监督索引号53042600410101000

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

第一部分  峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分  峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；

7.撤销乡镇级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.完成县委安排的各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确的政治方向。坚持党对一切工作的领导，自觉将人大工作置于县委的领导之下，把县委的决策部署落实到人大工作的各个方面。一是围绕县委十二届三次全会精神，研究制定常委会2018年工作要点和议题审议计划，报县委批准后组织实施；二是主动向县委报告人大工作；三是涉及全县经济社会发展的重大事项决定，事先向县委请示报告，并坚决执行县委的决定和安排；四是加强对“一府一委两院”的法律和工作监督，推动县委决策部署的贯彻落实；五是围绕脱贫攻坚、特色产业发展、重大项目建设、民生改善、生态环境保护等深入开展视察调研和执法检查，形成视察调研和执法检查报告供县委决策参考；六是坚持党管干部与人大依法任命有机结合，依法任免国家机关工作人员，把县委的主张通过法定程序转化为人民的意愿；七是按照县委的安排，主动担当作为，积极参与全县重点工作和重大工程项目建设。

2．依法履行职权，倾力助推全县高质量跨越式发展。全年开展专题调研、工作视察和执法检查31次，形成调研（视察、执法检查）报告31个；召开主任会议12次、常委会会议9次，听取和审议“一府一委两院”工作报告27个，作出决议决定8个、审议意见19个，开展专题询问1次，评议部门工作1个，听取县政府领导述职2人；依法任免国家机关工作人员21人次。

一是加强国民经济发展规划计划执行监督。7月，组织开展上半年国民经济和社会发展计划执行情况专题调研，形成了《关于峨山彝族自治县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的调查报告》，常委会第十二次会议听取和审议了县人民政府《关于峨山彝族自治县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，通过了《关于峨山彝族自治县2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的审议意见》，指出了全县经济社会发展存在的产业结构不优、实体经济发展不足、重点项目推进缓慢等问题；提出了抓实工业园区建设、强化投资拉动、加快结构调整等6个方面建议。9月，组织开展“十三五规划纲要实施情况中期评估专题调查，形成了审查报告，常委会第十三次会议作出了《峨山彝族自治县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要实施情况中期评估报告》的决定，同意对的规划中的三次产业比重、工业增加值占比等6项指标根据情况变化作适当调整。

二是加强财政预算执行监督。常委会第十二次会议听取和审查了县人民政府《关于2018年上半年财政预算执行情况的报告》《关于2017年财政决算草案的报告》《关于2017年地方政府债务限额的报告》《关于2018年新增土地储备债券财政专项预算调整方案（草案）的报告》，听取了《关于2017年度县级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》，分别作出了审议意见和决议。常委会第十六次会议听取和审查了县人民政府《关于2018年财政预算调整方案（草案）的报告》，依法作出了批准预算调整的决议。为提升监督手段，进一步提高人大对预算监督的实效，研究制定了《峨山县人大常委会推进预算联网监督工作的实施方案》。研究起草了《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》。

三是加强国有资产经营管理的监督。根据预算法要求，为推进我县国有资本经营预算编制工作，建立健全财政4本账预算制度，完善人大全口径预算审查监督，推进国有资产经营规范人管理工作，确保国有资本保值增值，4月初开始，组织开展了国有资产经营管理情况专题调研，形成了《关于峨山县国有资产管理和经营情况的调查报告》，指出存在的7个方面的突出问题：未建立国有资本经营预算制度、行政事业单位经营资金流失、改制企业资产监管乏力、国有企业资本经营监管缺位、国有资本经营效益不好、园区存量用地闲置浪费、账外资产量大且成因复杂。同时提出攻坚克难、解决问题强管理，统筹规划、创新盘活提效益，完善机制、强化领导增合力等3个方面13条建议。

