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峨山彝族自治县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

发布时间：2022-01-30 10:08 来源：峨山县财政局【打印】

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峨山彝族自治县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2022年1月14日在峨山彝族自治县第十八届人民代表大会

第一次会议上

峨山彝族自治县人民政府

各位代表：

现将峨山彝族自治县2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提交大会审查，并请县政协委员和列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

2021年，是“十四五”规划的开局之年，是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标奋进的起航之年。面对新冠肺炎疫情的严重冲击和经济环境的复杂多变，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实党中央及省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，认真贯彻落实“积极的财政政策要提质增效、更可持续”要求，兼顾稳增长和防风险需要，加强财政资源统筹，深化财税体制改革，全力化解地方债务，扎实做好“六稳”“六保”各项工作，确保“十四五”开好局、起好步。

一、2021年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况（快报数）

全年完成一般公共预算收入39,723万元，完成年初预算数40,650万元的97.7 %，完成调整预算数38,830万元的102.3%，比上年增收261万元，增0.5 %。其中：税收收入完成28,694万元，占一般公共预算收入的72%，比上年减收2,236万元，减7.2%；非税收入完成11,029万元，占一般公共预算收入的28%，比上年增收2,497万元，增29.3%。全年完成一般公共预算支出200,008万元，完成年初预算数191,260万元的104.6%，完成调整预算数184,200万元的108.6%，比上年增支14,320万元，增7.7%。

收支平衡情况。一般公共预算收入39,723万元，上级补助收入101,134万元（包括返还性收入2,244万元、一般性转移支付收入73,446万元及专项转移支付收入25,444万元），债务转贷收入13,380万元，调入资金66,563万元，动用预算稳定调节基金747万元，收入总计221,547万元。一般公共预算支出200,008万元，债务还本支出13,894万元，上解支出7,644万元，安排预算稳定调节基金支出1万元，支出总计221,547万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况（快报数）

全年完成政府性基金预算收入58,787万元，完成年初预算数91,597万元的64.2%，完成调整预算数86,777万元的67.7%，比上年减收23,569万元，减28.6%。全年完成政府性基金预算支出44,805万元，完成年初预算数51,930万元的86.3%，完成调整预算数53,583万元的83.6%，比上年减57,207万元，减56.1%。

收支平衡情况。政府性基金预算收入58,787万元，上级补助收入1,572万元，债务转贷收入40,400万元，上年结余11,594万元，收入总计112,353万元。政府性基金预算支出44,805万元，债务还本支出2,000万元，调出资金61,592万元，支出总计108,397万元。年终结余3,956万元。

（三）国有资本经营预算执行情况（快报数）

全年完成国有资本经营预算收入1,232万元，完成年初预算数500万元的246.4%，完成调整预算数927万元的132.9%，比上年增加526万元，增74.5%。全年完成国有资本经营预算支出2万元，完成年初预算数505万元的0.4%，完成调整预算数36万元的5.6%，比上年减少705万元，减99.7%。

收支平衡情况。国有资本经营预算收入1,232万元，上级补助收入11万元，收入总计1,243万元。国有资本经营预算支出2万元，调出资金1,200万元，支出总计1,202万元。年终结余41万元。

（四）社会保险基金预算执行情况（快报数）

全年完成社会保险基金预算收入44,183万元，完成年初预算数41,223万元的107.2%，完成调整预算数41,518万元的106.4%，比上年增加5,232万元，增13.4%。全年完成社会保险基金预算支出46,188万元，完成年初预算数48,275万元的95.7%，完成调整预算数47,986万元的96.3%，比上年增加3,010万元，增7%。

收支平衡情况。社会保险基金预算收入44,183万元，上年结余收入20,841万元，上级补助收入22,532万元，收入总计87,556万元。社会保险基金预算支出46,188万元，上解支出18,492万元，支出总计64,680万元。年终结余22,876万元。

（五）其他有关事项说明

1.预备费使用情况。按照预算法规定，年初预算安排预备费1,913万元，在预算执行中未动用，预算调整时调减预备费1,913万元，用于统筹“三保”支出。

2.地方政府债务管理情况。上级下达我县2021年地方政府债务限额37.63亿元，2021年末全县地方政府债务余额28亿元。2021年发行峨石红高速公路项目专项债券资金3.93亿元；2022年提前批次新增专项债券资金5.56亿元用于峨石红高速公路建设。

各位代表，由于2021年财政预算执行情况需在决算工作结束后才能准确反映出来，故以上收支数均为快报数（下同），市级财政批复我县2021年财政结算后，部分数据会有所变化，届时再向县人大常委会报告变化情况。

