监督索引号53042600421301000

中共峨山县委统战部2017年度部门决算

第一部分 中共峨山县委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共峨山县委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共峨山县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，履行“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事”的职能。峨山县归国华侨联合会与县委统战部合署办公，县侨联是中共峨山县委领导的由全县归侨、侨眷组成的群众性人民团体，是县委、县政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、强化组织领导，统一战线重大决策部署得到高位推动。一是加强请示汇报，高位推动工作。及时向县委汇报全省、全市统战工作会议精神，以及其他重大事项，并提出我县贯彻落实意见请县委研究，年内共向县委常委会汇报统战工作4次。二是深入贯彻落实中央、省、市委关于统一战线的一系列重大决策部署。引导统一战线成员认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全省、全市统战工作会议精神，把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上来，贯彻落实到全县统一战线各领域工作中。分别于3月和8月召开了县委组织宣传统战民族工作会议和县委统一战线工作领导小组（扩大）会议，深入贯彻落实全国统战部长会议和省、市统战工作会议精神，全面动员部署2017年全县统战工作。省委统战部、省民族宗教委、市委统战部先后就少数民族特色村寨建设、综治维稳及宗教工作到峨山进行调研、督查，对工作给予了高度评价。三是重点落实《条例》明确规定的党外干部和党外代表人士配备使用政策，严格按要求安排使用。四是加强自身建设，提高服务水平。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照“政治上坚定、精神上振奋、业务上精通、作风上过硬”的标准，抓学习、强素质，抓纪律、强作风，抓管理、强落实，统战干部队伍整体素质和服务水平得到进一步提升。五是基础工作得到加强。注重统战领域的信息收集和热点难点问题的调查研究，截至10月底，共上报信息40余条，编发《峨山统战信息》15期，上报调研报告5篇。

2、落实《条例》精神，党外代表人士工作进一步加强。一是认真做好党外代表人士发现、培养、推荐和团结引导工作，县人大、政府、政协领导班子配备党外代表人士工作符合相关规定，党外干部队伍建设有序推进，年内共提出党外干部调整配备意见3次、24人。推荐3名科级以上党外干部参加省市统战部门组织的扶贫、党外人才培训班学习培训。二是积极引导党外代表人士参政议政、民主监督。协助县委召开峨山县2017年各族各界暨党外干部代表新春座谈会，通报全县经济社会发展情况，凝聚思想共识，听取真知灼见。三是协助县委县政府配合农工党内蒙古自治区委、农工党玉溪市委到峨山开展脱贫攻坚民主监督工作。

3、落实规划引领，民族团结进步工作进一步巩固。认真落实中央和省、市、县民族宗教工作会议的决策部署，以及习近平总书记将云南建设成为我国民族团结进步示范区的要求，切实履行好牵头协调职责，推动会议精神尽快落地。一是推进人口较少民族脱贫攻坚工作，积极帮助少数民族和民族地区加快发展。二是抓好城市民族工作。坚持服务与管理并重，认真了解和解决少数民族外来务工人员在就业、子女教育等方面的困难，切实保障少数民族群众的合法权益。加强社区民族工作，把民族工作有效融入社区工作中，使社区民族工作制度化、规范化、常态化。三是切实抓好民族团结宣传教育和创建活动。与公安、政法、司法、民宗、侨联、侨办等部门多次深入全县11所宗教活动场所，开展法律进宗教活动场所、民族团结宣传教育活动，牢固树立“三个离不开”、“两个共同”和“各民族都是一家人、一家人都要过上好日子”的理念，营造民族团结、和睦相处、和衷共济、和谐稳定的社会环境。四是运用法治手段处理民族问题、协调民族关系。妥善解决新形势下涉及民族因素的重点难点问题。五是加大对基层民族工作的指导力度。深入基层、深入群众，加强对影响民族团结、社会和谐稳定等方面问题的调研，高度重视解决我县人口较少民族脱贫攻坚进程中出现的新情况、新问题；着力提高各级党员干部依法处理涉及民族方面问题的能力水平，努力把矛盾解决在基层、化解在萌芽阶段。

