峨山县大龙潭乡2015年部门决算情况说明

   

第一部分 大龙潭乡概况

 

一、主要职能

2015年，是“十二五”收官之年，也是高端谋划“十三五”之年，是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中全会精神和省、市、县委重要会议精神的关键之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有效监督下，全乡上下认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“法治建设推进年”“作风建设深化年”和“产业发展增效年”这条主线，始终坚持“生态立乡、产业强乡、文旅活乡、科教兴乡”的发展思路，团结带领全乡广大干部群众攻坚克难、开拓进取、真抓实干，圆满完成乡十届三次人代会确定的各项目标任务，实现了全乡经济和社会各项事业健康平稳发展。

2015年全乡预计实现地区生产总值19792万元，比上年同期增加1961万元，增长11%；预计实现地方财政一般预算收入1254.75万元，比上年同期减少339.6万元，下降21.3%；预计实现农民人均纯收入9487元，比上年同期增加1099元，增长13.1%；完成规模以上工业企业固定资产投资5020万元；完成招商引资8463万元，向上争取资金408.12万元；年末各项存贷款余额达15709万元和8844万元。

一、全力以赴稳增长，凝心聚力抓产业

坚持政府推动、龙头带动、市场驱动、三产联动，扎实推进产业发展，特别是特色农业产业发展，想方设法将干旱造成的损失降到最低，确保群众大旱之年不减收，收入增长有保障。年内完成投资1200万元，累计完成投资4.12亿元的龙门电站已于2015年10月并网发电；2015年全乡实现粮食总产718.22万公斤，同比增长4.4%；预计实现农民人均纯收入9487元，同比增长13.1 %；烤烟实现交售总量168万公斤，烟农烤烟收入4971.47万元；预计畜牧业总产值将达4637万元；预计实现非公经济营业收入2857万元。调结构，强举措，投资175.28万元新植核桃14928亩；发展种植三华李1080亩；全乡种植蔬菜8628亩，预计实现产量7356万公斤，产值3451万元；积极鼓励发展花卉、中药材、野生菌等特色产业，成立玫瑰花专业合作社，种植金边玫瑰168亩，大马士革玫瑰250亩，预计实现收入77.5万元；持续发展“劳务经济”，全乡在外务工人员2220人，预计实现农民劳务收入3996万元，有效的拓宽了群众增收渠道。

二、聚精会神抓项目，千方百计增投资

（一）农业基础设施不断夯实。投入资金941.5万元完成水利工程836件，其中岁修工程85件，抗旱人畜饮水7件，水窖744口；投入资金497万元的大龙潭下片抗旱应急工程将于2016年春节前竣工，让群众早日喝上洁净的水；投入资金37.8万元完成了江边组、大沟边组、下迭若组等农村人饮工程；投入资金78 万元完成了祭崇箐水库的除险加固工程；投入资金22.4万元完成了鱼塘大沟、迭所中沟、下厂沟等水毁修复工程；农业基础设施不断夯实。

（二）交通基础设施不断完善。投入资金890万元完成了以他斗建制村 “通畅工程”；投入资金400万元完成了可大路大龙潭段工程路面的硬化；投入资金230万元完成了班德路的硬化；投入资金110万元完成了大木箐路、把拉宗路段的硬化；投入资金80万元完成了法吾路的大中修工程；投入资金400万元完成了法吾桥的主体工程建设；认真抓好公路养护，全年投入道路养护资金45万元，共养护公路72条250.76公里，收回橄榄甸路、鱼都母路等路产路权4320平方米，全年清理塌方1.67万立方。

（三）农村人居环境不断改善。投入资金170万元完成了“美丽乡镇”项目建设，着力改善乡容乡貌，加快完善设施配套，塑造集镇特色，增强集镇承载力，改善人居环境；投入资金68万元完成了下厂组科技文化活动室建设；投入资金46.9万元完成了波思甸组民事房建设、球场建设、公厕建设；补助资金106.73万元完成183户农村危房改造，其中：拆除重建83户，补助资金86.73万元；修缮加固100户，修缮加固补助资金20万元，修建了一批保命房、安居房，使农村人居环境不断改善，发展基础不断夯实。

