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峨山县化念镇2019年部门预算公开

目录

第一部分 峨山县化念镇部门概况

第二部分 峨山县化念镇2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 峨山县化念镇2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 峨山县化念镇部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是坚持以实事求是、稳妥积极与跨越发展的要求做好2018年部门决算和2019年部门预算，并在规定时间内在省市县政府信息公开网本部门户网站上公开。提高非税收入预算编制的科学性和准确性；二是以保工资、保运转、保稳定、保法定支出增长、压缩一般、厉行节约为原则控制好支出，公用经费实行零增长、压缩公务购车、公务用车运行费、会议、公务接待等经费支出，切实降低行政成本；三是做好工资统发（包括村组干部工资统发）、票据管理、移民专户的管理工作。做好行政事业单位财务核算工作，负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费的帐务处理，及时报送各类报表，提供真实的会计信息；四是做好全乡惠农一折通的所有管理工作，对惠农一折通农户补贴资金跟踪问效工作，发现问题及时汇报。管理好各种补贴农户个人资料，及时更新，与银行部门对接，保持一致；五是进一步完善行政事业单位国有资产动态监管信息系统，完善政府性债务管理机制，从严控制新增债务，最大限度地防范和化解财政风险；

（二）机构设置情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个,分别是化念政府、化念财政所、化念企业站、化念文化站、化念兽医站、化念农科站、化念农经站、化念农机站、化念林业站、化念水管站；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，化念政府；参公管理事业单位2个，化念财政所、化念企业站；非参公管理事业单位7个，化念文化站、化念兽医站、化念农科站、化念农经站、化念农机站、化念林业站、化念水管站。

（三）重点工作概述

产业发展。园区发展。新增规划面积约 10 平方公里，园区总体规划、环境影响评价、罗里物流园控制性详细规划正修改完善；道路、电力、天然气、通讯、污水、供水等基础设施逐步配套，成功列入全市唯一的全国第三批增量配电电力改革试点，日处理 5000 方的集中式污水治理项目取得备案批复；福乐建材、滇泉啤酒品牌效应日益突显，五行生物投产投效，兴达铝业开工建设，玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目启动前期工作。特色农业持续发展。完成冬早蔬菜种植 13500 亩，实现产值 12370 万元；继续推进种植业保险工作，完成农作物投保面积 9780.5 亩，发放理赔金 21.5 万元；全面实施良种良法栽培，良种面积达 98%以上；举办各类培训班 54 期、培训农户 5320 人次；发放耕地地力补助 98 万元。落实畜牧养殖工作，全镇生猪、大牲畜、山绵羊、家禽等存栏、出栏数均比上年有所增长，预计完成肉蛋奶总产量 3337 吨，实现畜牧现价产值 6754 万元；全力做好非洲猪瘟防控工作，全镇实现“零疏漏、零风险、零事故”。深入推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，完成 6 个村（社区）52个村（居）民小组审核公示、勘误修正等工作，累计完成 2274户、1.5 万亩承包地合同签订，完成率 100%。加强林政资源管理。深入开展平安林区创建工作，全年未发生任何森林火灾事故；全面完成国家森林督查检查整改工作，整改面积 11.5 公顷，恢复林地植被 28.8 公顷；全面停止 16.5 万亩天然商品林商业性采伐，完成天然林停伐补偿信息录入和公示。

项目建设。玉磨铁路化念段建设正紧张有序推进，已完成工程总量 75%。全镇公路、农田水利等基础设施建设步伐加快。完成化富线化念段 9km 道路硬化工程；完成大巴格麻木树至岔塔线岔口 12km 路扩建项目工程；完成黄果山片区1.1km 各组联络路及万年下组 0.5km 通村路建设工程；完成化富线、老 213 线、马鹿塘路、行寨路、磨玉路、上鲁路等通达路排水沟浇筑及培土工程；完成化念社区、党宽社区公墓路及化念社区连接园区路、公山路、甸头路、火石坡路等通达工程规划设计；实施投资 580 万元的中心机耕路硬化工程，有望春节前全面完成；实施化念社区他达莫至玉白顶林场道路建设工程。完成投资500 万元的化念河道治理二期工程；完成投资 238 万元的 8 座小坝塘除险加固工程；完成投资 184 万元的龙潭沙河防洪体系建设工程；完成投资 50 万元的坝区村组水表安装工程；完成投资 64万元的移民安置点高效节水系统设施项目工程（沟渠部分）；完成投资 30 万元的朵迭组排灌沟工程；实施投资 180 万元的罗里村人饮提水工程；实施投资 128 万元的中村、西松甸、山松迭、龙潭组等人饮工程。