二、统筹兼顾，迎难而上，紧盯财政目标困中求进

过去的一年，我们重点做了以下四方面工作：

（一）财税政策落实稳步推进

认真学习贯彻党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展。一是疫情防控经费有保障。筹措资金365万元，投入新冠肺炎疫情防控工作，有效提升应对公共卫生突发事件能力，确保打赢疫情防控阻击战，切实保障人民身体健康和生命安全。二是减税降费实施不打折。持续实施减税降费政策，确保该减的税减下来、该降的费降到位，为市场主体减负担、稳预期，促进经济回稳向好。全县累计减税降费2,363.76万元。三是“六稳”“六保”工作强落实。聚焦“六稳”“六保”工作，坚持“保工资、保民生、保运转”优先位置，切实兜牢“三保”底线；优化服务稳就业，安排就业补助资金963万元；实施惠企政策，助企纾困和激发活力并重，保持中小企业生产经营总体稳定恢复增长势头。四是直达资金惠民出成效。坚持以惠企利民为导向，抓好直达机制落实，为开展疫情防控、纾解企业困难、保障基本民生提供重要支撑。全年下达我县直达和参照直达资金28,596万元，支出率达84.4%。五是政府过“紧日子”成常态。坚决落实政府过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，严格“三公”经费只减不增，用“小财政”办“大民生”。2021年全县“三公”经费支出624万元，同比减少22.8%。

（二）民生保障水平稳步提升

兜底民生保障，扎实做好保障和改善民生工作，全年民生支出169,158万元，占一般公共预算支出的84.58%。一是全面助力乡村振兴战略。切实加强脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作资金保障，夯实农田水利建设，落实各项强农惠农政策，安排农林水支出26,263万元，占一般公共预算支出的13.1%。二是保障教育均衡良性发展。严格落实“两个只增不减”，有序推进教育能力提升项目，重点保障双江二小、义务教育学校食堂等项目顺利实施，安排教育支出35,833万元，占一般公共预算支出的17.9%。三是支持医疗卫生服务建设。加大资金投入，强化公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设；落实医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用政策，让老百姓免费接种。安排卫生健康支出21,012万元，占一般公共预算支出的10.5%。四是落实城乡社会保障政策。安排社会保障和就业支出38,554万元，占一般公共预算支出的19.3%。严格执行《峨山县改革完善被征地农民基本养老保障工作实施方案》，全年兑现被征地农民参加城乡居民基本养老保险缴费政府补助3,160.65万元；启动国家公务员补充医疗保险；认真落实2021年退休人员基本养老金调标机制，实现企业退休人员养老金17年连涨，机关事业单位退休养老金6年连涨；城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到580元/人.年；安排医疗救助资金828万元，落实医疗保障托底；提高部分困难群众政府救助水平，城市最低生活保障标准提高到660元/人.月、农村最低生活保障标准提高到4,770元/人.年、城乡特困人员救助标准提高到858元/人.月。

（三）财政风险防控稳步加强

以落实“三保”责任为首要任务，统筹财政支出，切实加强财政风险防控。一是积极争取“外援”，助推财政保障能力提升。围绕县委县政府重点中心工作，全力以赴向上争取，完成向上争取资金84,835万元；成功申报发行峨石红高速公路项目专项债券资金3.93亿元。二是强化风险意识，切实防范化解重大风险。全年安排财政资金1.76亿元、申报再融资债券1.45亿元用于偿还政府债务到期本息，化解隐性债务1.79亿元；认真贯彻落实国务院关于加强防范金融风险攻坚战的战略部署，加强风险监测和风险排查，保障县域经济健康发展。三是加强财源培植，促进增收稳控财政风险。安排资金2.4亿元用于扶持玉昆钢铁集团产能置换升级改造项目建设；加强现有企业培育，引入社会资本，盘活存量产能，夯实税源基础。四是盘活资产资源，缓解地方财政收支压力。做大财政收入“蛋糕”，积极盘税收空间、盘土地资源、盘资金资产，加强资源利用，深挖税收潜力，提高存量资金使用率。全年共盘活存量资金3,771万元。

（四）财政治理能力稳步提高

持续深化财政领域改革，着力推进财政治理体系和治理能力现代化建设。一是预算管理更规范。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，深入贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，增强预算法治意识，坚持“以收定支”，坚持“三保”优先，严格预算执行，切实提升预算约束力。二是绩效管理全覆盖。推动预算绩效管理提质增效，建立新增重大政策项目绩效评估机制，加大各环节绩效管理结果应用，完善健全预算绩效管理体系。三是财政监督更有成效。全面推行“一体化”系统运用，完善预算执行全过程监督体系；严格预决算公开制度，提升财政透明度。