（四）项目储备不断丰富。积极做好项目储备工作，认真统筹谋划“十三五”规划，全年共召开了2次专题会议和1次座谈会研究部署，邀请乡“大走亲”工作队回乡共谋“十三五”规划，组织申报了一批水利、交通、基本烟田建设、农业综合开发、产业扶贫、整村推进、泥石流地质灾害防治等项目。储备一批对我乡发展具有重大意义的项目，积极向上级部门争取立项并开工建设，不断改善农村生产生活条件。

三、毫不动摇抓生态，持之以恒美家园

（一）巩固环境卫生综合整治成果。全面落实“联户包段、联户清扫、联户保洁和垃圾集中处理”的“三联一集中”保洁模式，实行保洁情况季督查、年考核，采取自愿与任务相结合、奖补与自筹相结合，实用与美观相结合的方式，因地制宜加大村庄亮化绿化力度，进一步健全制度、强化监督、严格奖惩，将村庄保洁净化、绿化亮化情况同村组以奖代补、基础设施建设相挂钩，调动群众积极性，形成常态化、长效化；启动“仙湖卫士”大龙潭行动计划，采取河（段）长制并设立9块公示牌，开展了4次集中治理，清理河道6100米；扎实有效的开展人居环境综合整治三年行动计划，组织全体干部职工和村组干部开展5次整治行动，并形成了长效机制，持之以恒美家园。积极推行“亮光工程”，全年共整合、筹集资金60余万元，为20个自然村安装了村内路灯。

（二）抓实“百村示范、千村整治”工程。开展了大龙潭乡总体规划修编工作，并请县级有关部门进行了初评；积极做好大龙潭、大吉、把拉宗、河口、草坝5个整治村的规划编制工作，多次召开相关村组会议研究部署前期摸底排查、测绘和初步规划，切实加强与联系领导和联系部门的汇报沟通和资金争取等工作。

（三）稳步推动殡葬制度改革。倡导厚养薄葬文明新风，动员广大群众倡导文明新风，革除陋习，在全乡形成人人有责、人人参与、人人受益的氛围，紧紧围绕乱埋乱葬治理、殡葬宣传、辖区内火葬对象动态跟踪、农村公益性公墓建设开展工作，制定了银汞山乡级和司城村村级公益性公墓的管理规定。

（四）抓实土地、矿产资源的合理开发利用与保护。年内完成了鱼塘组3670亩土地流转工作，目前企业方正在规划发展水果产业；投入资金577万元完成了司城片区土地整理项目；年内完成了江边组泥石流地质灾害防治项目的申报工作，积极推进土地开发和整理项目及土地综合治理项目，促进自然资源的良性循环和可持续利用。

（五）生态建设扎实推进。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持“生态立乡”的发展战略，按照“产业生态化，特色产业优势化”的思路，强势推进大富塔绿色经济走廊建设，继续发展核桃、水果等经济林果种植，不断发展循环经济；深入开展绿化造林，实施绿色通道工程，拓展增绿扩绿空间；积极开展党员带头，全民义务植树活动，全年完成造林21万多株 (含核桃、水果种植)；加大封山禁采、植树造林、退耕还林力度，加强矿产资源开发生态环境整治和恢复、陡坡地生态综合治理，扎实抓好绿化造林工程；强化林政资源管理，做好森林防火工作，坚决制止毁林开荒、乱砍滥伐和乱占林地等行为，加大查处、打击和处置力度，严格控制砍伐木材指标，不断提高森林覆盖率。积极推广节柴灶、太阳能、沼气池建设和卧式烤房群建设，降低群众木柴用量，为绿水青山留下更多的生命空间。

