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峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算公开

发布时间：2018-09-11 08:42 来源：峨山县人民政府网【打印】

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峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

2017年度部门决算

第一部分峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督本级人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；

7.撤销乡镇级人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

10.完成县委安排的各项工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

围绕保障实现峨山县2017年经济社会发展目标，强化责任担当，依法履行职责。

1.坚持党的领导，落实县委重大决策部署。自觉服从县委的领导，加强向县委的工作请示汇报，围绕县委的重大决策部署谋划工作，确保常委会工作与县委的工作目标同向、节奏同拍、行动同步。一是围绕县第十二次党代会及二次全会精神，制定常委会2017年工作要点和议题审议计划，报县委批准后组织实施；二是专题向县委汇报了常委会一年来的工作；三是对涉及全县经济社会发展的重要事项的决定，事先向县委请示报告，并坚决执行县委的决定和安排；四是加强对“一府两院”的法律监督和工作监督，推动县委决策部署的贯彻落实；五是围绕脱贫攻坚、特色产业发展、民生改善等方面深入开展视察调研、提出有前瞻性、操作性的意见建议，为县委决策提供依据，推动相关工作的开展；六是坚持党管干部与人大依法任命有机结合，把县委的主张通过法律程序转变为人民的意愿；七是按照县委的工作安排，积极参与全县重大工程项目建设，并勇于担当，努力作为，促进全县各项重点工程项目建设顺利推进。

2.强化履职意识，监督工作取得实效。常委会紧紧围绕县委的重大决策部署，围绕全县经济社会发展和民生改善，重点围绕关系群众切身利益的热点和难点问题，积极加强和改进监督工作，创新监督方式，以经济建设和群众关心的热点难点问题为重点，综合运用多种监督形式，依法实施有效监督，督促和支持“一府两院”依法行政，公正司法，监督实效明显增强。全年召开常委会会议8次，主任会议11次，开展专题询问1次，听取和审议“一府两院”专项工作报告18个，作出决议决定5项，提出审议（评议）意见10个。

一是加强计划预算审查监督。常委会加大经济社会发展计划和预算执行情况的监督力度，听取和审议县人民政府关于2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告、关于2017年上半年财政预算执行情况报告、关于2016年财政决算情况报告、关于2016年预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、关于2017年财政预算调整情况报告、关于2016年预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。审查批准财政收支预算调整方案以及2016年度财政决算的报告，针对计划预算执行中存在的问题提出意见和建议，促进政府依法理财，科学用财，增强计划预算执行的透明度和人大审批的严肃性。

二是加强专项工作视察调研。围绕全县经济社会发展和民生改善，重点围绕关系群众切身利益的热点和难点问题，积极加强和改进监督工作，对城乡医保、社保、就学、住房、生产生活基础设施、美丽家园、农村环境卫生、产业发展等群众较为关心的问题开展视察、调研，把着力点放在发现问题和督促解决问题上。同时，开展对政府部门工作的评议和询问，拓展对预算审查的广度和深度，加强对部门预算执行、项目资金使用和绩效进行跟踪监督，为民管好“钱袋子”。全年组织开展了信贷支持实体工业经济发展、扶贫攻坚、地质灾害避让搬迁、政法队伍建设、义务教育均衡发展、乡村旅游发展、温带水果产业发展、农村公路硬化等专题调研、执法检查、代表视察等活动24次，开展城镇“四治三改一拆一增”和农村“七改三清”工作专题询问1次，形成调查报告l8个，分别向“一府两院”进行了反馈，督促“一府两院”依法履行职责，加快发展，切实改善民生。

3.提高代表素质，保障代表履职。2017年3月6日—7日，组织开展对新一届县人大代表的全员履职培训。培训期间，常委会领导作动员、总结，邀请省人大选联工委副主任、市人大选联工委主任、副主任就代表法、地方组织法等法律和代表如何履职作专题讲授。同时，帮助、指导乡镇人大主席团开展乡镇人大代表培训，派员为乡镇人大代表讲课。2017年6月16日-7月12日，组织常委会全体组成人员及部分机关干部分2批赴深圳全国人大培训中心开展履职培训。实行常委会委员联系代表、代表联系选民的“双联系”制度，促进代表履职的广泛性和实效性。完善和落实代表履职经费补助和代表建议办理补助，保障代表履职。认真督办代表意见建议，促进建议解决。县十七届人民代表大会一次会议期间收到代表意见建议180件，闭会期间收到18件，共198件，经常委会研究后，于2017年月日交由县人民政府办理。办理期间，常委会各工作委员会分工负责，加强对代表建议的督办，深入各办理单位，督促办理部门深入基层开展调研，积极向上汇报，千方百计解决问题。同时，安排50万元资金，对部分急、难、险、小的建议事项给予补助解决，有力促进了代表建议办理和问题的解决。全年198件建议已全部办复，办复率100%，解决率（A类）39.4%，比上年提高5.6个百分点，满意率99.5%。

4.紧扣发展主题，科学决定重大事项。常委会注重把握好人大决定权与党委决策权的关系，依法决定内事关全局的、根本的、长远的和改革发展稳定的重大事项，做到重大事项的决定与经济社会发展合拍，与人民群众合心，与“一府两院”合力，确保县委的主张通过法定程序变为全县人民的意志，切实增强决定重大事项的针对性和实效性。一年来，常委会先后听取和审议了提质扩容示范县基础设施建设资金、国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、财政预算调整、财政决算、审计查出问题整改情况等多个重大事项议案，依法作出决议、决定，为维护改革发展稳定大局，推进和保障全县经济社会发展，发挥了重要作用。

