357.2元，减少了11.58％，主要原因分析人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出400000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于人员类别支出；
2.科学技术支出10000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于科学技术研发工作支出。
3.文化体育与传媒支出12296839.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的64%，主要用于文化群众活动列支。
4.社会保障和就业支出3079705.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%，主要用于人员社会保障列支。
5.医疗卫生与计划生育支出754164元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，主要用于人员医疗、生育列支。
6.商业服务业等支出1864757元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于日常工作，县级举办群众文化活动，全民健身活动、旅游事业发展 。
7.住房保障支出1385604.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于人员住房保障列支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
峨山县文化旅游广电和体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为113307.83元，支出决算为104212.83元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为66307.83元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为37905元，完成预算的81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是中央八项规定精神和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21175.14元，下降16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1852.59元，减少2.72%；公务接待费支出决算减少19322.55元，下降33.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出66307.83元，占0.2%；公务接待费支出37905元，占0.14%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出66307.83元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出66307.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
公务接待费支出37905元。其中：
国内接待费支出37905元（其中：外事接待费支出37905元），待人次1436人,64批次，主要用于接待峨山旅游发展、传统文化的研发、体育事业发展、广电维护事项等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
峨山县文化旅游广电和体育局部门2018年机关运行经费支出669380元，与2017年1036651.97元，对比减少了367271.97元,减少了35.43元，主要原因是人员增加，开展了一系列惠民活动，加大了峨山旅游事业。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，峨山县文化旅游广电和体育局部门资产总额16587290.76元，其中，流动资产3618764.5元，固定资产12968526.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4500元，其他资产0元（具体内容详见附表），其他固定资产11089534.13元。与2017年资产总额18279587.73元，与2017年相比，资产总额减少1692296.97元，其中流动资产减少1073147.77元,固定资产减少614649.2元、其他固定资产增加2573943.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2018度，部门政府采购支出总额42807元，其中：政府采购货物支出38580元；政府采购服务支出4227元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出(类)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
伍、一般公共服务支出(类)科学技术支出(款) 科普活动（项)：指科普活动支出。
八、一般公共服务支出(类)文化(款)群众文化(项)：指县开展文化活动、群众文化活动等方面的支出。
九、一般公共服务支出(类)体育(款)群众体育(项)：指县开展群众体育活动。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员支出。
十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的按国家规定享受离休人员的医疗经费。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53042600135701111
滇公网安备：