4、维护和谐稳定，宗教领域呈现和谐良好局面。积极贯彻落实党的宗教工作方针和政策，认真落实上级宗教工作会议精神，加强对我县新时期宗教问题的调查研究，密切与宗教界人士的交往联系，扫清阻力、增添助力，确保我县宗教和顺、社会稳定。一是坚持县委对宗教工作的领导。二是认真贯彻落实上级宗教工作会议精神。三是积极做好宗教领域内的调查研究。四是着力解决宗教领域矛盾隐患问题。五是妥善处置宗教问题引发的网络舆情事件。六是积极支持宗教组织加强自身建设。

5、贯穿“两个健康”主题，非公有制经济领域统战工作继续深化。一是加强领导、严格把关、精心组织，圆满完成县工商联（商会）换届工作任务，民间性、经济性、统战性得到了充分体现。大会向全县非公有制经济人士发出了“关于打赢脱贫攻坚战”的倡议。二是切实加强对工商联党组的领导和指导，工商联经济统战优势得到充分发挥。完成市工商联下达“贷免扶补”任务数180户，经审核发放贷款1800万元。 “创业担保贷款”完成放款38户，放贷380万元。完成“小微企业”贷款7户，放款金额1160万元， 1户正在审批中。三是积极引导非公经济人士投身光彩事业，开展“万企帮万村”活动，动员14家民营企业帮扶14个贫困村委会。

6、突出团结引领，党外知识分子和新的社会阶层人士工作基础不断夯实。一是统筹协调，多措并举，积极探索新的社会阶层人士统战工作。按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的工作方针，广泛团结、服务党外知识分子和新的社会阶层人士，制定县级领导干部联系新的社会阶层人士和党外知识分子制度建立联席会议制度，形成工作合力，定期开展研究和交流沟通工作。二是加强摸底调查，全面掌握情况。经调查，全县共有新的社会阶层人士7496人，其中，民营企业和外商投资企业管理技术人员3262人，中介组织和社会组织从业人员4222人，自由职业人员9人，网络意见人士3人。目前，全县暂无体制外从事新媒体投融资、技术研发、生产发布以及经营管理活动的人员。初步建立了数据库，从中了解和掌握了一些有影响、有代表性的党外知识分子和新的社会阶层人士情况，建立相关的“人才库”，并及时做好动态跟踪。把那些政治素质好、事业或企业经营不错、具有较大影响力、有较高威望和有发展潜力的新阶层代表人士作为重点联系对象。

7、争取人心，拓展港澳台海外统战工作。加强与台、侨“眷属”的沟通联系，巩固基础，拓宽渠道，不断营造良好的港澳台和海外统战氛围。一是搭建平台，参政议政。召开了各族各界暨党外干部代表新春座谈会、“三胞”眷属中秋代表座谈会，通报全县经济社会发展情况；积极推荐“三胞”眷属代表人士为县人大代表、政协委员，同时引导他们做好参政议政、民主监督工作。二是加大对外交流，优化服务，做好人心回归工作。继续选派2名优秀中青年教师赴老挝进行华文支教工作。三是创新方式、拓宽渠道，开展好海外联谊。主动承办海外华裔青少年“中国寻根之旅”夏令营活动。重点对祖籍为峨山县的泰国华裔青少年学生进行活动邀请，共邀请到营员37名到玉溪开展了学习汉语知识、中国文化、中华才艺、考察风土民情的活动。先后到峨山两个侨乡进行了马帮老宅参观，与职业中学学生交流学习彝语、彝绣、国画、民族舞，参观彝族特色村寨及认亲活动，圆满的把此次“寻根之旅”办成是一次寻找中华民族精神和语言文化的“寻根之旅”，也是一次重回故乡，探望亲人的“亲情之旅”，同时也促进了中泰友谊。四是关注民生，强化服务。争取并整合上级侨务部门、县委县政府资金7.7万元用于侨务扶贫工作，目前已兑付14户无自我发展能力贫困户每户2000元救助金，3户贫困户产业发展帮扶资金3.5万元，做到了建档立卡贫困归侨侨眷帮扶全覆盖。完成侨乡文化建设调研工作，上报马帮老宅修缮项目3个。五是开展春节系列慰问送温暖活动。春节前夕，深入全县8个乡镇的困难归侨侨眷、归侨侨眷代表人士、早期归国老归侨、“三胞”眷属、侨资侨属企业主、离退休侨务工作者及挂钩联系点困难群众家中，开展春节慰问活动，为他们送去慰问金、米面粮油等生活用品和节日祝福，表达了党和政府对他们的关爱之情。共走访慰问30户，发放慰问金1.5万元。