各位代表，2021年全县财政工作困难重重、矛盾交织，在县委坚强领导、科学决策下，在县人大、县政协认真监督、有力指导下，在各级各部门担当作为、共同努力下，峨山财政坚守初心，赓续奋进，在落实“六稳”“六保”任务和防风险、守底线上，取得了较好的成绩。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政发展中仍然存在着一些不容忽视的问题，主要表现为：税源结构调整效益短期内难以聚现，新的财源增长点暂未形成，民生保障面临巨大压力，财税体制改革进程缓慢，地方政府性债务风险不断累积，预算管理规范性仍需强化。对此，我们将高度重视，采取有力措施切实加以解决。

2022年财政预算草案

2022年，我县财政平衡压力将进一步加大，我们将正视困难问题，进一步弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持“积极的财政政策要提升效能、注重精准、更可持续”，全力担负起稳定宏观经济的责任，认真落实中央及省市县重大决策部署，聚焦“六稳”“六保”要求，坚持政策托底，切实提升财政保障能力和防范风险能力。

今年全县财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神及各项重大决策部署，锚定二〇三五年远景目标和“十四五”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，聚焦支持实体经济和促进就业，精准落实财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，持续巩固经济稳中向好态势，坚决扛起财政服务保障峨山高质量发展的政治责任，为峨山融入玉溪“一极两区”建设提供坚强保障。

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》规定的“下级政府应当严格按照提前下达数如实编制预算”要求，已将上级提前下达我县2022年转移支付资金25,566万元全额纳入预算。根据编制“平衡预算”要求，充分考虑收支影响因素，对2022年财政预算安排建议如下：

一、2022年财政预算草案

（一）一般公共预算

一般公共预算收入安排41,310万元，同比增收1,587万元，增4%。其中：税收收入32,050万元，占一般公共预算收入的77.6%，同比增11.7%；非税收入9,260万元，占一般公共预算收入的22.4%，同比减16%。

全年一般公共预算可用总财力预计为202,006万元，按照量入为出的原则，一般公共预算支出安排202,006万元，同比增支1,998万元，增1%。

收支平衡情况。本年一般公共预算收入41,310万元，上级补助收入103,885万元，调入资金63,310万元，债券转贷收入22,700万元，动用预算稳定调节基金1万元，收入总计231,206万元；一般公共预算支出202,006万元，上解支出6,500万元，债券转贷支出22,700万元，支出总计231,206万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算

政府性基金预算收入安排99,245万元，同比增收40,458万元，增68.8%。政府性基金预算支出安排97,439万元，同比增支52,634万元，增117.5%。

收支平衡情况。政府性基金预算收入99,245万元，上级补助收入4,075万元，债务转贷收入56,100万元，上年结余3,956万元，收入总计163,376万元。政府性基金预算支出97,439万元，债务还本支出3,050万元，调出资金62,887万元，支出总计163,376万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排595万元，同比减收637万元，减51.7%。国有资本经营预算支出安排219万元，同比增支217万元，增108倍。

收支平衡情况。国有资本经营预算收入595万元，上级补助收入6万元，上年结余41万元，收入总计642万元。国有资本经营预算支出219万元，调出资金423万元，支出总计642万元。收支平衡。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金预算收入安排46,814万元，同比增收2,631万元，增6%。社会保险基金预算支出安排49,361万元，同比增支3,173万元，增6.9%。

收支平衡情况。社会保险基金预算收入46,814万元，上年结余收入22,876万元，上级补助收入26,289万元，收入总计95,979万元。社会保险基金预算支出49,361万元，上解支出21,163万元，支出总计70,524万元。年终结余25,455万元。

（五）预备费安排情况

预备费按《中华人民共和国预算法》

比例安排5,060万元，占一般公共预算支出的2.5%。

二、正视压力，稳字当头，推动财政发展稳中向好

面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革任务，我们将准确判断形势，精心谋划部署，不断研究完善财政政策措施和体制机制，发挥好财政在适应和引领经济发展中的积极作用，奋力开创峨山经济发展新局面。

（一）抓资源统筹，实现财政收支和风险“双平衡”