四、执政为民惠民生，创新管理促和谐

（一）全力推进社会事业发展。坚持教育优先发展，健全完善义务教育经费保障机制，优化教育资源配置，抓好“两基”巩固提高；促进城乡义务教育优质均衡发展，中小学生入学率达100%；严格落实“三免一补”、中小学生营养改善计划和跨村学生路费补助等政策，充分发挥大龙潭乡教育发展协会作用，教育协会全年共募集资金7万元，投入资金3.21万元用于捐资助学；投入资金264万元完成了大龙潭中学和大龙潭小学食堂建设；投入资金50余万元完成了点所小学教学楼和学生宿舍楼BC危房改造，完成中心幼儿园立项选址，办学条件得到进一步改善，教育教学质量得到明显提升；推动文化与旅游产业融合发展，促进旅游文化产业实现新突破；先后举办了诗词楹联、彝族刺绣、舞蹈、民族乐器等公共文化培训6期280多人次；加强全民健身运动，年内成功举办了“大龙潭乡2015年体育运动会”，积极推动体育事业新发展；群众公共文化免费开放活动阵地成效明显，精神文明建设进一步加强；强化重大疾病预防控制，提高医疗卫生服务水平，改善医疗卫生环境，农村突出的“看病难、看病贵”问题得到有效缓解，年内完成了大龙潭卫生院由县医院的托管工作，投入资金160万元的大龙潭卫生院综合业务楼已竣工并投入使用，启动迭所村卫生室新建工程；稳定低生育水平，人口自然增长率控制在3‰以内，人口和计划生育工作得到良性健康发展；为促进山区儿童健康快乐生活，缩小城乡差距、平衡社会资源，年内投资10万元建成了下塔�儿童之家；不断深化安全生产专项整治，健全安全生产监管机制，全力保障人民群众的生命财产安全。加强水源的管理和科学调度，积极筹措抗旱资金42.58万元，调动一切力量抗旱保民生促发展。人民武装、科技、妇女儿童、防艾、老龄、残疾人、双拥、关心下一代、档案、气象、防震减灾等工作协调发展。

（二）着力完善社会保障体系。进一步完善救灾救济、城乡医疗救助、城乡低保等社会救助体系建设，严格落实优扶安置政策，全年抚恤事业费支出57.02万元，高龄补贴21.06万元，农村低保72.81万元，五保老人赡养费17.74万元，大病医疗救助8.44万元，临时救济2.55万元，粮食救助8325公斤，寒衣被救济300套；进一步扩大养老、医疗、工伤、失业、生育保险覆盖面。加大精准扶贫、精准脱贫力度，全面开展“挂包帮” “转走访”工作，走访贫困户273户963人，制定了《迭所村脱贫发展规划》，投入资金28.5万元落实了迭所村前期部分扶贫项目；全年60岁以上领取养老保险待遇人数达到2171人；全乡城乡居民社会养老保险参保人数为9246人，参保率达101%；认真落实各项惠农政策，全年共发放各种补助172.99万元，累计发放各类贴息贷款1068万元，扶持创业户180户，“两个10万元”微型企业培育工程7户；2015年新型农村合作医疗参合率达106.2%，创历年新高，全乡共有参合群众41403人次得到补偿484.76万元。

（三）有效巩固社会和谐稳定成果。抓实“平安大龙潭”建设，牢牢把握全面推进依法治乡新要求，坚持问题导向、法治创新立体化治安防控体系，推进社会治理体系和治理能力现代化，努力实现“居所更加安宁，生活更加安康，环境更加安全，群众更加安心，社会更加稳定。”积极开展提升群众安全感宣传活动，健全社会治理组织运行体系，推进网格化社会服务管理，圆满完成“六五”普法教育；认真做好信访和综治维稳工作，认真处理群众来信来访，及时化解社会矛盾，全年共接待群众来信来访14 件，答复14件，答复率100%；加大社会矛盾纠纷调处力度，排查各类矛盾纠纷24次，受理调解53件，调解成功53件，调解成功率达100%，矛盾纠纷排查调处工作机制成效明显，各类矛盾纠纷较去年下降了54%；加快“平安乡”创建步伐，严厉打击各类违法犯罪活动，全年共立刑事案件23起，已破10起，共立行政案件26件，结案25件；积极推进大龙潭乡“6995语音公众服务平台”建设工作；切实加强安全生产监管工作，深入开展专项检查，实现年内无重大火灾事故、无重大安全生产事故；认真开展反邪教宣传，依法严厉打击各种违法犯罪活动，深入开展禁毒防艾工作，“平安乡”“无毒乡”创建成果得到有效巩固；社会治安良好，社会管理得到强化，社会保持和谐稳定。