8、县委、县政府安排部署落实情况。一是为推动落实全县统一战线凝心聚力“十三五”行动，完成中共峨山县委赋予全县统一战线的新任务，按照市委统战部、市扶贫办《关于印发<关于支持各民主党派市委开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案>的通知》（玉统发﹝2017﹞16号），就配合农工党玉溪市委开展脱贫攻坚民主监督工作，成立了峨山县配合农工党玉溪市委开展脱贫攻坚民主监督工作领导小组，并制定下发了《关于配合农工党玉溪市委开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案》（峨统发﹝2017﹞5号）。二是向上争取资金87.23万元，完成目标任务的145.38%，完成招商引资任务3000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山县委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委统战部2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

县委统战部2017年度收入合计1604866.27元。其中：财政拨款收入1604866.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少62956.26元，减幅了3.8%，主要原因是项目经费少。

二、支出决算情况说明

县委统战部2017年度支出合计1767419.08元。其中：基本支出1717419.08元，占总支出的97％；项目支出50000元，占总支出的3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比人员经费增加279622.34元,增幅33.6%。日常公用经费增加76507.61元，项目经费减少180800元，主要原因是人员经费工资收入增加，业务增加，预算项目资金下达晚未使用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障统战部正常运转的日常支出263008.81元。与上年对比增加了76507.61元,增幅41%。主要原因是业务增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县委统战部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50000元。与上年对比减少180800元,减幅78%。主要原因是预算项目资金下达晚未使用。具体项目开支及开展工作情况：1.峨财发[2017]4号文件统战联谊工作经费3万元，用于开展统战联谊活动；2.玉财行[2016]10号委托县区慰问归侨侨眷经费，用于慰问归侨侨眷；3.玉财行[2017]8号下达2017年县区统战工作专项经费，用于开展统战专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出1743630.27元,占本年支出合计的98.7%。与上年对比增加170307.74元,增幅10.8%。主要原因是人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1297450元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于核算人员工资及财政拨款日常运行保障经费的支出；

2.社会保障和就业支出279886.47元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的16%，主要用于核算单位离退休人员经费；

3.医疗卫生与计划生育支出80825元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的5%，主要用于在编在职干部基本医疗保险，生育保险及工伤保险。

4.住房保障支出85468.8元，占一般公共支出预算财政拨款总支出的5%，主要用于在编在职干部住房公积金及购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48011元，支出决算为48011元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为29777元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为18234元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少30832.67元，下降39.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3121.66元，下降9.49%；公务接待费支出决算减少27711.01元，下降60.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后车辆减少1辆，公务接待厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29777元，占62%；公务接待费支出18234元，占38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29777元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29777元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18234元。其中：

国内接待费支出18234元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委统战部2017年机关运行经费支出239220元，与上年对比增加71485.4元,主要原因是日常运行办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公益性岗位部分劳务费、工会经费、公车运行维护及其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县委统战部资产总额566062.41元，其中，流动资产43309.41元，固定资产522753元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165395.05元，其中固定资产减少1360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值3360元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额7394元，其中：政府采购货物支出2000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5394元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

中共峨山县委统战部

2018年9月7日

监督索引号53042600421301111

    附：中国共产党峨山彝族自治县委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开表.pdf