四是加强重点工作、重点工程建设的监督。先后组织开展了水利重点工程建设管理、民族团结进步示范县建设、“百村示范、千村整治”工作、人居环境整治行政推进、实施乡村振兴战略等专题调研，分别形成了调研报告。为助推创建国家卫生县城工作，组织开展创建国家卫生县城工作专题询问。拍摄制作了创卫工作存在问题曝光视频，11名常委会组成人员向县人民政府及相关职能部门提出了17个问题询问。组织驻峨全国、省、市、县人大代表视察玉磨铁路峨山段建设，提出了加快项目建设的意见建议，两次视察甸中—十街生物产业园建设和油橄榄产业发展工作，积极为生物产业发展建言献策。

五是加强脱贫攻坚工作监督。组织开展了扶贫成果巩固提升情况、实施乡村振兴战略工作情况专题调研，作出审议意见。对县扶贫办的工作进行评议。

六是加强生态、民主领域工作的监督。围绕关系民生的热点难点问题，先后组织开展了《森林防火条例》、《安全生产法》和《云南省安全生产条例》执法检查、全县精准低保量化评分工作专题调研、学前教育发展情况专题调研，组织市人大代表峨山小组开展高鲁山生态保护与开发专题视察。

3．抓实代表工作，代表履职能力和成效不断提升。组织开展第二期代表履职能力提升培训，“人民选我当代表、我当代表为人民”的意识和履职能力得到提升。试行《峨山彝族自治县人大代表管理办法（试行）》，实行代表履职积分制管理，评出年度优秀县人大代表32名，并通报表扬，激励代表依法履职。县十七届人民代表大会二次会议期间，收到代表建议178件，会后，及时会同县人民政府召开交办会，交由相关部门办理。闭会期间收到代表建议2件，及时与县人民政府协商进行了交办。常委会领导及各委室分工负责，加强对代表建议的督办，深入各办理单位，督促办理部门深入基层开展调研，积极向上汇报，千方百计解决问题。全年180件代表建议已全部办理完毕，办复率100%，解决率38.3%，满意率98.9%。

4．参与重点工作重点建设，凸显人大干部的担当作为。常委会积极响应县委的号召，动员和组织机关干部积极参与到全县重点工作和重点工种建设中，在参与中监督、监督中作为，凸显人大干部的担当作为。认真开展好常委会机关与岔河乡文山村委会的结对帮扶工作，45名干部职工与文山村47户建档立卡户结成帮扶对子，实施“一对一”结对帮扶，常委会主要领导为文山村党总支全体党员讲授党课，向上协调争取项目资金，帮助解决文山村道路、人畜钦水、公共设施等问题，经常性与文山村“三委”班子共同研究产业扶贫的路子和措施，经常性深入文山村各村民小组开展民情村情调查研究，组织开展贫困户慰问，把党和政府的温暖送到每位贫困户心中。选派2名干部到小街街道牛白甸社区担任驻村工作队员，开展驻村帮扶工作。

积极参与县城提质扩容、嶍峨古镇建设、乡村振兴战略实施等重点工作和重点工程建设，对各项重点工程建设项目的顺利实施起到了至关重要的作用。

5．加强自身建设，努力提高干部队伍素质。围绕提高队伍素质和履职能力，不断加强常委会机关干部队伍建设。一是加强政治理论和业务学习。牢牢把握正确的舆论导向，抓实党组中心组、党支部和干部职工三个层面的理论学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立理想信念，强化“四个意识”，干部队伍的思想觉悟和理论水平得到较在提升。不断强化人大工作业务知识学习，提高履职级力履职成效。二是加强纪律作风建设。以“执行力提升年”为契机，加强常委会机关全面从严治党和党风廉政建设，强化作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，抓实廉政风险防控。三是加强对外交流。派员参加全国少数民族自治县（旗）人大工作联席会第十八、十九次会议，参加滇中城市经济圈五州（市）人大工作合作机制第三次会议交流学习人大工作经验。组成考察组赴石林等地考察学习民族立法工作经验。与来访的广西钦州市人大常委会、广东连山县人大常委会、广东乳源县人大常委会开展交流学习。积极参加市人大和县委组织的相关学习培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