二、基本情况

纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，比上年减少一个，其原因为根据峨发【2015】13号、峨编办【2015】13号、峨机编【2015】14号文件大龙潭计生服务所并入大龙潭卫生院，其中：单户录入 10户，其中含单位 10 个，占单位总数的 100 %；行政单位汇总录入1 户，行政单位3个，事业单位7个；其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位2个，财政补助事业单位7个。执行行政单位会计制度的单位3个，执行事业单位会计制度的单位7个。

2015年本单位人员编制数81人，其中行政编制30人、事业编制58人，工勤编制4人。在职职工年末人数65人，比去年63人增2人，新增招录公务员4人，事业人员3人，调入人员4人，调出人员4人。离退休人数1人。

 

 

 

第二部分 大龙潭乡2015年度部门决算表

（见附件）

 

一、2015年收入支出决算总表（附表1）；

二、2015年收入决算表（附表2）；

三、2015年支出决算表（附表3）；

四、2015年财政拨款收入支出决算总表（附表4）；

五、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附表5）；

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）；

七、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表7）；

八、2015年“三公”经费及机关运行经费相关信息情况表（附表8）。

 

第三部分 大龙潭乡 2015年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年大龙潭乡决算总收入18739643.83元，其中：财政拨款收入18739643.83元，占总收入的100%；事业收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出17862502.04元，其中：基本支出9627487.05元，占总支出的53.89％；项目支出8235014.99元，占总支出的46.11％。

（一）      基本支出情况

2015年用于保障本单位机构正常运转的日常支出9627487.05元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5314600.11元，占基本支出的55.20％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1455442.05元，占基本支出的15.12％。与上年对比减少了7个百分点。

（二）      项目支出情况

2015年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8235014.99元，如玉财行[2015]6号2015年度村（居）民小组党员活动室建设全覆盖行动计划补助资金、峨财发[2015]4号强基惠农专项经费、玉财社[2015]96号2015年社会养老服务体系建设省级财政补助资金（大龙潭乡敬老院建设）、玉财综[2015]16号大龙潭乡彝龙文化园建设补助等开支。与上年对比减少了17308852.41元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年大龙潭乡一般公共预算财政拨款支出17170502.04元,占本年支出合计86.14%。与上年对比减少了6.53个百分点，原因分析为专项资金支出减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出5052267.41元，主要用于日常办公费用支出。

（二）外交支出0.00元。

（三）国防支出10000.00元，主要用于征兵支出。

（四）公共安全支出0.00元。

（五）教育支出0.00元。

（六）科学技术支出877760.00元，主要用于农业科技科普支出。

（七）文化体育与传媒支出0.00元。

（八）社会保障和就业支出823862.09元，主要用于社会保障扶贫就业支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出375384.00元，主要用于医疗保险及计划生育费用支出。

（十）节能环保支出0.00元。

（十一）城乡社区支出1052760.00，主要用于乡镇村委会支出。

（十二）农林水支出2068922.00元，主要用于林业、水利事务支出。

（十三）交通运输支出0.00元。

（十四）资源勘探信息等支出0.00元。

（十五）商业服务业等支出0.00元。

（十六）金融支出0.00元。

（十七）援助其他地区支出0.00元。

（十八）国土海洋气象等支出9000.00元，主要用于防雹。

（十九）住房保障支出226,672.40元，主要用于职工购房补贴和及住房公积金补贴。

（二十）粮油物资储备支出0.00元。

（二十一）其他支出0.00元。

（二十二）债务还本支出0.00元。

（二十三）债务付息支出0.00元。

四、“三公”经费决算情况说明

大龙潭乡2015年财政拨款“三公”经费决算总额252867.20元，其中，因公出国（境）费支出0.00元，公务用车购置及运行维护费支出128266.00元，公务接待费支出124601.20元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少10632.8元，减少的主要原因是：我乡响应号召，贯彻实施厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年大龙潭乡因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2014年决算增加/减少0元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年大龙潭乡购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费128266.00元。其中：购置费0元，比2014年决算增加/减少0元，无具体购置车辆原因；运行维护费128266.00元，比2014年决算减少7734.00元，主要用于保障大龙潭范围内工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年大龙潭乡共执行国内公务接待335批次，3139人，接待费开支124601.20元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0.00元。公务接待费比2014年决算减少2898.80元，主要用于接待上级单位交流视察工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指各单位用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

第四部分 名词解释