2022年，全县财政将进入新的瓶颈期。为稳定经济盘，算好收支账，切实防范财政风险，须在资源统筹上做好文章。一是编好政府预算，稳收支。坚持量入为出，坚持零基预算，合理确定支出预算规模；突出重点，坚持“三保”支出的优先位置，兜住“三保”底线，不留硬缺口。将政府的全部收入和支出依法全额纳入预算，执行统一的预算管理制度。二是充分盘活资产，稳增收。及时清理、盘活使用闲置、沉淀的财政资金，提高财政资金使用效益；加强土地资源盘活，提高土地资源利用率；加强国有资产盘活，做好国有资本经营预算收入账。三是大力向上争取，稳发展。围绕县委县政府的重点中心工作，把握“十四五”全省高质量发展转移支付奖补政策机遇，积极向上争取资金和政策支持；加大政府专项债券申报力度，强化项目储备，提高项目审核通过率和发行成功率。四是积极化解债务，稳风险。坚持底线思维，把好政府债务风险防控关，强化政府债务限额管理，坚决遏制隐性债务增量；依法严厉打击非法集资、金融诈骗等违法行为，坚决守住风险底线。

（二）抓财源建设，实现经济收益和效益“双提升”

狠抓财源建设不放松，稳定收入来源，实现经济发展良性循环。一是围绕“工业强县”战略，加快发展现代产业体系。主动融入玉溪市“一极两区”发展战略，抓住打造“云南绿色钢城”契机，结合峨山县“323”现代产业体系，着力推进全县工业转型升级，增强县域经济竞争力。二是加大招商引资力度，全力推进“总部经济”发展。坚持把招商引资作为财源建设的重中之重，紧紧围绕重点、优势产业，着力优化招商环境，实施精准招商、智慧招商，助推“总部经济”发展。三是落实纾困惠企政策，进一步巩固经济基本盘。落实全国财政工作视频会议关于“实施更大力度减税降费”要求，严格执行各项减税降费政策。做好微型企业贴息贷款后续服务工作，缓解企业资金压力。

（三）抓财政兜底，实现民生改善和保障“双落实”

正确认识“保基本民生”在“六保”任务中的重要位置，坚持“人民至上、生命至上”。一是坚持政府过“紧日子”。把紧预算支出关口，从严核定“三公”经费预算，削减无效支出，深挖节支潜力，坚持节用为民。坚决执行常态化财政资金直达机制，强化重点领域特别是民生领域支出保障，做好惠民扶民。二是坚持民生兜底保障。巩固提升义务教育均衡发展成果，深化推进医药卫生体制改革，建立健全社会保障体系建设，加大对重要群体、特殊群体和困难群体的保障力度。全面落实常态化疫情防控措施，持续推进爱国卫生“7个专项行动”，做好财政资金保障服务工作。三是坚持稳就业保就业。继续稳定和扩大就业，落实失业保险援企稳岗政策，统筹实施税收减免、创业担保贷款及贴息、社会保险补贴等政策措施，支持做好重点群体就业帮扶，促进失业人员返岗就业。加大技能培训，推进脱贫人口稳定就业。

（四）抓体制改革，实现县乡经济和社会“双稳定”

持续深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，加快研究推进乡镇财政体制改革。一是持续深化预算管理制度改革。严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，进一步深化预算管理制度改革，加强预算统筹和资源培植，提高预算约束力，做到规范管理、提高效率、挖掘潜力、释放活力。二是稳步推进县乡财政体制改革。按照《峨山县乡镇财政体制实施办法（试行）》，推进形成“一级政府、一级财政、分级管理、自求平衡”的财政管理模式，通过税源培植奖补、资源资产盘活奖励、“四上企业”培育奖补、向上争取资金奖励等措施，激励乡镇（街道）增收创收工作积极性，夯实乡镇财政基础，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。三是持续深化国有企业改革行动。全面贯彻落实中央、省、市关于全面深化国有企业改革的重大决策部署，通过对县属国有企业的整合重组，打造1户具有核心竞争力的国有资本投资运营功能主体，使其成为具有稳定现金流和盈利模式的国有资本投资运营公司。理顺国资监管体制，把党的领导融入公司治理，夯实中国特色现代企业制度建设基础，切实提升企业竞争力，推动县域经济高质量跨越式发展。四是持续推进非税电子票据改革。全面推进财政电子票据改革扩面工作，完善非税收入收缴电子化和财政电子票据一体化收缴管理机制；服务好医疗部门电子票据改革工作大局，减轻基层医疗机构负担，切实做到“让数据多跑路，群众少跑腿”。

各位代表，道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协和社会各界的监督，锐意进取，精准发力，披荆斩棘，砥砺奋进，持续发扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，努力完成全年各项工作任务，为推动峨山县域经济高质量发展铸牢坚强堡垒！

监督索引号53042600800010111

峨山彝族自治县2021年地方财政预算执行情况和2022年地方财政预算草案的报告20220130091558659.docx