监督索引号53042600421301000

中共峨山县委统战部2018年度部门决算

第一部分  中共峨山县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共峨山县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门。履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的职能。

（1）负责指导乡镇、部门、企事业单位组织的统战工作、统战干部的培训和统战干部队伍建设工作。

（2）坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门贯彻落实党的有关方针政策。

（3）协调、督促、检查有关民族和宗教工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行情况进行调研，提出意见；做好联系少数民族代表和宗教界代表人士工作；协助有关部门做好少数民族干部和宗教教职人员培养举荐工作和政治安排工作；按照县委要求妥善处理好民族、宗教问题，并参与突发事件的处理。

（4）负责做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作。

（5）联系党外知识分子代表和出国归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

（6）联系工商联和非公经济代表人士。

（7）宣传、贯彻、落实党的对台方针政策，做好对台、黄埔同学会峨山联络小组、起义投诚人员、原工商业者工作，并进行检查、督促。

（8）认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，负责做好和指导全县的任务工作。

（9）加强对侨联的指导，做好归侨、侨眷和侨胞的工作，切实加强海外联络工作。

峨山县归国华侨联合会与县委统战部合署办公。县侨联是中共峨山县委领导的由全县归侨、侨眷组成的群众性人民团体，是县委、县政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。县侨联在中共峨山县委的领导和上级侨联的指导下，依法按照章程独立自主地开展工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）加强组织领导，统战工作水平有了新提升。认真履行县委统战部门工作职责，严格落实请示报告制度，向县委汇报全省、全市统战部长会议、全市宗教工作专题会议、全省“一网两单”现场推进会精神以及其他重大事项6次。协助县委召开了全县统战（民族）工作会议、全县宗教工作专题会议，全面动员部署2018年全县统战工作和宗教领域专项工作。实施基层统战工作标准化建设示范工程，建立了8个乡镇（街道）党（工）委统一战线工作站、8个乡镇（街道）党外人士服务中心、4个县直部门党（工）委统一战线工作站，统战基层组织建设得到加强。大兴调研之风，牵头完成基层统战建设、新的社会阶层人士工作、民族宗教问题、党外干部管理、学校统战文化、非公经济人士、年轻统战人士、网络统战工作等9个统战理论政策调研重点课题调研，为县委、县政府决策提供依据。信息宣传工作得到加强，截至12月底，编发《统战信息》21期96条，发布“峨山统一战线”微信公众号信息98期402条，以电视新闻、报刊等形式报道统战工作10余条。

（2）加强教育引导，巩固共同的思想政治基础取得新进展。通过召开座谈会、专题学习、集中培训等多种形式，组织统战干部、引导统一战线成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导的自觉性更加坚定，更加自觉地把智慧和力量凝聚到中央和省、市、县委的决策部署上来。推荐3名年轻一代非公经济代表人士、3名新的社会阶层人士参加全市年轻一代非公经济代表人士和新的社会阶层代表人士专题培训班。组织8名宗教界中青年代表人士参加全市统战干部及宗教界中青年教职人员培训班。推荐10位年轻企业家加入玉溪市青年企业家商会，组织万得利公司、阿普笃慕彝文化传播公司、云曲坊等民企参加省工商联举办的第十五期民企沙龙学习研讨，筑牢共同的思想政治基础。

（3）加强统筹协调，党外知识分子和新的社会阶层人士工作迈出新步伐。坚持政治安排和实职安排并重，扎实做好党外代表人士发现、培养、推荐和团结引导工作。截至2018年12月，提出党外干部调整配备意见5次、10人，新提拔5人、岗位交流1人、机构改革职务名称变动2人、免职2人、确定为群团组织候选人1人。会同县委组织部、县政协提案联络委完成了5名县九届政协委员协商增补工作。协助县委、县政府召开了全县2018年各族各界代表新春座谈会，并协调有关部门对峨山县2018年代表提出的8条意见建议进行了办理和回应。做好关心关怀工作，春节期间走访慰问以党外知识分子为主体的各类统战代表人士25人。配合农工党内蒙古自治区委、农工党玉溪市委到我县双江街道总果村开展脱贫攻坚民主监督工作，配合民盟玉溪市委调研峨山县红河谷—绿汁江热区产业经济带建设情况。协助县委制定了《峨山县县级党政领导班子与开展统战代表人士调查，摸清了全县统战代表人士的基本状况，建立了统战代表人士库、人才库党外代表人士联系交友制度（试行）》。，掌握了一批重点代表人士名单，教育、卫生计生系统党外知识分子宣传、活动阵地建设工作正有序推进。推选13名新的社会阶层人士代表参加全市新的社会阶层人士联谊总会第一届会员代表大会第一次会议暨成立大会，在民政、司法、财政、人社、工信、农业、总工会、团委、妇联、工商联、科协等16个部门建立了新的社会阶层人士行业系统工作站。