城乡统筹。按照“统一规划、分步实施”原则，累计完成 13 个村组整体搬迁，397 户 1351 人受益，一批地质灾害村组及偏远山区村组搬迁到集镇附近和公路沿线，居住条件、村容村貌得到极大改善，乡村振兴战略不断夯实。基本完成西松甸、新哨、万年下组三个地质灾害搬迁安置点建设，大平及罗里火车站搬迁安置点正加快推进。全面施行村务公开制度，切实保障群众的知情权、决策权、参与权、监督权。推动移风易俗，倡导健康文明新风尚，以自治、法治、德治结合推进乡村治理。加强综合执法队伍建设，组建 10 人专业执法队伍，全镇乱、脏、污、堵等得到有效改善。财政“一事一议”奖补、“绿化村庄、点亮彝乡”等美丽宜居乡村建设全面推进。实施投资 107 万元的太和村美丽乡村建设；实施投资 62 万元的西松甸美丽宜居乡村建设。完成投资 295 万元的念江组、念溪组美丽宜居乡村建设；完成投资 190 万元的平乐组、清源组文化活动中心建设；完成投资 153 万元的罗里一、二组科技文化活动室建设；完成投资 217万元的朵迭组、中村组、西松甸组、罗里村四个整村推进项目建设；完成投资 110 万元的镇党群服务中心建设。累计安装太阳能路灯 1228 盏。

民生福祉。及时足额发放移民后扶资金，按时保质实施后期扶持项目，剩余土地全面配置完成。召开“情系教育、温暖助学”企业家座谈会，筹集化念镇教育发展助学基金37 万元。积极稳妥推进民政工作，精准低保量化积分制工作初见成效，发放低保金 105.1 万元；受理各类救助 114 件，发放救助金 30.1 万元，发放救济粮食 4.9 万公斤；落实“三属”抚恤政策，发放优抚优待金 52.8 万元；完成退役军人和其他优抚对象信息采集 306 人；严格落实殡葬改革各项工作制度，发放火化补助金 29.7 万元。认真做好社会养老服务工作，发放高龄老人保健补助金 20.3 万元，慰问金 1.46 万元。镇医养结合服务站高效运转，化念社区居家养老服务中心投入运营，启动投资 150 万元的党宽社区居家养老服务中心建设。大巴格、茂卡拉、万年下组老年人活动室全面投入使用，实施万年上组、法土山组老年活动室及化念社区老年活动中心项目。加强残疾人康复、就业培训等工作，发放各类补贴补助 18.3 万元。新农合筹集医保资金 232.7万元，门诊及住院报销 463.7 万元。落实农业人口独生子女“奖优免补”政策，发放各类奖励、扶助和补助资金 25.9 万元。完成农村劳动力转移就业培训 1285 人次，鼓励自主创业择业，完成两项贷款 48 户，发放贷款金 475 万元。做好科教文娱工作，提升群众综合素质，举办文艺演出、科教宣传、游园竞赛等 53场次。深化扫黑除恶斗争，创建安定和谐社会环境，征兵、信访、防艾、防邪教、禁毒、社区矫正、民族宗教、妇女儿童、流动人口管理等工作扎实开展，群众安全感、获得感明显提升。生态建设再上新台阶。坚持生态保护与制度建设同抓、工程治理与自然修复并重，强化生态“红线”，守住环保“底线”，驰而不息推进生态文明建设，成立生态建设领导小组，制定工作方案，明确工作目标，细化工作措施，努力在保护生态、发展生产、改善生活的实践中，探索化念绿色发展之路。圆满完成省市领导多次调研化念准备工作，人居环境得到各级领导肯定、表扬。深入开展“四治三改一拆一增”“七改三清”行动，村庄整治从道路硬化、改水改厕、垃圾清运等突出问题入手，再到绿化美化、河道治理、污水处理不断深化。建立健全农村建房规划许可管理，推行农村土地规划建设专管员制度，改变农村违规建房乱象，杜绝增量，消化存量。按照年初制定的“两违”建筑拆除攻坚作战图，重点对园区 1、2、3 号路、园区内及集镇周边的“两违”建筑进行拆除，发放 29 份责令整改通知书，累计拆除“两违”建筑 1.9 万平方米，其中强制拆除 2 户、550 余平方米。全面推行“河长制”，持续加大河湖库渠保护力度，开展市、县、镇、村四级河长巡河 139 次，完成化念河治理二期、河道清淤及龙潭沙河防洪体系等河道治理工程。继续坚持最严格的耕地保护制度和实行最严格的节约用地制度，启动坡脚、罗细巴、茂卡拉老村子土地整治项目。坚持“全面覆盖、应查尽查、不重不漏”的基本原则，高标准、高质量做好第二次全国污染源普查工作。强化执法监管、严格报废注销、加强政策引导、严格检验检测，圆满完成县级下达的 83 辆黄标车淘汰任务。