5.贯彻党委意图，依法进行人事任免。常委会坚持把党管干部原则与人大依法行使任免权有机结合起来，根据县委通知，县长和法院院长、检察长提名，严格实行任前法律考试、党组专题研究、主任会议初审、任时票决、颁发任命书、向宪法宣誓等程序和制度，严格依法任免，规范任免行为，把县委选拔的那些政治上靠得住、工作上有本领、作风上过的硬的干部依法选举任命到领导岗位上来，旗帜鲜明为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责。一年来，常委会依法按程序任免国家机关工作人员75人，其中任命61人，免职12人，接受辞职3人；任命人民法院人民陪审员9名，从组织上保障了自治县国家机关正常运转。

6.坚持体现特色，民族立法工作得到加强。常委会着眼于全县生态保护建设、民族文化保护传承、水资源保护利用等方面，深入开展调研视察活动，为开展民族立法做好前期准备工作。年内，组织开展了一系列专题调研，指导县人民政府研究制定河道治理办法规范性文件，为下一步河道治理立法打好基础，做好准备。经过大量调研和协调沟通，报请县委研究同意，将高鲁山自然保护区管理、水工程及河道管理、民族民间文化保护3个民族立法项目上报省人大常委会，争取列入2018—2022年立法规划，力争使我县民族立法工作迈出实质性步伐，推动全县法治化进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）；

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）；

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入合计12,892,864.66元。其中：财政拨款收入12,892,864.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2016年全年收入8,862,036.73元相比增加4,030,827.93元，增长45.5%。增加的主要原因是安排增人增资、新增人大代表履职能力提升及市人大补助换届选举经费。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度支出合计12,893,121.66元。其中：基本支出11,343,082.14元，占总支出的88％；项目支出1,550,039.52元，占总支出的12％。与2016年全年支出8,883,521.72元相比增加4,009,599.94元，增长45.1%。主要原因是增人增资、调标增资及增加2017年规范改革性补贴等人员经费、新增人大代表履职能力提升等项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障人大机构正常运转的日常支出11,343,082.14元。与2016年的8,114,155.84元相比增加3,228,926.30元，增长39.8%。主要原因是增人增资、调标增资及增加2017年规范改革性补贴等人员经费。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出为10,616,586.14元，占基本支出的93.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为726,496元，占基本支出的6.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障人大机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,550,039.52元。与2016年的769,365.88元相比增加780,673.64元，增长101.5%。主要原因是新增人大代表履职能力提升及市人大补助换届选举经费。具体项目开支及开展工作情况：

1、第十七届人民代表大会第一次会议经费334,572元，主要是为了保障人代会的顺利召开，用于资料费、农村代表误工补贴、住宿费、餐费等开支。

2、人大常委会组成人员、委室调研经费327,257元，主要是为了支持和保障人大常委会组成人员、委室依法行使监督权，用于开展视察、执法检查、调查、评议等活动的开支。

3、人大代表履职、活动经费436,500元，主要是为了强化人大代表履职保障，用于代表培训、活动经费。

4、县乡两级人大换届选举经费351,710.52元，主要用于换届选举培训费、会议费、材料费等开支。

5、人大机关专项业务经费100,000元，主要用于人大立法、人大信访和综治维稳经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出12,892,864.66元，占本年支出合计的100%。与2016年的8,838,306.73元对比增加4,054,557.93元，增长45.9%，主要原因是增人增资、调标增资及增加2017年规范改革性补贴等人员经费、新增人大代表履职能力提升等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,102,660.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.4%。其中：“行政运行”决算8,552,877.92元，主要用于县人大常委会机关（不含离退休干部）的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；人大会议决算支出334,572元，主要用于2017年召开人代会的各项支出；常委、委室调研经费327,000元；人大代表履职、活动经费436,500元；其他人大事务支出351,710.52元，主要用于县乡两级人大换届选举经费。

2. 社会保障和就业（类）支出1,605,406.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.5%。主要用于县人大常委会机关离休人员的离休费、生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费，工伤、生育、失业保险金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出421,367元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于县人大常委会机关医疗保障方面的支出。

4.住房保障（类）支出763,431.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。主要用于县人大常委会机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为210,000元，支出决算为203,294.40元，完成预算的96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为121,941.40元，完成预算数125,000元的97.5%；公务接待费支出决算为81,353元，完成预算数85,000元的95.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年的203,497.39元减少202.99元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数与2016年的121,950.39元减少8.99元，下降0%；公务接待费支出决算数比2016年的81,547元减少194元，下降0.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县人大机关严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神和省委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出121,941.40元，占60%；公务接待费支出81,353元，占40%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出121,941.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出121,941.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展人大监督、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出81,353元。其中：

国内接待费支出81,353元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位及乡镇（街道）、村、组发生的工作餐费等支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室2017年机关运行经费支出726,496元，比2016年的718,300元增加8,196元，增长1.1%，原因是人大监督、调研、公务用车制度改革交通经费增加，主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、车辆运行维护费等日常公用经费基本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，峨山彝族自治县人民代表大会常务委员会办公室资产总额2,323,140.32元，其中，流动资产145,941.32元，固定资产2,177,199元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,450.87元，其中固定资产减少235,350元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值238,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额32,572.89元，其中：政府采购货物支出4,220元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出28,352.89元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：指县人大行政单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：指县人大未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：指县人大开展监督工作的支出。

八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：指县人大代表开展各类视察等方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：指县人大除上述项目以外的其他人大事务支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指县人大离退休人员支出。