（4）加强依法管理，民族团结宗教和顺局面更加巩固。切实抓好民族团结宣传教育和创建活动，深入乡镇（街道）、村（社区）开展民族团结宣传教育活动，“两个共同”“三个离不开”的理念更加深入人心。《峨山县建设民族团结进步示范县实施方案（2017—2020年）》顺利通过了县深改会审议，正式实施。投资1414.32万元的第二轮“十百千万示范创建”工程：富良棚乡大寨组、双江街道上玉塘组、小街街道白龙箐组、岔河乡中镇组4个民族团结进步示范村和富良棚乡小黄河组及甸中镇栖木墀组、元山组3个民族特色村建设工程圆满完成。推动党和政府民族政策在我县贯彻落实，兑现了云南源天生物集团有限公司民族贸易企业补助贴息资金，全面落实人口较少民族参加新农合补助政策。我县少数民族代表人士、原富良棚村党总支书记、村委会主任王建平同志的先进事迹被《民族时报》转载。加强对宗教工作的领导，坚持宗教中国化方向，及时研究、安排部署宗教领域重点难点工作，协助县委出台《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》。配合省市统战民宗部门完成基层宗教工作建设情况调研，双江基督教堂建设稳步推进。积极做好抵御渗透工作，定期开展宗教领域热难点问题排查工作。着力解决宗教领域突出问题，完成韩国基督教渗透工作排查调研工作，开展宗教领域非法出版物执法检查1次，指导处置塔甸镇大西村基督教非法传教事项。扎实做好依法处置各类宗教组织举办假期学习（培训、托管）班工作，圆满完成了省委督察组对我县的调研督查任务。加强宗教领域舆情处置工作，有效处置舆情2起，有序有力有效引导民族宗教热难点问题和突发事件舆论。

（5）加强政治引领，促进“两个健康”发展取得新成效。加强对工商联党组的领导，依据《关于县工商联（商会）2017年换届工作的实施意见》，完成县工商联党组成员的调整工作，党组成员结构得到优化。切实加强对非公有制经济人士的思想政治工作，协助县委出台《关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施办法》。县工商联桥梁纽带作用和管理经济的助手作用得到充分发挥，促进了创业就业和企业转型升级，推动非公经济健康持续发展。完成 “贷免扶补” 140户1400万元、“创业担保贷款”30户300万元、小微企业贷款6户1150万元，带动就业583人。引导非公有制经济人士投身光彩事业，持续开展“万企帮万村”精准扶贫行动，云南福乐新型建材、玉溪市华云钢构、峨山大酒店、峨山县健安医院等民营企业以资金物资帮助建房、贫困村慰问困难群众和孤寡老人等形式助力脱贫攻坚。县工商联兼职副主席（副会长）、峨山嘉利达购物广场总经理徐伟亮利用春节、七一、中秋、重阳节等节日多次深入结对帮扶村、敬老院慰问困难群众、老党员、孤寡老人和清洁工人，得到了县委、县政府和全县广大人民群众的充分肯定和赞誉，在广大非公经济人士中起到了很好的示范作用。持续开展守法诚信教育，深入艺江广告装饰有限公司、金峰金属有限公司等6家企业开展“法律三进”活动，组织35家民企参加玉溪市2018年“法律进企业”巡回宣讲峨山站活动，引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权。云南源天生物集团再次进入“云南省非公企业100强”，县工商联被省工商联认定为“全省县级五好工商联”。支持各级非公有制经济人士人大代表、政协委员参政议政、民主监督。全国工商联第三联系调研组对峨山民营经济发展和工商联建设给予了充分肯定。依据有关规定免去因涉嫌违法被检察机关批捕的工商联执委、兼职副主席1名。