脱贫攻坚。深入贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略，始终把脱贫攻坚作为最大政治任务和第一民生工程，全力抓实整村推进、产业扶贫、就业扶贫、小额到户贷款等扶贫项目，进一步夯实贫困村组基础设施建设，改善生产生活条件，扶持产业发展增加贫困户收入，脱贫攻坚巩固提升工作取得了决定性进展。未脱贫户由 2017 年的 59 户 182 人减少到 16 户 51 人，全镇贫困发生率降至 0.38%。完成 2018-2020 项目库建设，涉及住房、产业扶贫等 9 个大项，概算投资 2737 万元。完成大巴格村、坡脚组、水湾组整村推进和化念社区革命老区开发建设四个产业扶贫项目申报。完成雨露计划受益学生筛选、补助工作，累计向48 名建档学生发放补助金 10.65 万元。完成 15 户四类重点对象CD 级危房改造，其中 C 级 4 户、D 级 11 户，已全部搬迁入住。拆除易地扶贫搬迁户旧房 1 户 150 平方米。

作风保障。作风就是形象，关系人心向背。着力推进政府自身建设，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，深入开展“两学一做”学习教育，持续推进作风建设。“放管服”改革不断深化，“双随机、一公开”成效明显，镇级行政职权调整为 11 类 46 项，公共服务事项调整到 35 项，公开政府信息 380 条。法治政府建设迈出坚实步伐。全面落实宪法宣誓制度，推进政府工作人员尊法学法守法用法。全面推行政府法律顾问制度，行政复议和行政应诉工作不断加强。完善公共法律服务体系，深入开展“七五”普法，社会法治观念全面增强。忠实履行宪法和法律赋予的职责，自觉接受人大法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议 43 件，办复率、满意率均达 100%。

第二部分 峨山县化念镇2019年部门预算编制说明

 一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 40人，事业编制52人。在职实有90人，其中：财政全供养 90人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1769.13万元，其中：一般公共预算1769.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1769.13万元，与上年同口径相比增加101.05 万元，增率 6.06%，增加的主要原因是：一般公共预算收入增加。 

其中：本年收入1769.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1769.13万元（本级财力1673.33万元，其他非税收入安排95.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出1769.13万元。其中，基本支出1769.13万元，项目支出0万元。与上年同口径相比增加101.05万元，增率6.06 %，增加的主要原因是：社会保障支出、城乡社区支出、农林水支出增加。 