 第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度收入合计10,365,825.62元。其中：财政拨款收入10,335,825.62元，占总收入的99.7%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.3%。与上年对比收入减少2,527,039.04元，下降19.6%，主要原因是在职职工减少4人工资拨款减少及未安排人大代表履职能力提升经费、常委及委室调研经费等。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度支出合计10,340,042.22元。其中：基本支出9,862,325.62元，占总支出的95.4％；项目支出477,716.60元，占总支出的4.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少2,553,079.44元，下降19.8%，主要原因是综合考评奖、人员工资、抚恤金、统筹外退休费减少，以及县财政困难未安排人大代表履职能力提升经费、常委及委室调研经费等支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障人大机构正常运转的日常支出9,862,325.62元。与2017年的11,343,082.14元相比减少1,480,756.52元，下降13.1%，主要原因是综合考评奖、人员工资、抚恤金、统筹外退休费减少。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出为8,840,956.13元，占基本支出的89.6％；办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出为1,021,369.49元，占基本支出的10.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出477,716.60元。与2017年的1,550,039.52元减少1,072,322.92元，下降69.2%，主要原因是县财政困难未安排人大代表履职能力提升经费、常委及委室调研经费等。具体项目开支及开展工作情况：

1. 第十七届人民代表大会第二次会议经费270,000元，主要是为了保障人代会的顺利召开，用于资料费、农村代表误工补贴、住宿费、餐费等开支。

2. 人大代表履职、活动经费167,716.60元，主要是为了强化人大代表履职保障，用于代表培训、活动经费。

3. 玉财教﹝2018﹞192号民族文化传承保护经费40,000元，用于支付惠玉彝文化公司民族文化保护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出10,335,825.62元，占本年支出合计的99.96%。与2017年的12,892,864.66元对比减少2,557,039.04元，下降19.8%，主要原因是综合考评奖、人员工资、抚恤金、统筹外退休费减少，以及县财政困难未安排人大代表履职能力提升经费、常委及委室调研经费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.用一般公共服务（类）支出7,349,644.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.1%。主要用于用于县人大常委会机关保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、公务用车燃修费、差旅费等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；召开人代会等专门会议的支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察的支出；保障人大代表及常委履职的支出。

2. 文化体育与传媒（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于惠玉彝文化公司民族文化产品发展经费。

3. 社会保障和就业（类）支出1,783,903.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.3%。主要用于县人大常委会机关离休人员的离休费、生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，工伤、生育、失业保险金等支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出425,606.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于县人大常委会机关医疗保障方面的支出。

5. 住房保障（类）支出736,671.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于县人大常委会机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为208,870.00元，支出决算为200,940.00元，完成预算的96.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为119,970.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为80,970.00元，完成预算的91.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年的减少2,354.40元，下降1.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数与2017年减少1,971.40元，下降1.6%；公务接待费支出决算数比2017年减少383元，下降0.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出119,970.00元，占59.7%；公务接待费支出80,970.00元，占40.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出119,970.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出119,970.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障人大代表视察、调研以及常委履职和机关日常运转的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80,970.00元。其中：

国内接待费支出80,970.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于省、市人大、外省人大来峨视察、调研的接待费，省、市人大代表联系工作的接待费，以及各区、县人大、各有关部门和乡镇（街道）、村、组来县人大协调工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年机关运行经费支出1,021,369.49元，与上年对比增加294,873.49元，增长40.6%，主要原因人大常委会机关监督、调研、代表活动任务增多、经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,269,251.53元，其中，流动资产92,052.53元，固定资产2,177,199.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,888.79元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额29,560.63元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29,560.63元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指县人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指县人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指县人大开展监督工作的支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指县人大代表开展各类视察等方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指县人大除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指县人大离退休人员支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的按国家规定享受离休人员的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指县人大按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家有关政策规定向干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042600410101111

  附：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算公开表.pdf