（6）加强联谊交流，港澳台海外特色统战工作优势更加彰显。《峨山县侨联改革实施方案》经第十二届县委全面深化改革领导小组第十五次会议审议通过并实行。协助县委、县政府召开2018年 “三胞”眷属代表座谈会。积极引导“三胞”眷属人大代表、政协委员参政议政、建言献策，助力峨山发展。加强关心关爱，春节期间慰问困难“三胞”眷属、港澳台侨代表人士30户、发放慰问金1.5万元，中秋期间慰问出国和归国留学人员家长“空巢”老人2户。完成侨乡文化建设情况调研。持续做好对外交流，选派赴老挝华文支教教师1人。加强联谊交流，做好人心回归工作，接待到峨山县参观交流、投资考察的台湾地区苗栗县泰安乡少数民族交流团、台湾澎湖县交流团、台湾工业总会和台湾旺旺中时集团拍摄电视片《大陆寻奇》记者共4批52人，峨山县现代农业交流团圆满完成赴台考察交流任务。创新工作方式，搭建了出国和归国留学生交流群和出国和归国留学生家长微信交流平台。

（7）落实主体责任，统战干部队伍建设得到进一步加强。按照“五个一流”的要求，以“执行力提升年”为契机，大兴学习之风、调研之风、实干之风，打造“政治坚定、业务精通、作风过硬、精神振奋”的统战队伍。坚持周一政治学习制度，定期学习中央和省市县委及上级统战部门重要会议、文件精神，提升干部素质。实行每周清单式安排部署工作任务、清单式总结上周工作落实情况、清单式限期整改落实的工作机制，全面提升工作执行力，提高工作实效。严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度。落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，召开部务会议研究党风廉政建设2次，组织廉政专题学习6次，完成 “互联网+纪律监督平台”工作任务4条，完成派单任务2人16条。

加大统筹协调和向上争取力度，完成招商引资3036万元，完成任务102.27%；完成向上争取资金150万元。积极参与脱贫攻坚、城乡环境三年行动计划、“三创”等县委县政府重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委统战部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委统战部2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委统战部2018年度收入合计1499898.66元。其中：财政拨款收入1444898.66元，占总收入的96.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入55000元，占总收入的3.7%。与上年对比减少104967.61元，主要原因财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

县委统战部2018年度支出合计1539608.07元。其中：基本支出1445608.07元，占总支出的93.9％；项目支出94000元，占总支出的6.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少227811.01元，主要原因是人员经费工资收入增加，业务增加，预算项目资金下达晚未使用。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委统战部机构正常运转的日常支出280529.41元。与上年对比增加17520.6元,主要原因是业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委统战部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94000元。与上年对比增加了44000元,主要原因分析争取到的上级项目，特别是统战工作标准化建设费用增加。具体项目开支及开展工作情况：一是2018年统战工作标准化建设经费24000元，用于乡镇街道统战工作标准化建设；二是玉财行（2018）412号下达2018年县区特需费10000元，用于统战特需工作；三是玉财行（2018）141号下达峨山县统战工作标准化建设经费50000元，用于乡镇街道统战工作标准化建设；四是玉财行〔2018〕214号下达2018年统战专项经费10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款支出1444898.66元,占本年支出合计的93.85%。与上年对比减少298731.61元,主要原因一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出955769元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.2%。主要用于主要用于核算人员工资及财政拨款日常运行保障经费的支出，其中工资福利支出670843元，商品和服务支出279820元，对个人和家庭的补助5106元。

2.社会保障和就业支出317634.86元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的22%，主要用于核算单位离退休人员经费；

3.医疗卫生与计划生育支出83968元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的5.8%，主要用于在编在职干部基本医疗保险，生育保险及工伤保险。

4.住房保障支出87526.8元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的6%，主要用于在编在职干部住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41300元，支出决算为44548.4元，完成预算的107.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16790.4元，完成预算的67.2%；公务接待费支出决算为27758元，完成预算的170.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年开展统战工作标准化建设，各乡镇街道业务往来及上级到我县指导建设工作导致接待费增加。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3462.6元，下降7.21%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少12986.6元，下降43.61%；公务接待费支出决算增加6524元，增长52.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行费支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16790.4元，占37.7%；公务接待费支出27758元，占62.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16790.4元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16790.4元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部机要保障（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出27758元。其中：

国内接待费支出27758元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战工作标准建设协商事宜（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委统战部2018年机关运行经费支出185820元，与上年对比减少53400元，主要原因是日常运行办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公益性岗位部分劳务费、工会经费、公车运行维护及其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委统战部资产总额527109.44元，其中，流动资产4356.44元，固定资产522753元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43309.41元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值247270元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1227元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1227元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

       （一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600421301111

  附：中共峨山县委统战部2018年度部门决算公开表20191204101636500.pdf