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

峨山化念镇2019年本级财力支出按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出686.05万元，文化旅游体育和传媒支出53.73万元，社会保障和就业支出179.38万元，卫生健康支出67.54万元，城乡社区支出159.62万元，农林水支出502.08万元，住房保障支出120.73万。支出主要用于政府的行政事业运行，保证政府机构（包括政府、财政所、企业办、文化站、兽医站、农科站、农经站、农机站、林业站、水管站）正常运转，用于政府的行政事业人员的、养老保险缴费、社会保险补助、医疗保险补助、住房公积金、购房补贴，政府离退休人员补助，村社区正常运转，村社区财政半供养人员补助。主要是维持组织机构运转，保障人员工资。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

峨山化念镇2019年本级财力支出按经济科目分类（其中：基本支出1769.13万元，项目支出0万元）为，工资福利支出1298.18万元，商品和服务支出193.19万元，对个人和家庭的补助277.76万元。大部分的开支用于保障职工的工资和福利及其他人员支出，其余开支保障机关正常运行的办公费、会议费、车辆运行费等。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、市对下专项转移支付情况

无。

五、关于峨山县化念镇2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于峨山县化念镇2019年“三公经费”预算情况说明

峨山县化念镇2019年“三公经费”预算24.64万元，与上年同口径相比减少10.95%，其中公务接待费3.47万元，与上年相比减少38.8%，公务用车购置及运行费21.17万元，与上年相比减少3.77%。减少的原因：公务接待费减幅较大，化念镇积极落实中央与地方厉行节约政策，进一步压缩公务接待的数量，不少接待项目不再进行公务用餐；公车运行费变动较少，公务活动外出用车、开会、下村等需要公车的情况与上年基本一致，无法压缩公务用车运行费。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算相比2018年增加101.05万元，其中工资福利支出增加32.77万元，商品和服务支出增加36.38万元，对个人和家庭的补助增加31.9万元，2019年全县经济状况较上年有所改善，经济平稳回升。

（二）2019年项目支出未列入财政预算，同口径相比上年增减为0万元，按照财政可用财力，财政只能保障人员工资、社会保险缴费、机构正常运转经费及基本民生支出。

八、关于峨山县化念镇2019年项目支出预算变动原因说明

峨山县化念镇2019年未安排项目支出预算，相比2018年无变化。

九、关于峨山县化念镇2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，化念镇2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目  0个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0 个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。2019年与2018年相比无变化。

项目绩效预期达到的效果：无。           

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

峨山县化念镇2019年机关运行经费预算193.19万元，相比2018年156.81万元，增加36.38万元。其中办公费30.87万元，相比2018年办公费预算16.72万元，增加14.15万元，主要是各类会议培训检查增加，纸张、碳粉等办公耗材增加，日常招商引资活动增多、大型工厂建设等增加了日常开支；工会经费7.2万元，福利费7.2万元，相比2018年各7.04万元增加0.16万元，主要是单位干部职工增加2人；会议费55万元，培训费15万元，2018年预算未细化会议费与培训费；公务公车运行维护费8.5万元，与2018年8.5万持平，公车运行费按照单位财政供养车辆计算，化念镇财政供养车辆未变化；其他交通费用43.89万元，相比2018年45.87万元，减少1.98万元，主要是车辆维修、保险费用减少；其他商品和服务支出25.53万元，相比2018年32.38万元，减少6.85万元，主要是诉讼费、广告费用和离退休人员经费减少导致。水电费、邮电费、差旅费、劳务费等未进行预算细化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，峨山县化念镇资产总额2493.43万元，其中，流动资产1355.76万元，固定资产1137.67万元（房屋及构筑物587.86万元，汽车226.59万元，其他固定资产322.92万元）。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金47.72万元。与上年同口径相比，减少42.63万元，主要原因是一方面化念镇的采购需求减少，一方面采购改革后，一些商品品类在限额以下不需要进行政府采购。

第三部分 名词解释

一、 “三公”经费： “三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 峨山县化念镇2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、对下绩效目标表

十一、政府采购表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

监督索引号53042600855600111

  附：峨山县化念镇2019年部门预算公开表20190221100345806.pdf